浦东新区唐镇文化服务中心单位单位决算.docx

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浦东新区唐镇文化服务中心单位单位决算

浦东新区唐镇文化服务中心单位2016年度单位决算

第一部分浦东新区唐镇文化服务中心单位概况

一、主要职能

1、充分应用各种文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政策的宣传教育，及时报道唐镇各条线先进典型、优秀事迹，展现新市镇良好形象，为地区经济社会发展营造。

2、负责党委、政府重要会议和重大活动的摄影报道及宣传版面、横条幅、标语等制作工作。

举办各类美术、书法、摄影展览和培训。

完成上级下达的年度电影放映、戏剧演出等任务。

3、负责镇大型文化活动的策划组织实施。

开展形式多样的群众性文艺活动及艺术实践，丰富群众文化生活，辅导和培训群众文艺骨干，积极发展各类群众性文化艺术创作组织和业余文艺团队。

建设唐镇文化品牌，指导村、居开展群众文化活动。

4、负责镇级各类竞技体育、群众体育活动的策划、组织、落实，打造体育亮点和品牌；开展对外体育合作与交流，指导全镇各社区、体育协会社团、企事业单位等开展体。

5、负责镇图书馆的管理工作，做好新书的采、编和年度报刊杂志的征订工作，利用图书报刊信息资源采取多种形式为广大群众服务。

6、指导村、居委文化活动室、图书室工作。

二、机构设置

根据上述职责，浦东新区唐镇文化中心设0个内设机构

第二部分浦东新区唐镇文化中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,474.74

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

46.93

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.26

七、文化体育与传媒支出

1,498.37

八、社会保障和就业支出

3.32

九、医疗卫生与计划生育支出

12.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,521.93

本年支出合计

1,521.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

44.82

年末结转和结余

44.82

总计

1,566.75

总计

1,566.75

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,521.93

1,474.74

46.93

0.26

207

文化体育与传媒支出

1,498.37

1,451.18

46.93

0.26

207

文化

1,107.74

1,060.55

46.93

0.26

207

图书馆

23.03

207

文化活动

56.77

207

其他文化活动

1,027.94

980.75

46.93

0.26

207

体育

390.63

207

群众体育

390.63

208

社会保障和就业支出

3.32

208

行政事业单位离退休

3.32

208

事业单位离退休

3.32

210

医疗卫生与计划生育支出

12.22

210

医疗保障

12.22

210

事业单位医疗

12.22

221

住房保障支出

8.02

221

住房改革支出

8.02

221

住房公积金

8.02

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,521.93

684.85

837.08

207

文化体育与传媒支出

1,498.37

661.29

837.08

207

文化

1,107.74

580.66

527.08

207

图书馆

23.03

207

文化活动

56.77

207

其他文化活动

1,027.94

500.86

527.08

207

体育

390.63

80.63

310.00

207

群众体育

390.63

80.63

310.00

208

社会保障和就业支出

3.32

208

行政事业单位离退休

3.32

208

事业单位离退休

3.32

210

医疗卫生与计划生育支出

12.22

210

医疗保障

12.22

210

事业单位医疗

12.22

221

住房保障支出

8.02

221

住房改革支出

8.02

221

住房公积金

8.02

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,474.74　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1,451.18　

八、社会保障和就业支出

3.32　

九、医疗卫生与计划生育支出

12.22　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.02　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,474.74　

本年支出合计

1,474.74　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,474.74　

总计

1,474.74　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

1,451.18

614.10

837.08

207

文化

1,060.56

533.47

527.08

207

图书馆

23.03

207

文化活动

56.77

207

其他文化活动

980.75

453.67

527.08

207

体育

390.63

80.63

310.00

207

群众体育

390.63

80.63

310.00

208

社会保障和就业支出

3.32

208

行政事业单位离退休

3.32

208

事业单位离退休

3.32

210

医疗卫生与计划生育支出

12.22

210

医疗保障

12.22

210

事业单位医疗

12.22

221

住房保障支出

8.02

221

住房改革支出

8.02

221

住房公积金

8.02

合计

1,474.74

637.66

837.08

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

231.55

301

基本工资

35.27

301

津贴补贴

5.60

301

奖金

61.78

301

其他社会保障缴费

16.60

301

伙食补助费

301

绩效工资

53.97

301

机关事业单位基本养老保险缴费

23.75

301

职业年金缴费

9.50

301

其他工资福利支出

25.08

302

商品和服务支出

394.38

302

办公费

1.62

302

印刷费

5.80

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

0.31

302

邮电费

9.24

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

23.40

302

租赁费

15.70

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

54.75

302

委托业务费

302

工会经费

2.80

302

福利费

6.40

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

274.36

303

对个人和家庭的补助

11.34

303

离休费

303

退休费

3.32

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.02

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.39

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

0.39

合计

637.66

242.89

394.77

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区唐镇文化服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,521.93万元、支出总计为1,521.93万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加702.06万元和746.88万元。

主要原因：

2016年新增加了新综合大楼的经费预算。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,521.93万元，其中：

财政拨款收入1,474.74万元，占96.90%；上级补助收入46.92万元，占3.08%；其他收入0.26万元，占0.02%；

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,521.93万元，其中：

基本支出684.85万元，占45%；项目支出837.08万元，占55%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,474.74万元。

与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加709.52万元，增长192.73%。

主要原因：

2016年新增加了新综合大楼的经费预算。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,474.74万元，占本年支出合计的96.90%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加709.52万元，增长192.73%。

主要原因：

2016年新增加了新综合大楼的经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,474.74万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出1,451.18万元，占98.40%；社会保障和就业支出3.32万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出12.22万元，占0.83%；住房保障支出8.02万元，占0.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,771.54万元，支出决算为1,474.74万元，完成年初预算的83.25%。

决算数小于预算数的主要原因：

文化和体育赛事减少及新成立的综合大楼预算的采购未买。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）23.03万元。

主要用于：

图书购置。

年初预算为25万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的92.12%。

决算数小于预算数的主要原因：

图书价格波动。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）56.76万元。

主要用于：

举办各类文艺活动和赛事。

年初预算为74.4万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的76.29%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年志愿者无偿参与。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）980.76万元，主要用于：

人员薪资福利、摄影、文化配套实施、广场管理及新成立综合大楼的开办经费及采购。

年初预算1244.52万元，支出决算为980.76万元，完成年初预算的78.81%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员波动薪资管理调整及新成立的综合大楼设施配套未采购。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）390.63万元。

主要用于：

举办各类体育活动和赛事。

年初预算402.8为万元，支出决算为390.63万元，完成年初预算的96.98%。

决算数小于预算数的主要原因：

比赛减少及志愿者无偿参与。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.32万元。

主要用于：

事业单位退休人员退休费。

年初预算6.15为万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的53.99%。

决算数小于预算数的主要原因：

遵循八项规定退休人员的支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.22万元。

主要用于：

缴纳在职人员社保医疗金。

年初预算为12.19万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100.25%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保医疗金提增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出住（款）房公积金（项）8.02万元。

主要用于：

缴纳在职人员住房公积金。

年初预算为6.48万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的123.77%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加及公积金提增。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出637.66万元，包括人员经费242.89万元，公用经费394.77万元。

基本支出中：

1、工资福利支出231.55万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出394.38万元，主要用于：

办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出11.34万元，主要用于：

退休费、住房公积金

4、其他资本性支出0.39万元，主要用于：

其他资本性支出

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

遵循八项规定，无公务招待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.48万元，降低100%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少1.48万元，降低100%。

公务接待费支出减少的主要原因是遵循八项规定，无公务招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆

公务用车运行维护支出0元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）148.10万元，其中：

货物采购金额148.10万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2

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