上海浦东新区金桥镇.docx

资源描述

上海浦东新区金桥镇.docx

《上海浦东新区金桥镇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区金桥镇.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海浦东新区金桥镇.docx

上海浦东新区金桥镇

上海市浦东新区金桥镇

安全生产监察所

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

负责所辖区域内交通安全、生产安全检查、监察、整治；消防安全、环境保护等状况的监察；市容卫生监察；违章建筑整治、执法及农房管理；安全责任事故的调查、处理、统计。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区金桥镇安全生产监察所不设内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

324.90

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

35.76

九、医疗卫生与计划生育支出

12.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

268.62

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.10

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

324.90

本年支出合计

324.90

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

324.90

总计

324.90

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

324.90

208

社会保障和就业支出

35.76

208

行政事业单位离退休

35.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.54

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.22

210

医疗卫生与计划生育支出

12.42

210

行政事业单位医疗

12.42

210

事业单位医疗

12.42

212

城乡社区支出

268.62

212

城乡社区管理事务

268.62

212

城管执法

268.62

221

住房保障支出

8.10

221

住房改革支出

8.10

221

住房公积金

8.10

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

324.90

208

社会保障和就业支出

35.76

208

行政事业单位离退休

35.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.54

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.22

210

医疗卫生与计划生育支出

12.42

210

行政事业单位医疗

12.42

210

事业单位医疗

12.42

212

城乡社区支出

268.62

212

城乡社区管理事务

268.62

212

城管执法

268.62

221

住房保障支出

8.10

221

住房改革支出

8.10

221

住房公积金

8.10

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

324.90　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

35.76　

九、医疗卫生与计划生育支出

　12.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　268.62

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.10　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

324.90　

本年支出合计

324.90　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

324.90　

总计

　324.90

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

35.76

208

行政事业单位离退休

35.76

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.54

208

机关事业单位职业年金缴费支出

10.22

210

医疗卫生与计划生育支出

12.42

210

行政事业单位医疗

12.42

210

事业单位医疗

12.42

212

城乡社区支出

268.62

212

城乡社区管理事务

268.62

212

城管执法

268.62

221

住房保障支出

8.10

221

住房改革支出

8.10

221

住房公积金

8.10

合计

324.90

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

215.67

301

基本工资

30.07

301

津贴补贴

5.49

301

奖金

30.66

301

其他社会保障缴费

15.93

301

伙食补助费

301

绩效工资

53.49

301

机关事业单位基本养老保险缴费

25.54

301

职业年金缴费

10.22

301

其他工资福利支出

44.27

302

商品和服务支出

90.92

302

办公费

3.65

302

印刷费

13.02

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.74

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.69

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.79

302

租赁费

0.36

302

会议费

302

培训费

0.89

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.34

302

委托业务费

302

工会经费

6.99

302

福利费

302

公务用车运行维护费

4.35

302

其他交通费用

7.08

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

45.87

303

对个人和家庭的补助

8.26

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.10

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.16

310

其他资本性支出

10.05

310

办公设备购置

10.05

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

324.90

223.93

100.97

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.50

4.35

4.50

4.35

4.50

4.35

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为324.90万元、支出总计为324.90万元。

与2016年度相比，收入总计减少1,436.16万元，支出总计减少1,436.16万元。

主要原因：

按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计324.90万元，其中：

财政拨款收入324.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计324.90万元，其中：

基本支出324.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算324.90万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计减少1,436.16万元，支出总计减少1,436.16万元，降低81.55%。

主要原因：

按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出324.90万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,436.16万元，降低81.55%。

主要原因：

按沪浦编【2015】65号文件通知，原安监内设部门城管执法中队单独开设账户，独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出324.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）35.76万元，占11.01%;医疗卫生与计划生育支出（类）12.42万元，占3.82%;城乡社区管理事务（类）268.62万元，占82.68%;住房保障支出（类）8.10万元，占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.61万元，支出决算为324.90万元，完成年初预算的124.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

新增事业单位人员，根据八项精神规定，按实支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位人员的养老缴费。

年初预算为12.40万元，支出决算为25.54万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位人员的职业年金缴费。

年初预算为6.00万元，支出决算为10.22万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

事业单位人员的医疗保险缴费。

年初预算为7.80万元，支出决算为12.42万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

主要用于：

人员经费、办公经费、业务监察费、WHO安全社区等项目的支出。

年初预算为229.01万元，支出决算为268.62万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增事业单位人员，根据八项精神规定，按实支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

事业单位人员的公积金缴费。

年初预算为5.40万元，支出决算为8.10万元。

决算数大于预算数的主要原因：

新增事业单位人员，根据实际人数，按实支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出324.90万元，包括人员经费223.93万元，公用经费100.97万元。

基本支出中：

1、工资福利支出215.67万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等支出。

2、商品和服务支出90.92万元，主要用于：

办公经费、印刷费、公务交通补贴、工会经费、维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出8.26，主要用于：

列编人员公积金缴费、子女幼托费支出。

4、其他资本性支出10.05，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

根据八项精神规定，按实支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.83万元，增长23.58%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.83万元，增长23.58%；公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：

根据八项精神规定，按实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出4.35万元。

主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.05万元，其中：

货物采购金额10.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

金桥镇财政绩效管理制度、（按照财政部门制度：

上海市财政支出绩效评价管理实施办法和浦东新区预算绩效管理实施办法等制度，开展本单位预算绩效管理工作），建立了金桥镇的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

本单位2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事

展开阅读全文