QP0807不符合的控制程序.docx

QP0807不符合的控制程序.docx

《QP0807不符合的控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QP0807不符合的控制程序.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

QP0807不符合的控制程序

批准页

修订次

修改内容

条款号

1

所有内容进行完善

拟制

签名：

职务：

日期：

审核

签名：

职务：

日期：

审　　　　批

签名：

职务：

日期：

1目的

为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。

2范围

本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。

3参考资料

《产品标识和可追溯性》程序

《采购》程序

《进货检验》程序

《过程检验》程序

《最终产品检验》程序

《纠正和预防措施》程序

《产品实现过程的测量和监视》程序

4职责

4.1质量控制部负责对不合格（含外协）产品的评审和处置。

4.2采购科负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。

4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。

4.4经理、厂长负责对不合格品拣用、让步放行（特采）、报废、退货的批准。

5程序

5.1不合格品的发现。

来料、半成品、成品检验，全检、抽检、自检、重检、客户退货检验时确定不合格品。

5.2不合格品的标识、隔离。

品管部/制造部检验员负责对不合格品进行标识、隔离。

5.3不合格品处理。

5.3.1来料不合格

来料不合格，由IQC开具《来料品质异常通知书》通知仓库、采购及供应商。

《来料品质异常通知书》注明不合格原因及处置方式，来料不合格的可以是但不限于以下方式处理：

a）退货；

b）拣用；

c）让步接收（特采）；

5.3.1.1退货

《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，经理批准退货后，由品管部复印交采购及仓库办理原材料退货相关手续。

5.3.1.2拣用

《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，工程部填写处理意见，经理批准拣用后，由品管部复印交采购、制造部及仓库，制造车间领用到该批材料时须注意按要求处理。

5.3.1.3让步接收（特采）

《来料品质异常通知书》经品管部主管、工程部填写处理意见后，如材料需特采，则由采购科相关责任人填写《品质异常材料特采单》提出特采申请，经工程部、品管部评审同意，由经理/管理者代表批准让步接收（特采）后，品管部将《品质异常材料特采单》发给供应商，并跟踪供应商改善情况。

品管部将《品质异常材料特采单》复印交采购、制造部及仓库各一份；制造车间领用到该批材料时须注意其质量情况，品管部跟踪处理。

5.3.2半成品检验不合格品

半成品检验发现的不合格品可以是但不限于以下方式处理：

a）返工；

b）返修；

c）报废；

半成品检验发现的不合格品之返工，直接由检验员通知责任人返工，责任人在《返工/返修记录表》上作记录；若须返修，由检验员标记后交维修人员维修，维修人员在《返工/返修记录表》上作记录；若须报废，由制造部开具《不合格品处理报告》经部门主管提出建议后，再由品管主管评审提出建议，经理批准后，由提出部门处置。

5.3.3成品检验不合格品

成品检验发现的不合格品可以是但不限于以下方式处理：

a）返工；

b）返修；

c）报废；

d）让步放行；

由检验员开具《不合格品处理报告》，《不合格品处理报告》经部门主管提出建议后，再由品管主管评审提出建议，经理批准（需报废时）后，由责任部门处置；若因具体情况需让步放行，还须由业务部确定在客户可接收的情况下才可让步放行。

若是人为造成的不合格由检验员向责任部门/人员发出《纠正和预防措施要求书》，责任部门/人员在《纠正和预防措施要求书》上注明不合格产生的原因和采取的相应措施。

5.3.4客户退货可以是但不限于以下方式处理。

a）确认后，不合格品返工、返修。

b）确认后，不合格品报废。

5.3.4.1不合格品返工

客户退货不合格品返工按如下程序进行：

客户退货业务部/采购部品管部开《不合格品品管部、工程部、制造部确认处

开具《退货单》处理报告》并分析原因理方案（必要时经理审批）

不合格品不合格品

业务部/采购部出货仓库QA检验制造部车间返工返修或报废

合格成品检验合格成品返工后成品

以上流程中《不合格品处理报告》经品管部、工程部和制造部确认处理方案后，在以下情况下需由经理审批：

1）各部门处理意见无法达成共识时

2）同一客户产品连续三批退货时

3）退货数量≥1000PCS时

制造车间应在返工后如实填写《返工/返修记录表》。

5.3.4.2不合格品返修

不合格品返修按如下程序进行：

业务部/采购部开具　

《退货返修通知单》　　　　　品管部、制造部确认

不合格品不合格品不合格品

业务部/采购部出货仓库QA检验制造部车间返修报废

合格成品检验合格成品返修后成品

制造车间应在返修后如实填写《返工/返修记录》。

5.3.4.3不合格品报废

客户退货不合格品若需报废，由制造部开具《不合格品处理报告》经部门主管提出建议后，再由品管主管评审提出建议，经理批准后，相关部门进行处置。

5.3.5本公司不允许使用和交付未经返修、返工或返修返工不合格的产品。

6主要报表记录

5.1《来料品质异常通知书》F-097B保存于品管部一年

5.2《品质异常材料特采单》F-067B保存于品管部一年

5.3《不合格品处理报告》F-098B保存于品管部一年

5.4《退货返修通知单》F-105B保存于业务部一年

5.5《返工/返修记录表》F-099B保存于制造部一年

东莞市石碣盛达电子厂

来料品质异常通知书

编号：

日期：

年月日

供应商

材料批号

材料名称

型号

检验员

总数量

抽检数量

抽检不良数

不良问题描述：

制造日期（批号）：

图示说明：

品管部处理意见：

签名：

工程部处理意见：

签名：

采购科确认：

□同意处理意见□需申请特采

签名：

经理意见：

签名：

《特采通知单》编号：

请详查原因后填写好以下内容，回传本公司品管部。

不良原因分析：

纠正措施：

追踪记录：

检验员：

日期：

副本：

□采购科□仓库□制造部F-097B

东莞市石碣盛达电子厂

品质异常材料特采单

编号：

来料批号

材料名称

材料型号

材料供应商

特采申请人

申请日期

不良描述：

检验员：

特采处理建议：

采购科：

工程部评审结果：

签名：

品管部评审结果：

签名：

经理意见：

签名：

供

应

商

处

理

结

果

请贵司详查原因后填写好以下内容，回传本公司品管部。

不良原因分析：

纠正措施：

品管部追踪记录：

检验员：

日期：

F-067B

东莞市石碣盛达电子厂

不合格品处理报告

客户/供应商名称：

订单号：

编号：

不合格类型：

□成品□半成品□原材料□其它

序号

规格型号

数量

责任部门

不合格描述

申请部门陈述原因：

申请人：

日期：

申请部门主管意见：

签名：

日期：

品管部意见：

签名：

日期：

工程部意见：

签名：

日期：

制造部意见：

签名：

日期：

经理意见：

签名：

日期：

处置：

处置人：

日期：

验证：

验证人：

日期：

F-098B

东莞市石碣盛达电子厂

退货返修通知单

客户：

要求完成日期：

编号：

序号

型号规格

数量

不合格现象

部门

待返修

数量

签名

日期

返修后数量

签名

日期

合格品

坏品

业务部

仓库

品管部

制造部

返修原因分析

签名：

日期：

F-105B

东莞市石碣盛达电子厂

返工/返修记录表

车间制造线：

编号：

单号

返工/返修日期

型号规格

批量总数（PCS）

合格数（PCS）

不合格数（PCS）

主要不合格现象

返工人

签名

F-099B