餐饮行业管理企业 KPI 关键业绩指标参考Word文档下载推荐.docx
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2
净利润
公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况
同上
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
2）比目标值每提高10％，加1分；
4
成本费用率
考核公司总体成本控制情况
5
干部培养
含义：
对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升
工作：
督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实
评分：
依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分
综合办
6
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
营运副总经理
3）比目标值每降低10％，减2分；
新产品收入
由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力
经营办分析报表
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减2分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加1分，最高140分
品牌推广
衡量目标市场对品牌认知度
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的80%，不得分
3）其余按线性关系计算
第三方调查
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开发副总经理
项目费用预算控制
严格按预算和制度控制项目费用的支出
项目质量
对项目设计的合理性；
项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析
所有项目的评分情况加权
项目评审小组
新项目开发情况
由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张
考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
研发部关键业绩指标
部门指标
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1）<
=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
研发部开发计划
研发成本控制
与预算相比
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
研发部技术资料
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
信息中心资料
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
技术资料完整性
上级直接评分；
范围：
0-100分
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技术服务满意度
9
新技术跟踪
10
研发环境安全性
11
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
０－１２０分
公司办公会直接打分
12
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
管理水平
对整个部门的管理效果
副总经理
研发总监
外部联系
评价与各种科研机构联系，促进技术开发的成本与效益
信息中心主任
信息系统应用水平
各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等
各部门满意度调查
信息系统管理
制定信息系统的使用、管理规范和制度，并加以推行
由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
信息系统运行稳定性
期间内信息系统故障次数
平均故障处理时间
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>
目标值的130％，不得分；
信息系统维护费用
网络设备管理
信息发布及时性
办公室主任
质量体系建设
做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。
事业部总经理直接评分；
经营办
服务满意度
本部门职工地满意程度
根据本部门职工调查
规范管理
通过各项制度的制定和实施，使管理规范化
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
部门相关纪录
办事效率
考勤管理
资产管理
安全管理
经营办、行政部
机房管理
中心厨房关键业绩指标
人均产值
衡量部门劳动效率；
人均产值=总产值/部门总人数
2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
经营办报表
内部利润率
内部利润额/部门生产总值
加工成本预算超支率
加工实际成本/预算成本
2）>
3）比目标值每提高5％，减10分；
4）比目标值每减少5％，加5分；
5）其余按线性关系计算
工期延误
统计工期延误总时间
=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
店管部统计
保证安全，减少事故
统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）
产品合格率
3）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
设备维护保养情况
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
中心厨房经理
人均产值=总产值/制造体系总人数
综合办统计
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
0-120分
部门技术资料
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
次品率
制造费用率
制造标准化
工序、操作规范
协调生产
协调各部门的生产需求和各种生产准备条件，保证生产的有序进行
根据各部门调查
设计监理
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
技术资料
新基地建设
依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分
制造部相关报告
新产品样机试制
与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
相关业务部门提出的设计要求
生产监理
制造部统计
设计中心主任
技术指导满意度
设计变更
次数、严重性（所负责范围内）
设计中心费用
制造中心主任
工时定额有效性
保证工时定额的准确性和合理性
设备管理
人员协调
测试中心主任
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