餐饮管理企业 KPI 关键业绩指标参考.docx

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餐饮管理企业KPI关键业绩指标参考

餐饮管理公司关键业绩指标（KPI）参考

高管人员关键业绩指标4

总经理4

营运副总经理5

开发副总经理6

研发部关键业绩指标7

部门指标7

总经理8

副总经理9

研发总监10

信息中心主任11

办公室主任12

中心厨房关键业绩指标13

部门指标13

中心厨房经理15

副总经理16

设计监理17

生产监理18

设计中心主任19

制造中心主任20

测试中心主任21

办公室主任22

经营办关键业绩指标23

部门指标23

经营办主任24

财务部关键业绩指标25

部门指标25

财务部经理26

综合办关键业绩指标27

部门指标27

综合办主任28

监察办关键业绩指标29

部门指标29

监察办主任29

附录：

定性指标评分量表30

干部培养量表30

员工满意度问卷30

战略评估问卷31

规范管理评估问卷31

说明：

1．以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；

2．实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；

3．上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；

4．公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。

高管人员关键业绩指标

总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

净资产收益率

从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加1分；

3）比目标值每降低5％，减2分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

净利润

公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况

同上

财务部报表

主营业务收入

衡量公司总体经营规模

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高10％，加1分；

3）比目标值每降低5％，减2分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

成本费用率

考核公司总体成本控制情况

同上

财务部报表

干部培养

含义：

对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升

工作：

督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实

评分：

依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分

综合办

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

经营办统计

营运副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

净资产收益率

从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加1分；

3）比目标值每降低5％，减2分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

净利润

公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况

同上

财务部报表

主营业务收入

衡量公司总体经营规模

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高10％，加1分；

3）比目标值每降低10％，减2分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

新产品收入

由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加1分；

3）比目标值每降低5％，减2分；

4）其余按线性关系计算

经营办分析报表

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减2分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加1分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

品牌推广

衡量目标市场对品牌认知度

1）≥目标值，得满分

2）＜目标值的80%，不得分

3）其余按线性关系计算

第三方调查

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

经营办统计

开发副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

净资产收益率

从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加1分；

3）比目标值每降低5％，减2分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

净利润

公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况

同上

财务部报表

主营业务收入

衡量公司总体经营规模

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高10％，加1分；

3）比目标值每降低5％，减2分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

项目费用预算控制

严格按预算和制度控制项目费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减2分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加1分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

项目质量

对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析

所有项目的评分情况加权

1）≥目标值，得满分

2）＜目标值的80%，不得分

3）其余按线性关系计算

项目评审小组

新项目开发情况

由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加1分；

3）比目标值每降低5％，减2分；

4）其余按线性关系计算

经营办统计

安全生产

考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

经营办统计

研发部关键业绩指标

部门指标

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

同上

信息中心资料

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

研发环境安全性

同上

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

经营办统计

总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

同上

信息中心资料

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

研发环境安全性

同上

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

管理水平

对整个部门的管理效果

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

同上

信息中心资料

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

研发环境安全性

同上

研发总监

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

同上

信息中心资料

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

外部联系

评价与各种科研机构联系，促进技术开发的成本与效益

上级直接评分；

范围：

0-100分

信息中心主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

信息系统应用水平

评分：

由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

信息中心资料

技术服务满意度

各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等

同上

各部门满意度调查

信息系统管理

制定信息系统的使用、管理规范和制度，并加以推行

评分：

由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分

同上

信息中心资料

信息系统运行稳定性

期间内信息系统故障次数

平均故障处理时间

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

信息中心资料

信息系统维护费用

同上

财务部报表

网络设备管理

上级直接评分；

范围：

0-100分

信息发布及时性

同上

办公室主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

质量体系建设

做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。

事业部总经理直接评分；

范围：

0-100分

经营办

服务满意度

本部门职工地满意程度

同上

根据本部门职工调查

规范管理

通过各项制度的制定和实施，使管理规范化

同上

文档管理

保证公文的及时处理和有序管理

同上

部门相关纪录

办事效率

同上

根据本部门职工调查

考勤管理

同上

资产管理

同上

经营办

安全管理

同上

经营办、行政部

机房管理

同上

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

中心厨房关键业绩指标

部门指标

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

人均产值

衡量部门劳动效率；

人均产值=总产值/部门总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；

3）比目标值每减少5％，减10分；

4）其余按线性关系计算

经营办报表

内部利润率

内部利润额/部门生产总值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；

3）比目标值每减少5％，减10分；

4）其余按线性关系计算

加工成本预算超支率

加工实际成本/预算成本

1）=目标值,得100分

2）>目标值的130％，不得分；

3）比目标值每提高5％，减10分；

4）比目标值每减少5％，加5分；

5）其余按线性关系计算

财务部报表

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

店管部统计

安全生产

保证安全，减少事故

统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）

1）<=目标值,得100分

2）大于目标值的30％，不得分；

3）其余按线性关系计算

经营办统计

产品合格率

1）=目标值,得100分

2）>目标值的130％，不得分；

3）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

5）其余按线性关系计算

店管部统计

设备维护保养情况

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

中心厨房经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

经营办报表

综合办统计

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

经营办统计

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

经营办统计

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

管理水平

对整个部门的管理效果

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

经营办统计

副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

经营办报表

综合办统计

制造标准化

工序、操作规范

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

经营办统计

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

经营办统计

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

经营办统计

协调生产

协调各部门的生产需求和各种生产准备条件，保证生产的有序进行

上级直接评分；

范围：

0-100分

根据各部门调查

设计监理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

设计资料有效性

确保技术资料的完整性、正确性、及时性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术资料

新基地建设

评分：

依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分

同上

制造部相关报告

新产品样机试制

与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；

评价样机的时间、设计参数是否满足要求

上级直接评分；

范围：

0-100分