环境因素识别与评价控制程序附记录表.docx
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环境因素识别与评价控制程序附记录表
环境因素识别与评价控制程序
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修订号
描述
编制/日期
审核/日期
批准/日期
1目的
对企业在产品生产、销售、服务和行政办公过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价，并将环境因素方面的信息形成文件，以确保重要环境因素能够得到有效控制。
2范围
适用于企业在产品生产、销售、服务和行政办公过程中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与评价，同时考虑已纳入新产品研发计划的或生产、销售和服务等因素。
3职责
3.1办公室负责组织环境因素的识别和评价工作。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别，并将识别结果汇总到办公室。
3.3办公室负责识别相关方的环境因素。
3.4办公室负责对识别出的环境因素进行汇总并组织评价，以确定重要环境因素，并将环境因素方面的信息形成文件。
4工作程序
4.1环境因素的识别
4.1.1各部门负责人组织本部门环境因素识别工作，并根据本部门过程、产品、服务同时考虑已纳入新产品研发计划的或生产、销售和服务等因素，最大限度的识别的环境因素，填写在“环境因素现状调查表”上，汇总到办公室。
4.1.2办公室对各部门“环境因素现状调查表”进行补充，批准后返回各部门保管。
4.1.3环境因素的识别范围从产品的生产制造到产品的使用处置等各过程，具体包括如下：
a）材料的采购、运输和储存；
b）设备的维护、运行；
c）生产制造和服务实现过程；
d）产品的储存、运输、使用及处置；
e）危险化学品的管理；
f）能资源的供应和使用；
g）办公；
h）行政管理如消防、绿化等。
4.1.4识别环境因素时要考虑三种时态、三种状态和七个方面的内容。
a）三种时态指过去、现在和将来；
b）三种状态指正常、异常和紧急；
c）七个方面指水、气、固体废弃物、土壤、资源（原材料、辅助材料、水、电、汽等）、社区环境（噪声排放等）和其它（光、热辐射等）。
相对应导致的环境影响有：
水体污染、大气污染、固废污染、土壤污染、资源耗用、社区环境及其它污染。
4.1.5识别的方法可采用原材料平衡法（工艺流程与分析）、过程分析法、产品生命周期等。
4.1.6办公室负责组织识别相关方的环境因素，并根据相关方的环境行为特点，最大限度地识别出相关方的环境因素，填在《环境因素现状调查表》上，交管理者代表批准。
4.2重要环境因素的评价
4.2.1由办公室牵头，环境管理体系相关部门对识别出的环境因素进行评价。
4.2.2重要环境因素采用评价法，依据横向五大评价项目和纵向三种不同的影响程度，来确定环境因素的重要程度，环境因素评价参考依据，具体项目核需要考虑的项目见附表。
4.2.3环境因素评价结果填写在“环境因素评价表”上，并由办公室将评价出的重要环境因素汇总在“重大环境因素清单”上。
4.3.3重大环境因素评价可按判断法和打分法二种方法进行；
4.3.4判断法是针对环境影响因素进行直观分析的一种方法，主要有：
4.3.4.1违法：
违反国家环境管理法律法规、规章的行为；违反环境管理、市容市貌的行为；违反建设行政主管部门和企业有关规定的行为。
4.3.4.2能耗超标。
4.3.4.3固体废物可回收利用而未做。
4.3.4.4相关方抱怨或投诉。
4.3.5打分法是根据环境影响因素进行综合评价的一种方法。
各影响因素的加权系数为：
4.3.5.1影响频次：
即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中（产品生产、办公或服务）造成的环境影响的频率和次数。
以A表示。
影响频次
每天
每星期
每月
每季度
每年
评判值A=
5
4
3
2
1
4.3.5.2影响程度：
即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中（产品生产、或服务）造成的环境影响的严重程度或后果。
凡是影响的频率严重的，可被定为重大环境因素。
以B表示。
影响程度
严重
重大
较大
一般
轻微
评判值B=
5
4
3
2
1
4.3.5.3影响规模：
即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中（产品生产、或服务）造成的环境影响的规模和范围是否超出社区、周围社区、场界内。
凡是造成较大范围环境影响、且后果严惩可被定为重大环境因素。
以C表示。
影响规模
广泛
街道范围
社区范围
现场范围内
仅排放点
评判值C=
5
4
3
2
1
4.3.5.4恢复能力：
即判断企业质量管理体系、环境管理体系过程中（产品生产、或服务）造成的环境影响（后果）消除的时间。
以D表示。
恢复能力
三年以上
一年内
一季度内
一周内
一天内
评判值D=
5
4
3
2
1
4.4评价程序
4.4.1将上述4项之和大于12分（不含12分）的环境因素确定为重要环境因素。
4.4.2环境因素评价根据“环境因素现状调查表”及“化学物品清单”，报办公室审批。
4.4.3经办公室审批同意后，汇总成为企业“重大环境因素清单”。
4.4.4各部门、生产车间根据“重大环境因素清单”制定和落实控制措施
4.5“重大环境因素清单”经管理者代表最终确认和厂长审批后下发至各部门。
4.6环境因素的更新
办公室每年年初进行一次环境因素的更新识别和评价，当下列情况发生时，要及时
进行环境因素的更新识别和评价。
a）内部或外部内部质量管理体系、环境管理体系审核中提出要求时；
b）有关的法律、法规修改、废除或新颁布时；
c）有新、改、扩建项目或购进新的设备时；
d）企业的产品包括新产品研发、生产、销售和服务发生了较大变化时；
e）发生环境投诉、环境事故时。
5相关文件
中华人民共和国《环境管理法》
6记录
QR/XX215-01环境因素现状调查表
QR/XX215-02环境因素现状调查表（打分法）
QR/XX215-03环境因素现状评价表（判断法）
QR/XX215-04重大环境因素清单
环境因素评价参考依据，具体项目如下：
评价
项目
影响
大小
环境法律、法规和其它要求
环境污染
（水、大气、噪声、固体废弃物及土壤等）
较大影响
◆严重违反现行的法律、法规并伴随高风险的后果
◆连续排放大量的有毒物质；
◆连续排放大量虽然无毒但有害的污染物；
◆造成了严重的环境影响和损害。
中等影响
◆符合法律、法规要求，但对企业内部标准、产业规范或其它要求有轻度违反，风险后果小；
◆新法规可能在一年内实施，将对企业产生较大影响。
◆间断性、临时性或意外情况下排放少量的有毒物质；
◆间断或意外排放中等数量的有害物质；
◆产生了中等程度的环境影响。
较小影响
或可忽略
◆在正常条件下不会违反法律法规，行业规范和环境管理方针要求；
◆异常条件下也只会对行业规范有轻微违反。
◆偶尔或几乎不排放有毒有害物质；
◆环境影响很小或可以忽略。
b）环境因素评价参考依据，还要考虑项目如下：
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