高层管理人员绩效考核.docx
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高层管理人员绩效考核
第2章高层管理人员绩效考核
2.1董事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额
财务部
3
主营业务
收入增长率
年度
财务部
4
净资产收益率
年度
财务部
5
企业战略
目标实现率
年度
董事会
6
董事工作
报告通过率
年度
董事会
2.2总经办关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
部门工作计划
按时完成率
月/季/年度
总经办
2
文书记录起
草差错次数
月/季/年度
发生影响文书记录质量的严重错误次数
总经办
3
总经理日程
安排合理性
月/季/年度
总经理对日程安排表示不满意的次数
总经办
4
印鉴违规
使用次数
月/季/年度
没有按照制度规定使用印鉴的次数
总经办
5
文件传递及时性
月/季/年度
考核期内没有及时传递文件的次数
总经办
6
会议准备
的充分性
月/季/年度
因会议准备不足而造成会议
延误或会议中断的次数
总经办
7
档案资料
归档及时率
月/季/年度
总经办
8
企业宣传网站
更新频率
月/季/年度
考核期内企业宣传网站每周更新的次数
总经办
2.4总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
总经理
部门
考核人姓名
职位
董事长
部门
指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在____%以上
主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到____万元
利润额
10%
考核期内利润额达到____万元
总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到____%以上
成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到____%以上
内部运营类
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%
新业务拓展计划完成率
5%
考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上
投融资计划完成率
10%
考核期内投融资计划完成率在____%以上
客
户
类
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%以上
品牌市场价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率在____%以上
客户投诉次数
5%
考核期内控制在____%以内
学习发展类
核心员工保有率
5%
考核期内达到____%
员工流失率
5%
考核期内控制在____%以内
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.成本费用利润率
成本费用利润率=
×100%
2.品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.8行政总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
行政总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上
主营业务收入
5%
考核期内主营业务收入达到____万元
办公用品费用控制
5%
考核期内办公用品费用控制在预算范围之内
行政成本控制
10%
考核期内企业行政成本控制在预算之内
内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%
行政工作计划完成率
10%
考核期内行政工作计划完成率达到100%
行政工作流程改善目标完成率
10%
考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%
后勤工作计划完成率
10%
考核期内后勤工作计划完成率达到100%
行政办公设备完好率
5%
考核期内达到____%
客户
类
内部员工满意率
5%
考核期内内部员工满意率达到____%
后勤投诉次数
10%
考核期内后勤投诉次数不得高于____次
学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%
本次考核总得分
考核
指标
说明
行政办公设备完好率
行政办公设备完好率=
×100%
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
方案名称
财务总监绩效考核目标责任书
受控状态
编号
一、岗位类别和聘期
姓名
任职部门
财务部
职务
财务总监
入职时间
____年____月____日
聘期
____年____月____日~____年____月____日
考核期
____年____月____日~____年____月____日
二、主要职责
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
3.财务监控。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道。
6.审计管理。
7.分管部门管理。
三、工作目标
1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。
2.财务分析。
每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。
3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。
4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。
5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。
6.成本控制。
对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。
7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。
8.年度重点工作完成情况。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评估
说明：
①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
②在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
四、附则
1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。
2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。
4.本责任书解释权归公司人力资源部。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
营销部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
销售额
月/季/年度
考核期内全部销售收入总计
营销部
2
销售量
月/季/年度
考核期内全部销售数量总计
营销部
3
营销计划达成率
月/季/年度
营销部
4
销售增长率
年度
营销部
5
市场占有率
月/季/年度
市场部
6
实际回款率
月/季/年度
营销部
7
销售费用预算
月/季/年度
在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用
财务部
8
坏账率
年度
财务部
9
促销效果评估
月/季/年度
通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估
1.投入产出比评估法促销效果=
2.销售增量回报比评估法促销效果=
3.效益增量回报比评估法促销效果=
营销部
10
新品（重点推介商品）销售收入百分比
月/季/年度
营销部
公关部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公关传播
计划完成率
年度
×100%
公关部
2
公关策略
目标实现率
年度
×100%
公关部
3
公关效果评估
报告提交及时率
年度
×100%
公关部
4
大型活动组织的次数
年度
以公共关系传播为目的，有计划、有步骤地组织大型社会专题活动的次数
公关部
5
危机公关处理认可度
年度
相关公共关系危机处理的社会公众的认可度抽样调查评分的算术平均值
公关部
专业调查机构
6
媒体正面曝光次数
年度
在公众媒体上发表的正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公关部
7
品牌市场价值增长率
年度
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
公关部
8
企业美誉度
年度
大众心中的企业及其产品的品牌形象和市场地位
公关部
专业调查机构
公关部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
公关部经理
部门
公关部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
公关传播
计划完成率
20%
考核期内计划完成率达到%以上
2
公关策略
目标实现率
15%
考核期内公关策略目标实现率在%以上
3
大型活动
组织的次数
15%
考核期内组织的大型社会专题活动超过次
4
公关费用控制
10%
考核期内公关费用控制在预算范围内
5
公关效果评估
报告提交及时率
10%
考核期内公关效果评估报告提交及时率在
%以上
6
危机公关认可度
10%
考核期内危机公关认可度平均得分在分以上
7
媒体正面
曝光次数
5%
考核期内媒体正面曝光次数达到次以上
8
企业美誉度
5%
考核期内企业美誉度调查得分在分以上
9
媒体满意度
5%
考核期内媒体满意度达到分以上
10
员工管理
5%
考核期内员工绩效考核评分达到分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
.8销售人员绩效管理方案
方案名称
销售人员绩效管理方案
受控状态
编号
一、总则
（一）目的
为了使销售人员明确自己的工作任务和努力方向，让销售管理人员充分了解下属的工作状况，同时促进销售系统工作效率的提高，保证公司销售任务的顺利完成，特制定本方案。
（二）适用范围
本方案主要适用于对一线销售人员的考核，考核期内累计不到岗时间（包括请假或其他各种原因缺岗）超过三分之一的销售人员不参与考核。
（三）使用本方案得出的绩效考核结果将作为销售人员的薪酬发放以及晋级、降级、调职和辞退的依据。
（四）原则
1.定量原则。
尽量采用可衡量的量化指标进行考核，减少主观评价。
2.公开原则。
考核标准的制定是通过协商和讨论完成的。
3.时效性原则。
绩效考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。
4.相对公平原则。
对于销售人员的绩效考核将力求体现公正的原则，但实际工作中不可能有绝对的公平，所以绩效考评体现的是相对公平。
二、考核周期
（一）月度考核
每月进行一次，考核销售人员当月的销售业绩情况。
考核时间为下月1日~10日。
（二）年度考核
一年开展一次，考核销售人员当年1~12月的工作业绩。
考核实施时间为下一年度1月10日~1月20日。
三、考核机构
①销售人员考核标准的制定、考核和奖惩的归口管理部门是集团销售总部。
②各销售分公司、部门对销售人员进行考核，考核结果上报销售总部经理或营销总监审批后生效。
四、绩效考核的内容和指标
对销售人员的考核主要包括工作绩效、工作能力、工作态度三部分内容，其权重分别设置为：
工作绩效占70%；工作能力占20%；工作态度占10%。
其具体评价标准如下表所示。
销售人员绩效考核表
考核
项目
考核指标
权重
评价标准
评分
工作绩效
定量指标
销售额完成率
25%
①计算公式：
②考核标准为100%，每低于5%，扣除该项1分；高于5%另行规定
销售增长率
10%
与上一月度或年度的销售业绩相比，每增加1%，加1分，出现负增长不扣分
销售回款率
15%
超过规定标准以上，以5%为一档，每超过一档，加1分，低于规定标准的，记0分
新客户开发
10%
考核期内每增加一个新客户，加2分
定性指标
市场信息收集
2%
①在规定时间内完成市场信息的收集，加1分，否则记0分
②每月收集有效信息不得低于条，每少1条扣1分
报告提交
3%
①在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则记0分
②报告的质量评分为2分，达到此标准者，加1分，否则记0分
销售制度执行
2%
每违规一次，该项扣1分
团队协作
3%
因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项3分
工
作
能
力
专业知识
5%
①了解公司产品基本知识
②熟悉本行业及本公司的产品
③熟练掌握本岗位所具备的专业知识，但对其他相关知识了解不多
④熟练掌握业务知识及其他相关知识
分析判断能力
5%
①较弱，不能及时地做出正确的分析与判断
②一般，能对问题进行简单的分析和判断
③较强，能对复杂的问题进行分析和判断，但不能灵活运用到实际工作中来
④非常强，能迅速地对客观环境做出较正确的判断，并能灵活运用到实际工作中，取得较好的销售业绩
沟通能力
5%
①能较清晰地表达自己的想法
②有一定的说服能力
③能有效地化解矛盾
④能灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通
灵活应变能力
5%
①思想比较保守，应变能力较弱
②有一定的灵活应变能力
③应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采取相应的措施
工
作
态
度
员工出勤率
2%
①员工月度出勤率达到100%，得满分，迟到一次扣1分（3次及以内）
②月度累计迟到三次以上者，该项得分为0
日常行为规范
2%
违反一次，扣2分
责任感
3%
①工作马虎，不能保质保量地完成工作任务且工作态度极不认真
②自觉地完成工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任
③自觉地完成工作任务且对自己的行为负责
④除了做好自己的本职工作外，还主动承担公司内部额外的工作
服务意识
3%
出现一次客户投诉，扣3分
五、考核实施程序
①由集团销售总部安排相关人员在考核期之前，向各销售分公司、相关部门发放“销售人员绩效考核表”，对销售人员进行评估。
②考核期结束后的第3个工作日，各销售分公司、相关部门向销售总部提交“销售人员的绩效考核表”。
③考核期结束后的第5个工作日，销售总部完成考核表的统一汇总，并发给销售人员本人进行确认，如有异议由销售总部经理进行再确认。
确认工作必须在考核期结束后的第7个工作日完成。
④考核期结束后的第8个工作日，销售总部完成个人考核表的汇总统计。
⑤考核期结束后的第10个工作日，将个人考核结果发给其上级主管，将整体统计表提交销售公司总经理和财务部门，财务部门依据考核结果按照《销售人员薪酬激励制度》进行薪金发放。
⑥如果需要对绩效考核指标和方案进行修订，上报总经理批准后，在考核期结束后的第15个工作日，由集团销售部完成修订工作。
六、考核结果的运用
根据销售人员的年度绩效考核的总得分，企业对不同绩效的销售人员进行销售级别与薪资的调整，具体调整方案如下表所示。
销售人员考核结果的运用
考核得分
薪资调整
销售级别调整
90（含）以上
基本工资＋基本工资×2.0
建议升2级
80（含）~90分
基本工资＋基本工资×1.5
建议升1级或不变
60（含）~80分
基本工资＋基本工资×1.0
建议不变
50（含）~60分
基本工资－基本工资×0.2
建议降级，给予一定考察期
50分以下
基本工资－基本工资×0.4
建议辞退
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
物业部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
物业部经理
部门
物业部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作
计划完成率
20%
考核期内部门工作计划完成率达100%
2
物业费用
预算控制率
15%
考核期内物业费用预算控制率在%以内
3
基础设施完好率
15%
考核期内基础设施完好率达%以上
4
水、电、暖
设施完好率
10%
考核期内水、电、暖设施完好率在%以上
5
设施设备检
修计划完成率
10%
考核期内物业设施设备检修计划完成率在
%以上
6
保洁达标率
10%
考核期内保洁达标率在%以上
7
绿化完好率
5%
考核期内绿化完好率在%以上
8
安全消防
设施完好率
5%
考核期内安全消防设施完好率在%以上
9
物业服务满意度
5%
考核期内企业员工对物业部提供的服务满意度评价达到分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.物业费用预算控制率
物业费用预算控制率＝
2.员工管理
员工管理指标通过考核期内员工绩效考核得分进行评价
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
工程预算部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
预算编制计划
按时完成率
季/年度
工程预算部
2
工程预算
费用达成率
季/年度
工程预算部
3
工程预算方案
一次性通过率
季/年度
工程预算部
4
工程概算误差率
季/年度
工程预算部
5
工程预算误差率
季/年度
工程预算部
6
工程决算与
预算差异
季/年度
工程最终决算与预算的成本差异
工程预算部
7
工程成本降低率
季/年度
工程预算部
18.3工程管理部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
工程质量优良率
季/年度
工程管理部
2
项目施工进度
计划按时完成率
季/年度
工程管理部
3
项目成本预算阶段执行评估报告提交及时率
季/年度
工程管理部
4
工程竣工验收
一次性通过率
季/年度
工程管理部
5
客户有效
投诉次数
季/年度
客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数
客户服务部
6
工程安全事故
发生的次数
季/年度
考核期内各工程项目发生安全事故的总数
工程管理部
7
工程技术资料归档率
季/年度
工程管理部
18.4工程预算部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
工程预算部经理
部门
工程预算部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作
计划完成率
15%
考核期内部门工作计划完成率在%以上
2
部门费用控制
15%
考核期内部门费用控制在预算范围之内
3
工程成本降低率
15%
考核期内部门工程成本降低率达%以上
4
工程预算编制
计划按时完成率
10%
考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%
5
工程预算方案
一次性通过率
10%
考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上
6
工程概算误差率
10%
考核期内工程概算平均误差率控制在%以内
7
工程预算误差率
10%
考核期内工程预算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
考核期内工程决算与预算差异控制在%以内
9
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度在分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
工程预算方案一次性通过率
工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
18.5工程监理部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
工程监理部经理
部门
工程监理部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作
计划完成率
15%
考核期内部门工作计划完成率达100%
2
部门管理
费用控制
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围内
3
内部监理工作
计划完成率
15%
考核期内内部监理工作计划完成率达100%
4
工程质量合格率
15%
考核期内工程质量合格率达100%
5
工程技术
交底及时率
10%
考核期内工程技术交底及时率达100%
6
施工日志完整率
10%
考核期内施工日志完整率达100%
7
施工安全事
故发生次数
5%
考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在次以内
8
技术指导满意度
5%
考核期内技术指导满意度在分以上
9
监理报告
提交及时率
5%
考核期内监理报告提交及时率达100%
10
员工管理
5%
考核期内部门员工考核平均得分达到分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
升级会员 