经济责任制考核方案龙岩卷烟厂二二年经济责任制方案.docx
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经济责任制考核方案龙岩卷烟厂二二年经济责任制方案
经济责任制考核方案【龙岩卷烟厂二○○二年经济责任制方案】
龙岩卷烟厂关于下发《龙岩卷烟厂二○○二年经济责任制方案》的通知为了进一步加强和完善企业内部经济责任制,遵循“按劳分配,效率优先,兼顾公平”的社会主义市场经济分配原则,充分调动职工提质降耗、争创一流的积极性,进一步夯实管理基础,挖掘内部潜力,确保全年生产经营目标顺利完成,经研究决定,下发龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案。
附件:
1、龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案2、产量计奖单价表3、原料消耗考核表4、各牌号辅料成本定额表5、车间成本考核表6、生产车间计奖定员表7、质量、责任成本计奖单价表8、生产用水、设备维修费用考核办法9、科室(后勤)人员奖金系数表附件一:
龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案生产车间部分一、考核对象:
制丝车间、卷包车间、成型车间、动力车间。
二、计奖形式:
实行年度承包集体计件按月计奖的分配形式,即单位奖金制。
三、计奖公式:
制丝车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+片烟消耗奖+产量×责任成本计奖单价+(标准成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款卷包车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+片烟消耗奖+产量×辅料成本单价+(定额成本-实际成本)×15%+产量×责任成本计奖单价+(标准成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款成型车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+产量×责任成本计奖单价+(定额成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款动力车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×责任成本计奖单价+(定额成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款注:
产量---制丝、卷包、动力车间为成品产量,成型车间为卷包车间耗用咀棒数(据发射机发射数据并按发射数据计算每盒平均支数)。
单价---按定员数计算。
四、产量计奖单价(见附件二)。
五、片烟消耗定额及奖扣标准(见附件三)。
六、辅助材料成本考核标准(见附件四)。
七、费用成本考核标准(见附件五)成本含变动成本(如原辅材料、煤、压空、)和固定成本(如机物料消耗、折旧、办公费等)。
八、计奖定员标准(见附件六)。
九、质量计奖单价(见附件七)。
十、生产用水、设备维修费用考核办法(见附件八)十一、科室(后勤)奖金系数表。
(见附件九)。
机关科室(后勤)部分一、计奖形式:
⑴科室(后勤)月奖金与生产车间产量奖挂钩,科室(后勤)内部实行二级分配。
(2)设立烟叶消耗节约奖,企管办负责测算,按月发放,由工艺质管科牵头组织,展开季度分析并制订分配细则。
(3)设立辅料消耗节约奖,企管办负责测算,按月发放,由生产科牵头组织,展开季度分析并制订分配细则。
(4)为激励销售、产品开发、易地技改,调动业务人员、技术人员积极性,厂部将另行制定其它单项奖方案。
二、计奖公式:
月奖金基数=生产车间产量奖(人均)×2.4⑴科室月奖金总额=基数×1.1×科室总系数±单项管理奖⑵厂级干部月奖金=基数×1.2×个人岗位系数±单项管理奖⑶后勤部门月奖金总额=基数×后勤总系数±单项管理奖注:
生产车间指制丝车间、卷包车间、成型车间。
三、科室(后勤)总系数:
1、总系数原则上每年年初由厂奖金考评小组调整一次,若有特殊情况按以下办法调整:
(1)因工作需要或待岗、待业、退休、退二线、内部退休、解聘、长病假(6个月以上)等减少人员时,由人事劳动部门核减。
(2)新进厂大、中专毕业生(硕士研究生除外),见习期间奖金由人劳科下达发放数,由见习所在科室(车间)造册发放,六个月内按科室奖金基数50%计发,第七个月起按科室科员奖金数(奖金系数0.9)计发。
见习期满调至各科室(车间)后,由所在科室(车间)发放奖金,未核定人员定额的车间按新增定员计算;
时间以人劳科调令为准。
2、中层干部退二线,由人劳科核实人数后按科室奖金基数发放。
3、红狼股份公司和薄片厂奖金参照后勤由多经办负责监督。
附则一、设立生产安全奖励:
按当月实际人数每人25元/月计发。
二、技术中心及工艺质管科须把工艺指标变动情况及时通知企管办,以便及时调整消耗考核指标。
三、厂部临时借调半月以上人员的奖金,由厂部按500元/月.人拨给车间。
四、各类假期按厂部有关规定执行。
五、节假日加班、加点,由人劳部门核实计发。
六、车间进行奖金再分配时,必须认真考核,拉开差距,并张榜公布,接受监督。
同时应留有余地,用予“以丰补歉”。
七、车间经济责任制应送企管办备案。
八、各部门应制定内部考核制度,对科室人员的工作质量进行考核;
部门领导有权对部门内各岗位的奖金系数进行重新调整,在奖金分配中适当拉开差距。
九、为保持奖金适度增长,均衡车间(部门)之间的奖金水平,因计量、测算等误差造成的奖金悬殊不平,厂部有权进行适度调整。
十、车间调试新设备,原则上调试期为一个月,调试期间产量不扣除,厂部按新增定员人数发给新设备调试(培训)人员补贴500元/人.月,设备调试验收后按正常计奖,同时取消调试(培训)补贴。
十一、制丝车间混合型试制由生产科确认,厂部按1000元/柜补贴制丝车间。
制丝车间正常生产混合型产品时,按5元/箱给予补贴。
十二、工艺质管科奖金与消费者投诉挂钩,考核方案另见通知。
十三、设备动力科机修班组奖金方案:
1.月定额工时=170×(B-1)其中B为机修班组总人数2.月奖金总额=(月实际工时-月定额工时)×C+科室基奖×奖金总系数备注:
月定额工时>月实际工时C=1.6元/工时月定额工时十五、关于奖金核算有关数据的要求
(一)月盘点要求:
1.各牌号在月盘点时实行牌号盘点,即当月在换牌时须对该牌号的产量、原料、辅料进行清点。
原料清点的内容有:
片烟投料量、膨胀烟丝使用情况(先按工艺掺和量估算,盘点报表体现膨胀烟丝量,月底再分摊)、短丝使用情况;
辅料清点的内容有该牌号主要辅料使用情况(不含嘴棒);
产量是指该牌号换牌时的卷烟生产量。
2.月结转盘点时间统一为次月1日(含打叶复烤分厂),如遇月底停产,则以工艺质管科和生产科通知为准。
3.原料清点工作由工艺质管科负责,辅料清点工作和产量统计工作由生产科负责。
4.所有盘点数据须在该牌号生产结束后两天内提报财务科、企管办,通过LYMIS传送,每推迟一天扣责任部门(车间)100元。
5.每月转月时统计员须将有关数据及时汇总(当月实际产量、投料和消耗),每月5日前报财务科、企管办。
6.统计员须对提报数据负责,厂部将对统计员工作质量进行考核。
(二)有关数据要求:
1.各部门车间须提交本部门奖金核算有关数据,各报表一式两份。
2.打叶复烤分厂提供制丝车间片烟实际投料量,须将霉变、缺重数量体现于报表。
3.成型车间提供卷包车间咀棒消耗量。
4.供应科提供卷包车间辅料领用量。
5.劳服公司提供卷包车间各牌号废烟支数量和制丝车间短丝情况。
6.烟叶科提供打叶复烤分厂调入烟叶数量(以进库数量为依据)。
7.生产科提供卷包车间实际生产产量。
8.财务科提供打叶复烤分厂片烟产量(含对外加工)、各车间责任成本、卷包车间辅料成本。
9.人劳科提供人员变动情况表。
10.计量科提供水、电、压空使用情况。
11.工艺质管科提供质量管理考核系数。
12.设备科提供设备管理考核情况。
13.安保科提供安全生产考核情况表。
14.制丝车间霉变烟叶、虫蛀烟叶数据须由打叶复烤分厂经办人员签字确认,由制丝车间负责提供确认后的报表。
发现缺重现象应报工艺质管科协调处理。
15.卷包车间发现辅料缺少现象应报生产科协调处理。
16.各部门、车间的报表须由经办人及部门(车间)领导签字确认。
17.所有有关奖金核算数据由各部门、车间统一报企管办,经企管办审核确认后转至人劳科进行核算。
18.统计员须对报表数据负责,厂部将对未及时提供报表、报表不真实、统计错误等情况进行处罚。
19.计量考核、计算机考核等如未出现异常情况则不再每月提供报表,出现异常情况则书面反馈企管办进行考核。
20.各车间、部门报表提供时间应为每月5日前,财务科提供报表时间应为每月10日前,企管办提供给人劳科核算时间应为每月15日前,人劳科下达奖金数时间应为每月20日前(特殊情况另行处理)。
十六、因异地技改的需要,内外部环境发生重大变化时,厂部有权修改经济责任制方案。
十七、以上方案从一月份起执行。
附件二:
产量计奖单价表车间名称单位单价制丝车间元/箱2.6035卷包车间元/箱4.0428成型车间元/万支0.7635动力车间元/箱1.4144注:
单价不含维修加班及夜贴。
附件三:
原料消耗考核表材料名称消耗定额(Kg/箱)单价(元/Kg)片烟A1类烟40.31.43A2类烟39.01.43A3类烟36.61.43B类烟36.31.38C类烟34.61.30D类烟30.81.25E类烟27.71.19卷包车间片烟消耗奖=制丝车间片烟消耗奖×1.159坏烟支1.00.123注:
片烟消耗考核牌号分类:
A1类----武夷山(精品)、七匹狼(白11mg)、古田(精品11mg)、七匹狼(醇红)、武夷山(纯真)A2类----七匹狼(红)、武夷山、丹尼(精品)、古田(精品)A3类----七匹狼(吉祥)、七匹狼(经典)、大金湖B类----古田(红)、富健(特醇)、七匹狼(枣红)、七匹狼(混合9mg)、乘风(新)、乘风(精品长嘴)、七匹狼(白)、七匹狼(薄荷9mg)C类----乘风(特醇)、丹尼(红)、乘风(红)、丹尼(白)、梅花山(红)D类----富健(软)、富健(软黄)、富健(黄)、乘风(黄)E类----乘风(软蓝)、绮丽(软)、采茶灯(软)、乘风(软红)附件四:
各牌号辅料消耗定额成本表单位:
元/箱牌号定额成本牌号定额成本七匹狼(枣红)556.19七匹狼(薄荷)9mg)869.25七匹狼(红)458.51富健(软)370.08七匹狼(珍品)642.09富健(软黄)370.08乘风(精品长嘴)550.83乘风(软蓝)370.08古田(精品)540.38绮丽(软)370.08七匹狼(醇红)944.98采茶灯(软)370.08古田(精品11mg)488.41乘风(软红)370.08七匹狼(白11mg)476.46乘风(新)443.22武夷山438.54富健(特醇)417.92丹尼(精品)453.15武夷山(纯真)612.99梅花山(红)432.28丹尼(红)433.84乘风(特醇)427.86乘风(红)435.36七匹狼(白)475.99七匹狼(混合9mg)469.31七匹狼(白10支装)438.31丹尼(白)419.48七匹狼(红5支装)513.03七匹狼(朔盒)7043.38七匹狼(红10支装)508.01七匹狼(吉祥)456.57古田(红)435.36七匹狼(经典)618.35注:
1.卷包车间辅料计奖单价为:
2.0214元/箱。
2.辅料定额成本未含商标、条盒等。
3.商标按高限考核,即硬盒商标指标为2525张/箱,软盒商标指标为2520张/箱,每超1张按0.01元对车间进行处罚。
4.出现商标数量(或生产)异常时须由车间报生产科协调处理,生产科须将处理结果提交企管办给予确认。
附件五:
车间成本考核表车间名称变动成本(元/箱)固定成本(万元/月)办公费用机物料消耗制丝车间1.80.352.25卷包车间9.00.422.00动力车间3.00.080.6成型车间单位元/万支万元/月万元/月280mmH2O228.0 0.10 0.30370mmH2O243.2405mmH2O246.7480mmH2O332.5 注:
制丝车间、动力车间机物料定额含新厂CO2膨胀线和动力中心附件六:
生产车间计奖定员标准车间名称核定人员数(人)制丝车间305(含CO2膨胀线70人)卷包车间422成型车间85动力车间80附件七:
质量计奖单价表车间名称单位单价制丝车间元/箱1.7357卷包车间元/箱2.6952成型车间元/万支0.509责任成本计奖单价表车间名称单位单价制丝车间元/箱0.4339卷包车间元/箱0.6738动力车间元/箱1.2725成型车间元/万支0.6062附件八:
生产用水、设备维修费用考核办法为了进一步加强目标成本管理、体现以利润为中心的经营方针,充分调动职能部门和车间节支降耗的积极性和主动性,进一步夯实基础,挖掘内部潜力,确保厂部的节支降耗目标的顺利实现,经研究决定,对生产用水、设备备件维修费用等进行单项考核。
一、生产用水考核:
1、考核基数:
5.8万吨/月2、奖惩幅度:
按超过或节约部分的15%3、计算公式:
奖扣金额=(5.8万吨-每月实际用水量)×0.76×15%4、奖扣办法:
⑴厂部每季度根据计量科所报实际用水量对动力车间进行考核。
⑵动力车间应加强对全厂的用水巡查,如发现生产车间浪费用水,可开具反馈单报企管办,企管办根据反馈单对浪费用水车间100元/次给予处罚。
⑶动力车间负责全厂生产用水的维修工作,生产车间应及时向动力车间反馈需维修的信息,如动力车间未及时维修,生产车间可向企管办投诉,如事实清楚,企管办将对动力车间给予100元/次处罚。
⑷计量科应加强对水表的检查,确保考核数据的准确。
二、设备维修费用:
1、考核基数:
对外采购承付款1200万元/年(不含增值税)。
2、奖惩幅度:
按超过或节约部分的4%。
3、计算公式:
奖扣金额=(1200-年实际对外承付款)万元/年×4%4、奖扣方式:
设备科根据各生产车间(辅助)车间的备件消耗进行考核,厂部按年度实际奖扣金额统一与设备科结算,由设备科进行二次分配,分配方案报企管办审核,送人劳科核算。
5、关于设备技改单项的要求:
设备技改单项5000元以上(含税)按厂工程管理规定进行立项,报审计科审核后送财务科给予剔除。
附件九:
科室(后勤)人员奖金系数表厂长、书记:
1.6正处调研员:
1.44副厂长:
1.4科长(含主持工作副科及正科级副科长)、高级职称(受聘):
1.2副科长、副主任科员、高级职称(未聘)、中级职称(受聘):
1.1中级职称(未聘):
0.95仓管员、监控员、打卡员、大堂接待:
0.85其它人员:
0.9
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