高速公路人力资源综合规划.docx
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高速公路人力资源综合规划
河南高速公路发展有限责任企业
人力资源计划
（-）
六月
1序言
河南高速公路发展有限责任企业（以下简称“企业”）于8月8日由原河南省交通厅高速公路建设管理局全方面改制组建而成,经过三年多迅猛发展,企业已经成为一家资产200多亿,关键经营范围为高速公路等交通基础设施开发、经营、养护和管理大型国有独资企业,是河南省高速公路建设和经营关键企业,经营高速公路总里程达成933公里,至完成新建设里程将达成787公里,运行高速公路总里程将达成1720公里。
在企业发展过程中,人力资源改革也不停深化和发展,人力资源开发和利用得到了提升,企业人数达成3490人（不含各项目建设子企业和各经营子企业）。
但伴随企业外部环境与内部条件改变,对人才要求将越来越高,需求也越来越紧迫。
为了实现企业战略,必需对人力资源进行科学计划,实现人力资源合理配置和有效开发,为企业战略提供强有力支持。
2总则
2.1适用范围
企业总部、各管理企业、项目建设子企业及经营子企业。
2.2目
经过诊疗和盘点企业现有些人力资源情况,结合企业经营发展战略,并考虑未来人力资源需要和供给情况,对企业人力资源进行总体计划,而且将人力资源计划作为职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选拔等内容指导,使企业在连续发展中取得人才竞争优势,为企业整体发展战略提供人力资源方面保障与服务。
2.3标准
1）人力资源保障标准:
人力资源计划应有效确保对企业人力资源供给;
2）与内外部环境相适应标准:
人力资源计划应充足考虑企业内外部环境原因以及这些原因改变趋势;
3）与战略目标相适应标准:
人力资源计划应与企业战略发展目标相适应,确保二者相互协调;
4）系统性标准:
人力资源计划要反应出人力资源结构,使各类不一样人才合适地结合起来,优势互补,实现组织系统性功效;
5）企业和职员共同发展标准:
人力资源计划应能够确保企业和职员共同发展。
2.4计划期限
人力资源计划期限通常来说要与企业总体经营环境相一致。
它关键取决于企业所处环境确定性、稳定性以及对人力素质要求。
通常,经营环境不确定、不稳定,或人力素质要求低,随时能够从劳动力市场上补充时,以短期计划为主;相反,若经营环境相对确定和稳定,而对人力素质要求较高,补充比较困难时,就应该制订中长久计划。
人力资源计划期限与经营环境关系
短期计划-不确定/不稳定
中长久计划-确定/稳定
出现很多新竞争者
很强竞争地位
社会、经济、技术条件飞速改变
渐进社会、政治、技术改变
不稳定产品/服务需求
稳定需求
组织规模较小
组织规模较大
恶化管理实践
强有力管理实践
依据企业经营环境特点,我们认为采取中长久计划（5年）比较合理,同时也与企业企业发展阶段相对应:
河南高速处于企业稳定发展期,需要关键考虑企业内部人力资源供给能力,做好内部岗位转换等调配工作,使岗位供需情况趋于平衡,同时合适考虑外部人力资源供给,为企业未来战略转型做好准备。
需要明确是:
人力资源计划要一次计划、分期滚动实施,并依据实际情况,常常性调整和进行动态评定,企业人力资源计划才能够愈加好地发挥指导作用。
2.5人力资源计划意义及目标
人力资源计划是一个战略计划,着眼于为未来企业生产经营活动预先准备人力,连续和系统地分析企业在不停改变条件下对人力资源需求,是企业整体计划有机组成部分。
人力资源计划所考虑不是某个具体人,而是一组人员。
人力资源计划是为了确保组织实现下列目标:
Ø得到和保持一定数量含有特定技能、知识结构和能力人员,充足利用现有些人力资源;
Ø能够估计企业组织中潜在人员过剩或人力不足;
Ø建设一支训练有素、运作灵活劳动力队伍,增强企业适应未来环境能力;
3企业定位、战略目标以及人力资源目标
人力资源计划是在明确企业发展战略基础下,对于未来所需人员类型、数量、素质及结构等提出估计、分析等动态方法及方法。
3.1企业定位与战略
企业愿景:
Ø成为中国一流管理和运行国有资产金融型控股集团
企业未来五年业务计划目标是:
Ø第一层面业务收入保持连续增加
Ø第二层面业务所取得利润额要占企业利润总额10％
Ø第三层面业务开始关键发展,但还未形成盈利
企业未来五年发展目标是:
Ø国有资产保值增值目标:
国有资产年增加率不低于10％
Ø总利润目标15亿
Ø年净资产收益率不低于5％
Ø新项目投资回报率不低于10％
Ø培养和吸引优异管理人才
Ø开始利用现代优异企业管理机制和管理手段
3.2人力资源目标
依据企业战略和已确定组织结构要求,企业未来五年人力资源基础目标能够描述为:
Ø省企业人员规模基础稳定,建立高效、精简人才队伍
Ø生产人员伴随业务量增加而增加,到企业总人数达成5593人,以后保持相对稳定状态
Ø配合企业多元化战略定位,在合适时机关键引进和培养战略管理、投资管理和高级管理人才
4人力资源现实状况
伴随企业成立以来快速发展和积累,在高速公路建设和经营领域初步形成了一支素质很好、层次较高人才队伍。
但伴随企业规模快速扩大,对于人才要求也逐步强烈,尤其是企业几年后战略方向逐步转变,对高级管理人员以及企业较为缺乏投融资管理人员需求会深入加大。
4.1职员数量（不含各子企业）
省企业
管理企业
130
3360
企业人员关键分布在管理企业,管理企业因为负责高速公路收费、路政等工作,生产人员数量众多,在职员总数中占了很大百分比。
4.2职能分布（不含各子企业）
企业高层
企业中层
管理人员
生产人员
16
69
286
3119
注:
按以下规则进行统计
企业高层指企业党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、三总师、助理调研员
企业中层指省企业部门正副职、管理企业领导层
管理人员指省企业与管理企业机关内通常职员
生产人员指企业收费、路政、监控等一线人员
4.3学历分布（不含各子企业）
硕士及以上
本科
大专
中专及以下
44
445
1322
1679
1.26％
12.75％
37.88％
48.11％
85%职员集中在大专及以下学历,这在很大程度上是因为征收人员在企业总职员中占了很大百分比,同时也表现了高速公路行业特点。
4.4年纪结构（不含各子企业）
30及以下
31-40
41-50
51及以上
1185
268
34
57.39％
33.95％
7.68％
0.98％
在企业正式职员中,年纪在40岁及以下人占总职员91.35%,含有深入学习和提升能力。
4.5定岗定编
定岗定编即确定企业实际人力资源需求,首先依据工作分析结果,确定现在岗位编制情况和人员配置;然后进行人力资源盘点,统计出人员超编、缺编以及是否符合职务资格要求;最终得到实际人力资源需求。
在以后人力资源计划以及调整中,需要依据职务说明书确定岗位任职资格要求和历次绩效考评结果,统计出不符合职务资格要求人数。
现有些人员情况:
1）省企业
河南高速省企业定岗定编表
部门
岗位数量
部门人数
部门
岗位数量
部门人数
董事会秘书办公室
2
2
经营管理部
10
10
审计部
4
4
养护管理部
6
9
监察部
5
7
财务资产部
14
14
工会
3
4
人力资源部
6
6
政治部
9
10
路产管理部
6（7）
8（5）
办公室
9
15
高层领导
13
13
事业发展部
4
5
累计
104（105）
126（131）
工程管理部
7
14
交通机电运行维护中心
9
30
多个经营管理部
4
5
说明:
依据企业机构设置和定员方案,企业拟设办公室、事业发展部等14个机构,与原有16个业务机构相比,精简2个机构。
定员131,与原有职员202相比,精简分流71人。
对于新确定岗位以及人员编制,企业拟采取双向选择方法重新确定人员配置。
2）管理企业
河南高速管理企业定岗定编现实状况表
企业名称
领导
班子
机关人员
收费站
路政大队
（含超限）
监控中心
定员
超员/缺员
定员
超员/缺员
定员
超员/缺员
定员
超员/缺员
郑州企业
4
27
+96
393
-37
59
+2
26
+9
洛阳企业
4
27
+16
258
-46
50
-3
14
+1
开封企业
4
27
-11
200
-1
49
0
14
-9
商丘企业
4
27
+31
349
-72
80
-48
15
+5
三门峡企业
4
27
+25
402
-76
87
-12
16
-3
安新企业
4
27
+43
602
-113
73
+3
15
-4
驻信企业
4
27
+19
287
-24
78
-19
16
-16
驻马店管理处
3
20
+31
197
+22
37
-8
12
+1
累计:
+250
-347
-85
-16
管理企业人员配置现实状况描述:
Ø管理企业机关人员超员情况严重,总体超出定员250名
Ø与之对应是收费、路政与监控人员缺乏,其中收费人员缺347人,路政人员缺85人,监控人员缺16人
3）项目企业
河南高速项目企业定岗定编现实状况表
企业名称
领导班子
机关人员
定员
超员/缺员
叶信企业
4
27
+3
信南企业
5
31
-31
新郑企业
4
27
+12
西南绕城企业
4
23
+13
扶项企业
4
27
+3
豫濮企业
4
23
+1
濮安企业
4
23
-18
累计:
-17
项目企业人员现实状况描述:
Ø项目企业人员配置企业有着明确要求,大部分企业出现超员现象,其中信南企业、濮安企业因为成立时间关系,还有一定人员缺口。
总体项目企业人员缺口为17人
Ø相对于项目企业人员规模来说,西南绕城企业、新郑企业超员严重;信南企业与濮安企业缺员严重
5人力资源估计及计划
企业未来人力资源需求估计采取自上而下估计和自下而上估计相结合方法进行,关键考虑企业发展战略和业务发展计划以及人员退休离职等历史数据,初步确定估计期内总体人员需求。
5.1未来人力资源流失估计
未来人力资源流失估计关键包含估计期内退休人员以及可能发生离职情况估计
5.1.1未来退休人员估计
企业至退休13人,其中2人内退,11人正常退休。
企业51岁以上人员仅有34人,相对企业人员规模来说,退休人员极少,不会影响企业人员数量改变,提议不作考虑。
5.1.2未来离职人员估计
企业至共有27人,其中10人主动离职,17人被开除,27人均为收费站收费人员,而且被开除人员均为工作中犯错误职员。
离职人员人数比较少,同时全部集中在收费人员类别上,在未来离职人员估计中不作考虑。
5.2未来新增人员及关键岗位需求
5.2.1为满足河南高速成为金融型控股集团战略发展要求,省企业人员需求将集中于财务管理人才,投融资管理人才,战略管理人才以及关键业务技术人才、经营人才等。
1）财务管理人才:
企业现有参股、控股子企业达12家,项目建设企业达7家,按每一子企业/项目建设企业外派主管会计1人计算,共需19人;另省企业财务资产部将需记账岗位、复核岗位、业务主管各1人,以负担结算中心部分职责,初步估量财务管理人才需22人。
2）投融资管理人才:
企业未来几年内将积累大量财务资源,急需投融资管理方面人才,初步估量投融资管理人才需3人。
3）战略管理人才:
伴随河南省高速公路网日臻完善,企业将介入增加性、盈利性强行业,所以,需要贮备战略管理人才分析内外环境改变,初步估量战略管理人才需2人。
4）业务技术人才:
交通机电市场前景宽广,企业可引入计算机网络安全、计算机软件开发、通信、自动控制教授各1人,初步估量业务技术人才需4人。
5）业务经营人才:
三产企业（经营油品、服务区、道路沥青、高速公路养护、智能交通系统等业务子企业）是企业关键利润单元,可引进含有丰富业务管理经验、极具市场开拓精神高级经营人才,初步估量业务经营人才需10人。
省企业关键新增加管理岗位和人员估计表
时间
增加岗位及人员
外派主管会计（19人）
业务技术人才（4人）
战略管理人才（1人）
战略管理人才（1人）
结算中心（
记账岗位1人、复核岗位1人、业务主管1人）
业务经营人才（5人）
业务经营人才（5人）
投融资管理人才（3人）
5.2.2企业原有经营路段
京珠国道主干线上除郑州到漯河段,以及连霍国道主干线均为企业经营路段,累计933公里,企业共设置郑州企业、安新企业等8个管理企业,每个管理企业平均经营高速公路路段里程116.6公里。
依据河南省交通厅豫交人劳[]7号文件要求,河南高速公路发展有限责任企业所属运行管理企业定员:
郑州企业、安新企业等8个管理企业机关定员各30人;收费站全部些人员每车道每班定员1.5人;路产管理人员每公里0.3人;通讯监控人员总体定员128人。
以后新开通路段收费站全部些人员和路产管理人员分别按每车道每班1.5人和每公里0.3人定员。
5.2.3企业运行中项目企业
依据河南省交通厅豫交人劳[]7号文件要求,河南高速公路发展有限责任企业所属高速公路项目建设企业定员:
特大项目（建设里程160公里以上、投资60亿元以上）定员36人;大项目（建设里程100-160公里以上、投资30-60亿元以上）定员30人;通常项目（建设里程100公里以下、投资30亿元以下）定员28人。
5.2.4企业新增经营路段
5.2.5
管理企业人员需求估计
管理企业成立取决于新建设高速公路完成情况,人员需求估计表以下:
管理企业人员需求估计表
时间
机关人员
收费站领导
收费人员
收费站后勤
路政
监控中心
60人
18人
342人
108人
51人
30人
60人
24人
294人
144人
72人
30人
30人
18人
156人
108人
61人
15人
30人
14人
76人
84人
55人
15人
0人
0人
0人
0人
0人
0人
说明:
1）完工高速公路有濮阳至鹤壁高速公路（建设里程:
58.35公里;概算总投资:
15.63亿元）、新乡至郑州高速公路（建设里程:
81.84公里;概算总投资:
41.54亿元）、席庄至薛店高速公路（建设里程:
12.96公里;概算总投资:
3.22亿元）、原阳至新庄高速公路（建设里程:
13.31公里;概算总投资:
4.26亿元）。
Ø其中濮阳至鹤壁（设计收费站5个,车道37个）与新乡至郑州（设计收费站4个,车道41个）高速公路需新成立管理企业。
Ø席庄至薛店与原阳至新庄里程比较短,提议归属现有管理企业进行管理,不再新设置管理企业。
管理企业人员需求估计
路段
机关人员（含领导）
收费站领导
收费人员
收费站后勤
路政
监控中心
濮阳至鹤壁
30人
10人
152人
60人
18人
15人
新乡至郑州
席庄至薛店
原阳至新庄
30人
8人
190人
48人
33人
15人
累计
60人
18人
342人
108人
51人
30人
注:
机关人员根据每个管理企业30人计,收费站领导按每站2人计,收费站人员按每班每道1.5人扣除其她人员计,收费站后勤人员按12人计,路政按每公里0.3人计,监控中心按每中心15人计,以下均按此标准估计。
2）完工高速公路有叶集至信阳高速公路（建设里程:
185.40公里;概算总投资:
32.78亿元）、郑州西南绕城高速公路（建设里程:
52.02公里;概算总投资:
26.55亿元）
Ø叶集至信阳（设计收费站9个,车道54个）、郑州西南绕城（设计收费站3个,车道23个）高速公路需单独设置管理企业
管理企业人员需求估计
路段
机关人员
收费站领导
收费人员
收费站后勤
路政
监控中心
叶集至信阳
30人
18人
198人
108人
56人
15人
郑州西南绕城
30人
6人
96人
36人
16人
15人
累计
60人
24人
294人
144人
72人
30人
3）完工高速公路有扶沟至西华高速公路（建设里程:
53.04公里;概算总投资:
14.65亿元）、西华至周口高速公路（建设里程:
38.70公里;概算总投资:
14.62亿元）、周口至贾岭高速公路（建设里程:
49.22公里;概算总投资:
13.90亿元）、阿深高速公路濮阳段（建设里程:
60.10公里;概算总投资:
17.10亿元）
Ø扶沟至西华、西华至周口、周口至贾岭（设计收费站6个,车道32个）高速公路可设置一家管理企业进行管理
Ø阿深高速公路濮阳段（设计收费站3个,车道15个）可与濮阳至鹤壁管理企业合并,合适增加机关管理人员,关键增加收费和路政人员
管理企业人员需求估计
路段
机关人员
收费站领导
收费人员
收费站后勤
路政
监控中心
扶沟至西华
西华至周口
周口至贾岭
30人
12人
108人
72人
43人
15人
阿深高速公路濮阳段
0人
6人
48人
36人
18人
0人
累计
30人
18人
156人
108人
61人
15人
4）完工高速公路有信阳至泌阳高速公路（建设里程:
89.50公里;概算总投资:
32.21亿元）、泌阳至南阳高速公路（建设里程:
92.56公里;概算总投资:
32.63亿元）
Ø信阳至泌阳、泌阳至南阳（设计收费站7个,车道29个）高速公路设置一家管理企业
管理企业人员需求估计
路段
机关人员
收费站领导
收费人员
收费站后勤
路政
监控中心
信阳至泌阳
泌阳至南阳
30人
14人
76人
84人
55人
15人
累计
30人
14人
76人
84人
55人
15人
5.2.6项目企业人员需求估计
现在企业共有新郑项目企业、扶项项目企业等7个项目建设企业,负责企业12个高速公路建设项目管理工作,依据企业项目建设计划,在未来几年内不会有大高速公路建设项目,现在项目企业人员需求关键来自已经有项目企业人员配置不足。
伴随项目建设逐步完成,项目建设企业将出现人员富余,富余人员安排关键是现有项目企业缺员补充和岗位转换。
项目建设企业人员需求估计表
时间
需求
富余
17人
58人
0人
58人
0人
58人
0人
36人
0人
0人
分析说明:
Ø对于项目建设企业人员需求与富余情况估计不考虑项目企业现在超员情况。
Ø,本年度伴随建设项目推进,豫濮企业以及新郑企业负责建设项目将结束,两个项目建设企业人员累计58人;年度内项目建设企业人员需求17人;经过内部调配,项目建设企业人员净需求为–41人。
Ø叶信企业与西南绕城企业建设项目结束,两个企业人员累计58人,项目建设企业人员净需求为–58人。
Ø扶项企业与濮安企业建设项目结束,两个企业人员累计58人,项目建设企业人员净需求为–58人。
Ø信南企业建设项目结束,企业人员累计36人,项目建设企业人员净需求为–36人。
5.3未来人员净需求
企业未来人员净需求
时间
增
加
岗
位
及
人
员
外派主管会计19人
业务技术人才4人
战略管理人才1人
战略管理人才1人
结算中心3人
业务经营人才5人
业务经营人才5人
投融资管理人才3人
收费站领导18人
管理企业机关人员60人
管理企业机关人员30人
管理企业机关人员30人
收费人员682人
收费站领导24人
收费站领导18人
收费站领导14人
收费站后勤108人
收费人员294人
收费人员156人
收费人员76人
路政136人
收费站后勤144人
收费站后勤108人
收费站后勤84人
监控中心46人
路政72人
路政61人
路政55人
项目企业机关人员－41人
监控中心30人
监控中心15人
监控中心15人
项目企业机关人员－58人
项目企业机关人员-58人
项目企业机关人员-36人
累计
971人
575人
336人
242人
说明:
Ø人员净需求受到企业原有部分岗位超员和部分生产岗位缺员影响,管理企业机关新增需求60人,原有管理企业机关超员250人,管理企业机关人员净需求为－190人;收费人员新增需求342人,原有收费员缺员340人,收费员净需求为682人;路政人员新增需求为51人,原有路政人员缺员85人,路政人员净需求为136人;监控人员新增需求为30人,原有监控人员缺员16人,监控人员净需求为46人。
Ø项目企业净需求为-41人。
6人力资源供给估计
人力资源供给估计是指企业为实现其既定目标,对未来一段时间内企业内部和外部各类人力资源补充起源情况估计。
供给估计包含内部人力资源供给估计和外部人力资源供给估计。
内部人力资源供给估计是对内部人员拥有量估计,其任务是依据现有些人力资源及其未来变动情况,估计出计划期内各时间点上人员拥有量。
外部人力资源供给估计任务是确定在计划期内各时间点上能够从企业外部取得各类人员数量。
从人力资源供给总体情况看:
Ø郑州作为河南省省会,是河南省经济中心,拥有众多高等院校,人才供给量较大
Ø企业作为河南省最大国有独资企业,在郑州地域有较高著名度,利于集团外部人才选聘
Ø企业作为负担河南省高速公路建设与管理关键国有企业,企业经营环境和发展都比较稳定,对人员招聘有很大吸引力
Ø伴随河南省经济发展,人才流动也深入加紧,周围地域来郑州市工作人员也逐步增加,有利于企业对人员选聘
从企业人力资源供给历史情况看,企业外部招聘需求关键表现在管理企业生产人员招聘上。
-招聘情况统计表
时间
招聘单位及部门
人数
类别
招聘方法
驻马店管理企业
300
收费、路政
内部推荐
商丘管理企业
600
收费、路政
内部推荐
三门峡管理企业
620
收费、路政
内部推荐
驻信管理企业
250
收费、路政
外部招聘
依据以上分析以及企业历史情况,近几年招聘范围关键是新成立管理企业,招聘对象集中在收费、路政等生
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