牛养殖基地建设项目可行性研究报告.doc
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某牛养殖基地建设项目可行性研究报告
第一卷
可研说明
xx县益可达秦川牛养殖基地建设项目可行性研究报告
xx县xx秦川牛养殖基地建设项目
可行性研究报告
xx县xx秦川牛养殖有限责任公司
二0一二年五月
目录
第一章总论……………………………………………………………………3
1.1项目概况…………………………………………………………………3
1.2项目背景…………………………………………………………………4
1.3项目实施的必要性………………………………………………………7
1.4可行性报告编制依据和研究范围………………………………………10
1.5主要技术经济指标………………………………………………………11
第二章市场供求分析及预测………………………………………………11
2.1市场分析…………………………………………………………………11
2.2生产和营销模式…………………………………………………………11
2.3市场风险分析……………………………………………………………11
第三章建设规模、内容和产品方案………………………………………14
3.1项目建设规模和内容……………………………………………………14
3.2产品方案…………………………………………………………………15
第四章建设地点及建设条件………………………………………………15
4.1选址原则…………………………………………………………………15
4.2建设地点与地理位置……………………………………………………16
4.3项目建设条件……………………………………………………………16
第五章工艺技术方案和设备选型…………………………………………17
5.1工艺技术方案……………………………………………………………17
5.2设备选型…………………………………………………………………19
第六章项目总体布局、公用工程建设及运输………………………………20
6.1项目总体布局……………………………………………………………20
6.2公用辅助工程……………………………………………………………20
6.3产品运输…………………………………………………………………23
第七章原材料、燃料及动力供应……………………………………………23
7.1育肥牛供应………………………………………………………………23
7.2饲草料供应………………………………………………………………23
7.3动力供应…………………………………………………………………24
第八章节水及节能措施……………………………………………………24
8.1节水措施…………………………………………………………………24
8.2节能措施…………………………………………………………………24
第九章环境保护、安全卫生及消防………………………………………26
9.1设计依据…………………………………………………………………26
9.2环境保护…………………………………………………………………26
9.3安全卫生及劳动保护……………………………………………………29
第十章项目组织与实施进度………………………………………………33
10.1组织机构………………………………………………………………33
10.2劳动定员………………………………………………………………33
10.3人员培训………………………………………………………………35
10.4项目实施进度…………………………………………………………35
第十一章投资估算和资金筹措……………………………………………36
11.1投资构成和估算………………………………………………………36
11.2资金筹措………………………………………………………………37
第十二章效益分析…………………………………………………………37
12.1经济效益分析…………………………………………………………37
12.2社会效益分析…………………………………………………………41
12.3生态效益分析…………………………………………………………41
12.4风险分析………………………………………………………………41
第十三章招标内容…………………………………………………………43
13.1招标依据………………………………………………………………43
13.2招标范围………………………………………………………………44
13.3项目招标组织形式……………………………………………………44
13.4项目招标方式…………………………………………………………44
13.5招标程序………………………………………………………………44
13.6项目招标内容…………………………………………………………45
第十四章可行性研究结论与建议…………………………………………45
14.1可行性研究结论………………………………………………………45
14.2建议……………………………………………………………………46
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
xx县xx秦川牛养殖基地建设项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目拟建地点：
xx县九成宫镇良舍村
1.1.4项目承办单位：
xx县xx秦川牛养殖有限责任公司
1.1.5项目负责人：
蒋美秀
1.1.6项目目标：
本项目利用xx县适宜的自然环境、丰富的饲草料资源，采用科学的饲养和管理技术，建设三个年出栏千头秦川肉牛养殖基地，配合已有的屠宰加工与产品销售体系，形成肉牛的产业化发展。
项目目标为：
肉牛存栏3000头。
1.1.7项目规模：
项目占地100亩，建设3000头规模的秦川牛饲养、加工、销售为一体的现代生态农业基地，新建圈舍规模15000平方米，办公、生产、生活设施1000平方米，完成场区硬化、绿化及水、电、路等配套设施建设。
1.1.8建设期限：
3-5年
1.1.9资金估算：
项目总投资10000万元，其中：
固定资产投资5800万元，流动资产投资4200万元。
1.1.10资金筹措：
本项目总投资10000万元。
其中，银行贷款4000万元；企业自筹6000万元。
1.1.11收益分析：
本项目充分利用中央、省、市相关政策，紧抓牛肉市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合区域畜牧资源，发挥资本优势，以全国视野对xx县传统畜产品进行观念革新和产业组织创新，构建宝鸡市知名的草饲畜牧业——草饲畜产品加工业——贸易一体化的企业集团，为xx县探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。
1.1.11.1经济效益
本项目正常年可实现产值2.2459亿元，年利润1143.74万元，税后财务净现值195.14万元，财务内部收益率9.39%，税后静态投资回报期9.64年，动态回收投资期10.93年，借款偿还期1.7年，盈亏平衡点为34.51%。
本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，从财务评价结果看，本项目是可行的。
1.1.11.2社会效益
本项目带动发展饲料玉米种植户1500户，每户平均种植面积5亩，户均新增纯年收入2700元；项目带动发展养殖户1500户，每户2头牛，户均年新增纯收入4000元，项目达产后可实现年利税931.63万元，为地方的财政税收培植财源，提升产业优化结构，促进农村经济发展，社会效益明显。
1.1.11.3生态效益
项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。
1.2项目背景
随着经济体制改革的不断深入，我国目前正处于经济转型的重要时期，也是我国农业和农村经济发展的转折时期。
近年来，政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。
其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。
“十一五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。
但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进一步提高等问题。
针对我国畜牧业实际发展情况，国家将发展现代农业提到了重要位置，提出要大力发展现代畜牧业，其中，肉牛养殖是国家大力提倡、扶持发展的重点发展产业，支持规模化饲养，加强品种改良，符合国家农业政策。
配合我国种植业结构逐步调整为“粮、经、饲”三元结构，增产饲料的潜力巨大，为发展秦川牛养殖产业提供了强大的资源保障。
“十一五”以来，中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资金和物质投入，截止2010年，我国在26个省和自治区建立了141个商品牛基地县，并在海南、安徽、山东等省建立了212个“秸秆养牛示范县”，有力地促进了中国肉牛业特别是广大农区肉牛养殖的迅速发展。
近年来，国家又积极出台多项扩内需，促增长的政策措施和有利于肉牛业发展的优惠政策。
根据《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》提出“加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。
按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。
全面推行草畜平衡，实施天然草原禁牧休牧轮牧制度，保护天然草场，建设饲草基地，推广舍饲半舍饲饲养技术，增强草原畜牧业的发展能力”，并进一步完善了扶持畜牧业发展的政策措施，包括完善畜牧业基础设施、扩大对畜牧业的财税支持、加大对畜牧业的金融支持、运用贴息等，以此来加强对畜牧养殖业的政策支持力度。
2010年出台了《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发[2010]1号）》再一次锁定“三农”，政府继续提出了要进一步加大农业的政策倾斜和结构调整的力度，反映出我国在发展战略及政策思路方面的持续深化，各级政府都出台了具体措施，以调整国民收入分配格局，积极落实“三农”政策。
此外，农业部也先后启动了“良种繁育体系建设项目”、“农业产业化建设项目”等，鼓励畜牧业龙头企业和协会组织发展，加大品种改良和对养殖小区的扶持力度，加快肉牛优势区域建设，加快科技进步，提高畜牧业的科技贡献率，促进肉牛业的持续稳定发展，从而增强我国农业的整体竞争力和整体效益，实现农业的可持续发展和农民收入持续、稳定增加。
肉牛产业在陕西省是具有比较优势和区域特色的一个产业，是比较适宜产业经营、增值环节较多的产业，既有一定的发展基础，又有广阔的发展前景，是陕西省实施西部大开发的重要突破口。
陕西省委、省政府已将发展畜牧业作为十二五规划的重要内容之一，列为实现全省农民增收的重要支柱产业，重点支持养牛小区、良种繁育体系、基础母牛保护、秸秆综合开发利用、养牛大县补贴、贷款贴息等草食畜牧业发展。
xx县秦川牛产业快速发展的机遇与前景非常广阔。
但是与肉牛产业息息相关的牛肉加工业却发展相对滞后，存在不少问题。
如：
手工屠宰的落后生产方式依然存在，私屠滥宰现象没有得到有效控制，工艺落后的中小型屠宰加工厂仍然存在，市场肉类供应中机械化屠宰率较低等。
这些问题已引起国家及省内有关部门的高度重视，并制定了相关政策以促进牛肉加工业的发展。
xx县政府也非常重视以牛为主的草畜产业发展，并将其列为全县经济的主导产业之一，县级财政每年预算安排畜牧业产业开发专项资金，重点用于品种改良、小区建设补贴、市场开发及品牌培育等方面，并将呈逐年扩大趋势。
农户养牛积极性高涨，党委政府亲自抓、农牧部门全力抓、相关部门协作抓的养牛产业发展良好氛围和工作合力正在逐步形成，加快发展牛产业已成为社会共识，为畜牧生产及其产品的加工发展提供了一个很好的机遇。
xx县已被列入陕西省秦川肉牛养殖基地，今后获得重点扶持的机会将进一步加大，发展前景十分广阔。
1.3项目实施的必要性
1.3.1是调整农业结构，发展有机生态农业的需要
土地是农业生产最主要的资源，而土壤有机质的增加，主要靠种草养畜以积肥，种草做绿肥，种草留根瘤肥田。
据统计，目前农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占1/4，其余3/4的秸秆、秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田的形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。
宝鸡市有大量的秸秆、菜籽饼等农副产品以及青绿饲料，为发展肉牛生产提供了丰富的物质基础，农区发展育肥牛业可收获多重效益，对保护林木草地，促进退耕还林还草，发展有机生态农业具有非常重要的现实意义。
1.3.2是加强科学技术，提高养牛水平，加快农民致富步伐的需要
改革开放以来，xx县充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资源及丰富的养牛经验，加强先进科学技术的推广应用，加大本地肉牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和防疫灭病等技术推广应用，提高肉牛养殖业的水平，把肉牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了快速发展的新时期。
本项目的实施，对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要的意义。
1.3.3是进一步延伸产业链条，促进肉牛育肥规模化、产业化发展的需要
本项目在充分利用xx县发展畜牧业的优势及潜力，玉米、豆类、农作物秸秆等饲草料相对丰富等资源的基础上，通过集约化养殖肉牛，进一步扩张养殖规模，保证了对肉牛加工所需原料的有效供给，提升和带动项目区内肉牛产业链种、养、加、贸等相关行业水平，提高畜牧产业经济效益和社会综合效益，实现畜产品的大幅度增值。
1.3.4是增加地方财政和农民收入的需要
本项目的实施，以经济利益为纽带，充分利用多渠道资金，引导本地区农村闲置劳动力、返乡农民工以农村现有条件进行简单改造，建立起饲养成本较低的家庭牧场，育成400KG以上的架子牛，由xx县xx秦川牛养殖有限责任公司收购，进行集中育肥。
以每户养架子牛5-10头计，该项目建成后可使每户每年增收1-2万元以上，是传统养牛的3倍多。
如果一个镇能养1万头牛，其产值可达7000万元以上。
由此可见，本项目的建设通过肉牛集约化养殖，不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。
此外，本项目的建成还可带动草料种植业、牛产品加工业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道，从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。
1.3.5是提高牛肉质量，增强市场竞争力的需要
市场是商品生产的先决条件，肉牛持续发展的关键是开拓市场。
牛肉的国内外市场很广阔，潜力也很大，但目前国内市场却时有滞销情况，国外市场也很狭窄，只局限于部分低档牛肉的销售，问题根源在于质量制约。
长期以来，国产牛肉中优质牛肉所占比重太小，国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉，国内无力供应，只好高价进口。
对于一般大众所需的牛肉，也由于质老、烹饪费时而食用单调，限制了国人消费。
在国际市场上，之所以不能打入西方国家牛肉市场的重要原因之一，也是牛肉质量不符合要求。
由此可见，提高肉牛质量是中国肉牛产业持续发展的关键。
本项目旨在引进先进的生产技术，运用科学的育肥方法，树立“品牌”形象，提高牛肉质量，这对开拓市场，增强市场竞争力尤为必要。
1.3.6是控制优质牛源，实现公司可持续发展的需要
肉牛经过育肥，不仅可以缩短生产周期，降低饲养成本，减少草场载畜量，还可以改善肉质，满足市场对高档牛肉的需求。
随着公司的不断发展壮大，扩大产能，尤其是养殖出栏能力的增强成为公司发展的关键环节。
所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供应，还可以在一定程度上灵活地应对市场价格等因素的变化，有利于企业综合竞争能力的提高，从而实现公司的可持续发展。
1.4可行性报告编制依据和研究范围
1.4.1可行性报告编制依据
1、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发[2007]4号）》；
2、《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）；
3、《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知财发[2009]34号》；
4、农业综合开发项目有关政策及规定；
5、《xx县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
6、陕西省人民政府《关于加快发展农业产业化经营的意见》；
7、有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
8、项目建设单位提供的基础资料。
1.4.2研究工作范围
依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规定，本研究主要内容如下：
1、对当前市场情况进行调研与预测；
2、对项目的建设规模与产品方案进行调研与论证；
3、对项目外部环境、场址方案、建设条件、交通运输及主要资源情况进行可行性调研；
4、对技术、设备方案的设计；
5、对场区总布局及公用工程方案进行设计；
6、对环境影响的研究及环保措施的设计；
7、对劳动保护与安全、卫生生产的设计；
8、对项目的组织与实施进度的设计；
9、对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、财务评价及经济、社会、生态效益分析；
10、对招标内容的设计；
11、对建设项目的可行与否做出结论及建议。
1.5主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如表1-1所示。
表1-1主要经济技术指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
10000
1.1
固定资产投资
万元
5808
1.1.1
其中：
价格变动增加额
万元
0.00
1.1.2
投资方向调节税
万元
0.00
1.1.3
建设期利息
万元
54
1.2
流动资金投资
万元
4192
2
年总成本（100%负荷）
万元
21315.13
3
年总销售收入（S）
万元
22458.87
4
年利税
万元
931.63
100%负荷
5
年利润（RP）
万元
1143.74
100%负荷
6
建设期
年
2.58
7
投资回收期（静态，PP）
年
6.72
所得税前，含建设期
投资回收期（静态，PP）
年
7.69
所得税后，含建设期
投资回收期（动态，PP）
年
9.64
所得税前，含建设期
投资回收期（动态，PP）
年
10.93
所得税后，含建设期
8
投资利税率
%
9.32
9
投资利润率
%
11.43
10
财务内部收益率（FIRR）
%
9.39
所得税后
财务内部收益率（FIRR）
%
19.56
所得税前
11
财务净现值（DNVP，I=10%）
万元
195.14
所得税后
财务净现值（DNVP，I=10%）
万元
2198.14
所得税前
12
还款年限（包括建设期）
年
1.7
13
盈亏平衡点（BEP）
%
34.51
第二章市场供求分析及预测
2.1市场分析
全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10％左右，牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。
我国已进入全面建设小康社会，牛肉产量是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增，肉牛一直供不应求。
牛是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于天然绿色食品。
养牛业是个古老长远稳定的产业。
牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。
牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。
2.2生产和营销模式
项目拟采用“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的肉牛标准化生产模式，实行生态标准养殖模式，依靠便利的信息网络和区域优势，同周边的大中城市形成长期供货渠道。
2.3市场风险分析
2.3.1政策风险
当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，我国“十二五”规划提出了“十二五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求，明确提出：
把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。
要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。
同时，国家“十二五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展，到2015年畜牧业总产值比重达到45%。
可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。
同时，中央、省、市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。
2.3.2人力资源风险
由于本项目涉及到肉牛养殖行业中相关科学的系统利用及配套技术，科技含量较高，技术要求高。
项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位xx县农业局及畜牧兽医站的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施，基本无人力资源风险。
2.3.3技术风险
从本项目的技术风险上看，主要是肉牛疫病的风险，通过xx县畜牧兽医站动物疫病预防控制中心的技术全力支持，享受动物免疫优惠政策，实行定期集中免疫和常年补针相结合的系统化免疫，严格实施消毒隔离措施，同时项目单位聘请专门的兽医，加强牛病监测预防，可以有效地化解疾病风险。
2.3.4市场风险
本项目的市场风险主要为肉牛产品及副产品市场的周期性波动，从而影响经济效益。
因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养殖产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。
同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养殖行业，而被专业化、规模化、标准化养殖场（户）所取代。
从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。
产品凭借其价格、质量优势，可参与国内市场竞争。
第三章建设规模、内容和产品方案
3.1项目建设规模和内容
3.1.1建设规模为场区规划与设计的重要依据，规模大小的确定主要考虑以下几个方面：
1、自然资源，特别是饲草料资源，是影响饲养规模的主要制约因素，此外，生态环境对饲养规模也有很大影响。
2、因肉牛生产所需资金较多，故资金情况也是制约育肥牛场规模的重要因素。
3、经营管理水平，
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