11工程质量检查控制程序doc.docx

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1目的

通过对工程质量过程和结果的日常检查、跟踪检查、专项检查、综合检查和监督检查，确保施工质量符合规定国家法律法规和发包方的要求。

2范围

适用于公司建筑材料、构配件和设备的检查；施工机具的检查；施工中间产品和最终产品；施工方案的检查、施工人员的检查、施工方案和操作方法的检查等,也适用于施工检查所有需的各类检测设备的管理。

3职责

3.1工程管理部负责施工质量检查的策划;负责参与工程项目的竣工验收;负责检测设备的管理

3.2工程管理部负责对项目部施工检查策划实施的监督和不合格品/工程的处置;

3.2项目部负责施工质量检查的实施;负责工程项目的验收;负责检测设备的日常维护和使用.

3.3人力资源部负责相应检查人员资格的审定和人员配备.

4程序

4.1施工机具、建筑材料、构配件和设备、执行《施工机具管理控制程序》、《采购控制程序》和《分包管理控制程序》的规定。

4.2施工质量检查的策划

工程管理部要依据相关的法律法规、规范和标准及项目所在地工程主管部门的要求，策划项目不同阶段质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录，形成《工程项目质量检查策划表》或《工程质量验收分级项目划分及W、H、S点的确定表》，经工程管理部负责人批准后实施。

检查的依据包括：

施工质量验收标准、设计图纸及施工说明书、公司内部标准等；

检查的内容包括；人员、材料、施工机具、施工方法、施工环境、安全措施等。

《工程项目质量检查策划表》或《工程质量验收分级项目划分及W、H、S点的确定表》要发放至工程管理部和项目部及相关检查人员，包括外包方。

4.3施工质量检查策划的实施

4.3.1由项目负责按照策划的要求进行检查并做好记录，主要有工程分部分项、检验批的报验及验收及日常检查，执行《施工质量检查验收制度》和《隐蔽工程验收签订制度》。

4.3.2质量检查的方式包括：

自检、互检、专检和交接检。

4.3.3工程管理部做好对项目部质量检查的监督和控制,并形成《工程项目例行检查记录》或检查总结，对于建设工期紧、施工难度大、质量要求高的项目，工程管理部要制订专门的监控措施并保持相应的《施工过程监控记录》。

如有建设主管部门规定的专用记录，使用专用记录

4.3.4项目部的检查要及时记录在《施工日志》或其它专项记录中。

4.3.5对检查中发现的问题要及时通报，必要时下发《整改通知》，并对整改结果进行跟踪验证。

4.3.7工程管理部负责对项目部的检查进行监督检查,或由工程管理部和工程管理部与人力资源部共同对项目部进行检查.

4.3.6检查记录的管理

收集整理的记录包括来自供方、租赁方的相关资质量检查证明，其管理执行《记录控制程序》。

4.4施工质量验收

4.4.1质量验收的依据

根据公司资质范围,质量验收的主人依据是;GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》等。

4.4.2公司建立当地主管部门的要求，建立并分部、分项和检验批验的记录。

4.4.3竣工验收

4.4.3.1公司建立《工程验收管理制度》，规定以下方面的职责和要求；

⑴在竣工验收前的自检、自评和内部验收；

⑵对验收发现问题的整改要求及复验；

⑶申请验收；

⑷向监理方提交验收资料和向公司资料室进行资料移交。

4.4.3.2竣工验收资料的管理

公司依据《建设工程文件归档整理规范》和《建筑工程资料管理规程》及公司的《文件控制程序》和《记录控制程序》及《施工技术资料管理》的要求做好竣工资料的收集、传递及管理工作；

工程资料的形成应与工程进度同步进行，在确保工程资料的客观性和有效性。

在向发包方移交背景资料时要符合国家相关规范的要求。

与质量管理直接相关的工程资料包括：

⑴施工技术管理资料：

图纸会审记录、工程开工相关资料（开工报告、开工报申表等）、技术交底资料、施工组织设计文件、施工日志、设计变更资料、工程沟通记录、施工记录、工程质量事故相关资料（事故报告、事故处理记录等）、工程竣工文件。

⑵工程质量控制资料；原材料、构配件、半成品、成品和设备的出

厂合格证及进场验收和试验报告；施工试验记录和见证检测报告；施工现场质量管理检查记录、交接检查记录等；

⑶工程质量验收资料包括：

检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收记录；隐蔽工程验收资料、竣工图等。

4.5施工质量问题的处理

施工质量问题的处理和质量责任追究，执行《不合格品控制程序》和《事故报告、调查、处理制度》的要求。

4.6检测设备的管理

4.6.1公司建立《监视和测量设备控制程序》规定以下内容；

⑴需要采购或租赁检测设备时，应按《采购控制程序》、《分包管理控制程序》和《施工机具管理控制程序》的要求进行供方选择和评价，及相关验收。

⑵项目部建立《检测设备台帐》，并对检测设备进行日常维护和保养，保持其完好状态，确保检测设备的准确可靠。

并制订《检测设备周期检定计划》，并计划进行送检，并保存检定证书及相关档案资料。

对没有国家或地方校准标准的检测设备，公司制订《检测设备校准办法》并自行校检，同时保存《检测设备校检记录》。

经送检合格或自校合格的检测设备要在其显著位置或外包装上进行标识，标明其校准状态。

⑶在每次使用之前，使用人员应检测设备的精度及检定状态，符合要求后，方可使用。

对检测设备所使用的软件在使用前由检测人员进行确认。

⑷当检测设备失准时，检测人员应对已测结果的有效性进行评价，对其在发现前所测试的数据进行全面复试，以保证测试数据的准确性。

⑸项目部应对检测设备的使用人员、管理人员进行培训，确保有正确使用和维护检测设备，当发现有异常时，应及时处理，严禁继续使用，否则追究操作者的责任。

⑹加强对检测设备的保管和维护，对其搬运、保存、停用、限用、封存、遗失、报废都应符合相关的管理要求。

⑺对于计算机软件的检测设备，当软件修改主、升级或检测设备、对象、条件、要求等发生变化时，应对软件进行再确认。

同时必须注意确保软件在使用过程中没有被病毒侵害。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《施工机具管理控制程序》

5.3《采购控制程序》

5.4《分包管理控制程序》

5.5《不合格品控制程序》

5.6《竣工验收管理制度》

5.7《检测设备管理制度》

5.8《事故报告、调查、处理制度》

5.9《隐蔽工程验收签订制度》

6相关记录

6.1工程项目质量检查策划表

6.2工程质量验收分级项目划分及W、H、S点的确定表

6.3施工过程本记录（专业）

6.4整改通知单

6.5检测设备台帐

6.6检测设备校检计划

6.7检测设备校准记录

6.8工程验收资料、技术资料、质量控制资料

6.9工程项目例行检查记录

工程项目质量检查策划表

表号：

11-01

项目名称

开工日期

预计竣工日期

质量检查

项目/工序

检查部位

检查内容

检查依据

检查人员

检查时机

检查方法

记录

编制：

审核：

批准：

年月日

工程质量验收分级项目划分及W、H、S点的确定表

表号：

11-02

项目名称

开工日期

预计竣工日期

单位工程

分部工程

分项工程

单元工程（单位）

验收项目

性质

检验方式

检验单位

引用标准

备注

见证点W点

停工待检点H

旁站点S点

施工单位

监理单位

建设单位

整改通知单（存根）

受检单位：

负责人：

受检地点：

检查人：

日期：

年月日

不符合事实简述：

签发部门：

签发人：

日期：

年月日

跟踪检查部门：

跟踪检查负责人：

………………………...第号………………………………………

整改通知单

表号：

11-03编号：

：

经年月日质量/环境/安全生产工作检查，查出你部门在中存在如下不合格，望你部门自本通知书发出时间至年月日之前必须按本通知书的要求完成整改，整改结束后日内将整改结果返回。

同时要举一反三做好自查工作，防止类似事情发生。

签发部门：

签发人：

日期：

年月日

跟踪检查部门：

跟踪检查负责人：

不符合描述：

原因分析及纠正措施：

责任部门负责人：

年月日

跟踪验证结果：

验证人：

年月日

监视和测量设备台帐

编制部门：

表号11-04

序号

检测设备名称

规格

型号

准确度（等级）

生产厂家

校准周期