低值易耗品管理控制程序文件.docx
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低值易耗品管理控制程序文件
CXW
重庆信威通信技术有限责任公司程序文件
设备、工装、低值易耗品管理控制程序
文件编号
CXW/CX-09
版本号
A
修改码
0
分发号
编制
吕尧学
审核
骆大海
批准
许定权
2006-09-01发布2006-09-01实施
重庆信威通信技术有限责任公司发布
1目的
为了加强公司生产设备、办公设备、工装、低值易耗品的请购、采购、使用、维护保养、报废等各环节的管理，以便更好地满足生产、技术、质量、研发等工作的需要，特制定本办法。
2适用范围
适用于公司所有生产、办公设备、工装、测试线缆、低值易耗品的管理。
3职责
3.1技术部
3.1.1负责生产设备的选型，主导大型设备的安装督导和验收工作。
3.1.2负责各部门所需自制设备、工装、夹具的设计、组织评审和制作。
3.1.3负责自制设备、工装、夹具的编号、统一发放和管理工作，并建立工装、夹具的管理台帐。
3.1.4负责按《全员工装维护计划》对自制工装、夹具进行定期保养和维修。
3.1.5必要时,负责编制自动/半自动工装、夹具操作指导书；制定自制检测工装、夹具校验规程，并指导使用部门对工装、夹具进行日常校验。
3.2生产部
3.2.1负责生产类设备的管理工作,并建立生产类设备台帐。
3.2.2负责生产设备的请购、使用维护和保养工作，协助大型生产设备的安装，参与生产设备的验收工作。
3.2.3负责生产设备的维修，编制生产设备维护保养规程，并按规程定期做好设备的维护保养工作。
3.2.4负责根据《工装、夹具作业指导书》对其使用的工装进行日常维护和保养。
3.2.5负责各部门测试线缆的制作。
3.2.6负责对生产辅助工具类低值易耗品的管理及安全完整，按车间编制“低值易耗品明细表”，完善领用使用手续，责任到人，编制“公司低值易耗品汇总表”定期报送财务部。
3.3质量部
3.3.1负责对工具、工装、夹具定期维护保养和监督。
3.3.2监督各使用部门对工装、夹具使用的有效性。
3.3.3负责按照技术要求对测试线缆进行检验，
3.3.4负责监督各使用部门对测试线缆使用的有效性。
3.3.5负责检测设备的定期校验。
3.4采购部
3.4.1负责各部门需求设备、行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等的采购工作。
3.4.2负责工装、夹具的采购并联系外协加工。
3.4.3负责对生产类、生产辅助类低值易耗品的采购，对采购回的低值易耗品按规定程序办理入库。
3.5财务部
3.5.1负责固定资产及各类设备的价值量管理，负责财务报帐及监管。
3.5.2负责公司低值易耗品的核算工作，并监督公司低值易耗品的有效管理。
3.6行政部
3.6.1负责公司固定资产及办公类设备（如水、电、气、电梯、车辆、空调等）的资产管理工
作。
3.6.2负责办公类设备的请购或审核、使用维护和保养工作。
3.6.3负责建立固定资产及办公类设备台帐，并做好档案管理工作。
3.6.4负责公司设备的调拨、设备的报废处置工作，并监控各部门设备的使用情况。
3.6.5负责对公司行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等统一管理。
负责监督此类低值易耗品的安全、完整及有效使用，分部门编制二级管理帐册，并定期向财务部报送“公司低值易耗品汇总表”。
3.7计划部
3.7.1负责对公司生产类、生产辅助类低值易耗品的管理.
3.7.2负责对采办回的生产类、生产辅助类低值易耗品（具）的验收入库、保管工作，并做好低值易耗品领用发放工作。
3.7.3负责监督低值易耗品的安全、完整有效使用，并编制二级管理帐册，定期向公司财务部报送“低值易耗品汇总表”。
4定义
4.1生产设备、办公设备的定义：
指用于生产和办公的设备。
4.2工装分类和定义：
根据工装、夹具的特性分类，可以把工装、夹具分为以下两类：
4.2.1检测类自制设备、工装、夹具：
指能够来判断产品质量好坏或为产品提供测试信号的工装、夹具。
4.2.2非检测类自制设备、工装、夹具：
除检测类工装、夹具之外的工装、夹具。
4.3低值易耗品定义及分类
4.3.1定义：
原则上指价值在100元以上2000元以下、通常使用时间在半年以上但不属固定资产核算范围的耐用物品（具）。
4.3.2常见低值易耗品分类有：
4.3.2.1行政管理类（非生产类）的办公用品、办公文具、办公设备、办公电器、办公家具、生活用具、清洁卫生用具；
4.3.2.2生产类的配器件、原配件；
4.3.2.3生产辅助类的工具、用具、模具、材料、库房用具（货架、托盘）；
4.3.2.4劳动保护用（具）。
5工作流程
5．1设备管理流程
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备需求策划
技术部
1.根据生产运作的需求，由生产部
“技术通
组织技术部，质量部，计划部等相
关部门经理对生产技术，产品质量，产量的需求对所需设备型号，
数量等进行策划。
行政部
2．新产品所需的新增设备，由技
术部在“技术通知单”中拟订所需
知单”
设备型号。
3．设备折旧的补充。
设备的申购、审批、采购按
设备的申购、审
各需求部
《TB_MM_110固定资产采购申请
批、采购（执行
门
流程》执行。
《TB_MM_110
财务部
其中1）办公电脑的请购须经信
固定资产采购申
技术部
息中心对配置进行确认
“固定资
请流程》）
采购部
2）技术部负责组织相关部门
产购置申
行政部
（如质量部，生产部等）进行生产
请表”
设备和检测设备的选型，并以技术
通知单的形式主送生产部和质量
部，抄送采购部。
3）办公设备的选型由行政部负
责。
设备的验收、安装、编号、资产台帐建立（执行
《TB_MM_310
各需求部门
设备的验收、安装、编号、资产台帐建立按《TB_MM_310固定资产采购收货流程》执行。
“固定资产检验报告单”
固定资产采购收
技术部
货流程》）
采购部
行政部
生产部建立设备管理台帐及
设备档案，设备档案内容应包括设
“设备管
建立管理台
备说明书、安装时间、启用时间、
理台帐”
帐及档案
图纸、维修保养记录等。
生产部
编制作业文件
必要时，生产设备由生产部制定其
保养规程，明确保养项目和周期；必要时，技术部制定检测类自制设
“设备档
案”
生产部
备、工装、夹具操作指导书及保养
技术部
规程。
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备使用
使用部门
所有设备按设备操作规程操作
“设备异
使用，任何人不得随意操作。
不准
随便拆、卸。
大型设备要指定专人
操作。
当设备有异常时，由使用
常报告
单”
者填写“设备异常报告单”报上级
置。
各使用部门依据设备保养规程
“设备点
使用部门
按点检表内容实施对设备的日常
检记录”
日常维护
维护，并由使用人认真填写设备点
检记录。
生产部
生产部每年定期制定年度生产
“年度设
编制定期
行政部
设备保养计划；
备保养计
保养计划
行政部每年定期制定环境及安
划”
全设施及办公类设备的保养计划，
填写“年度设备保养计划”，经部
门经理审批后执行。
生产部
生产部、行政部分别按保养计划，
“生产设
定期保养
行政部
使用部门
组织设备保养小组对设备进行定
期保养，并将保养记录填在“生产
备维护保
养记录”
设备维护保养记录”中。
设备维修
生产设备维修：
对在保修期内
的生产设备维修，由生产部联络供
生产部行政部采购部
应商维修，生产部组织技术部、质
量部对供应商的维修质量进行验证；
对超出保修期的生产设备维
修，由生产部负责联系处理，技术
部协助。
对办公类设备及环境安全设施
的维修，由行政部负责办理。
其中
电脑、打印机等办公设备维修，由
行政部信息中心或采购部负责。
所有设备维修产生的费用核算
在设备使用部门中。
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备借用及调拨
相关部门
公司内设备的借用：
由借用人
“设备借
填写“设备借用/调拨单”，经部门
用/调拨
负责人签字，由各部门设备管理员
单”
办理，归还时由借出部门设备管理
员进行确认并办理核销手续。
公司内设备的调拨：
为了提高
设备的使用率，在不影响生产、办
公的情况下，部门之间的设备可调
配使用，由调拨部门填写“设备借
用/调拨单”，经部门经理审核，公
司分管领导审批，报行政部备案，
并办理设备台帐变更登记。
公司外设备的借（租）用和调拨
经办部门填写“设备借用/调拨单
”
经部门经理审核、行政部、分管领
审批、并输设备台帐变更登记，经
设备盘点（执行《TB_FI_31固定资产盘点流程》）
各使用部门
财务部行政部
部门负责跟催归还。
设备盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。
“固定资
产盘点报
设备折旧（执行《TB_FI_29
财务部
设备折旧按《TB_FI_29固定资
产折旧流程》执行。
告”
固定资产折旧
流程》）
对于三个月以上不使用的设
技术部
备，由使用者提出申请，经部门经
设备封存
质量部
理审批，送相关部门确认后，由设
各使用部
备管理人员填写“设备封存标识”。
“设备封
门
相关部门确认是指：
存标识”
自制工装夹具由技术部确认；
生产设备由生产部设备组确
认。
办公设备及环境安全设施由
行政部确认。
但所有设备封存后再使用，须由
使用部门（或使用部门组织其它部
门）作全方位的安全检查，并将检
查情况记录于“设备台帐”中。
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备报废、销
使用部
设备报废、销售（执行《TB_FI_28固定
“资产处
售（执行
《TB_FI_28
门
资产报废和销售清理流程》）
置申请
固定资产报废
行政部
单”
和销售清理流
财务部
程》）
5．2工装管理流程
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
开始
各需求
需求部门根据需求填写“工装、
“工装、
夹具制作申请及样机评审表”相应栏，
夹具制
经部门经理批准后转交技术部。
作申请
及样机
技术部负责对接收到的“工装、
评审表”
项目申请
部门
夹具制作申请及样机评审表”进行可行
性评估并在“工装、夹具制作申请及样
机评审表”的相应栏填写评估结论，评
估内容包括对生产或品质控制的有效
性、适用性、制作或购买的经济型等。
N
若评审结论为可行，则上交技术部
可行性
经理审批后将计划完成时间知会申请
评估
技术部
部门。
若评估后认为不适用或不经济，应
“工装、
Y
将注明原因的“工装、夹具制作申请及
夹具制
样机评审表”返还给申请部门。
作申请
测试线缆制作按《测试线缆制作规
及样机
范》执行。
测试线缆制作由生产部制作。
评审
表”
设计
技术部
若需制作的工装、夹具包含电气特
性，项目负责人安排产品技术室/性能
室相关人员对电气部分先作方案的评
审，再设计。
在电气部分设计完成并自评可行
后，项目负责人根据“工装、夹具制作
申请及样机评审表”中的设计需求，在
规定的时间内完成结构图纸的设计或
委托外单位完成图纸设计，并上交技术
部审批。
制作
技术部采购部
样机制作：
由技术部或技术部组织生产部完成，其中需要委外加工的样
机，其外协加工的所有相关事宜由采购
部协调和处理（包括价格的谈判）。
样
机制作所产生的费用由技术部工艺室
按部门报销程序进行报销。
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
N
调试试用
技术部生产部
批量性外发制作：
通过采购部统一
“工装、
按照公司的流程制作。
外发制作品回来后交采购部，由采
购部交技术部。
样机制作完成后，需投线进行试用，生产部予以试用配合。
Y
评审人员由相关的各部门人员组
成，评审的结果记录在“工装、夹具制
夹具制
N
适用性
技术部
作申请及样机评审表”相应栏，检测类
工装需要提供相应的检测数据或报告，
作申请
及样机
评审
相关部
经审批合格后即可投入使用，并根据需
评审
门
要投入批量制作。
表”
Y
评审的相关项目：
对制作的样机是否可以投放使用
作出结论。
对不足之处提出改进意见，以利于
批量生产或再制作时改进。
由技术部工艺室主任确认哪些自
编制作业文件
技术部
制工装夹具需要编制设备操作指导
书，并按排人员进行编制。
并按工艺文件审批发行流程执行。
《技术文件发
操作指导书类须包括保养周期及日
布、更改
常点检内容。
流程》
“文件
发放，归档
技术部
按《技术文件控制程序》执行，。
归档、发
布通知
技术部
工装编号统一由技术部工艺室实施
，单”
工装编号
并将编号粘贴在工装、夹具的适当位置
（标识内容：
工装名称、工装编号）。
“技术
文件总
编号规则如下：
清单”
编号形式：
XXYYY－ZZ
其中XX代表产品分类，主要有以下
几类：
基站（JZ）、终端（ZD）、放大器
（FDQ）、来料（LL）和其他
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
入库
技术部
（QT）；YYY代表序号，从001开始到999
，
每年
ZZ代表同一种工装、夹具中不同序号
从01开始到99。
举例说明：
比如，基站产品用到的某工装、夹具，
序号为11（先后制作顺序），是其中的
第4套制品。
那么，该工装、夹具的工
艺编号为：
JZ011－04
制作完毕并验证合格的工装、夹具
按正常的手续入工装夹具库房，统一由
技术部工艺室库管员保管。
库管员需对入库的新工装、夹具进行
编号，并将标识粘贴在工装、夹具的合
适位置。
需求部门根据需求量统一到技术
部工艺室办理相应的工装、夹具领用手
领用
技术部
各使用
续，在相关帐本上签收。
属检验类的工装夹具，技术部需在
“校验
部门
发放前进行检定，并将“校验记录”交
记录”
由质量部，由质量部审核校验记录并贴
“计量检定卡”。
如使用部门需要技术部作工装夹具
的使用培训时，可与技术部联络，技术
使用培训
部组织相关培训。
技术部
各使用
使用部门按《设备操作指导书》正确
部门
使用工装。
使用
各使用部门按照《设备操作指导书
》
使用部
中的相关规定进行日常维护和保养。
简
日常维护
门
单的工装夹具，由生产部制作日常点检卡，点检内容由技术部确认后执行。
技术部工艺室每年制定《全员工装维
定期保养
护计划》，并按计划组织生产部、质量部
对工装、夹具进行定期维护和保养。
技术部
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
工装维修
技术部
各使用部门
备用或待用的工装、夹具由使用部
“工装、
门自行负责管理，要求轻放并禁止堆
放。
原则上使用部门不得随意转借工
装、夹具，如因转借导致线上管理混乱
夹具维
或工装、夹具遗失，由使用部门自行承
修申请
担责任。
表”
跟线PE工程师对生产线或其它部门
反馈的工装、夹具异常问题和点检中发
现的异常问题及时修复，使用人或使用
部门应全力配合。
如果跟线PE工程师无法修复的工
“工装、
装、夹具，使用部门填写“工装、夹具
维修申请表”并及时反馈给技术部（或设计制作人员）进行处理。
夹具维
修申请表”
工装盘点
各使用部门
工装盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。
财务部
行政部
工装报废
各使用
工装报废按《TB_FI_28固定资产报废和销售清理流程》执行。
部门
财务部
行政部
报废工装的处置
技术部
各使用部门
报废的工装、夹具统一退还到技术部工艺室，以便回收利用。
同时技术部工艺室更新工装、夹具的管理台帐。
“工装、夹具报废申请
表”
5.3低值易耗品管理流程
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
开始
各需求部门行政部采购部
低值易耗品的请购、审批、采购、验收、费用报销按《TB_MM_130低值易耗品采购流程》执行。
“请购
单”
每月
请购、审批、采购、验收、费用报销（执行
《TB_MM_13
0低值易耗品
采购流程》）
入库
采购部行政部计划部
采购部、行政部购回低值易耗品后，应及时填写“低值易耗品验收入库单”同时知会申请部门到货信息。
生产类和生产辅助类的低值易耗品交计划部进行验收入库、保管、发放
“低值易耗品验收入库单”
和建帐。
行政管理类由行政部进行验收入
库、保管、发放和建帐。
领用
需求部门
申请部门接到通知后，由部门材料员或内勤填写“低值易耗品领用单”并报部门负责人签字确认后，交回部门材料员或内勤人员，部门材料员或内勤人员领取低值易耗品，在“低值易耗品汇总表”上签字。
部门内勤领回申购的低值易耗品后应及时登录“低值易耗品明细表”，相关
“低值易耗品汇总表”
“低值易耗品明细表”
人员领用实物时要求在明细表上签字，
部门公用的低值易耗品由内勤管理。
使用
低值易耗品领用人应妥善的保管领
用的低值易耗品。
如与其他部门或个人
共用（或轮流使用）的低值易耗品，应
指定专人负责并定期查验确认。
低值易耗品使用人因工作调动或
离职，应办理低值易耗品的移交手续，
办公类低值易耗品需经行政部低耗品管
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
摊销
各使用
理人员确认，工具、工装类低值易耗品
还需经部门材料员（或内勤）和计划部
库管员确认后，方可办理调动或离职手
续。
采用一次摊销法，即在低值易耗品
领用时，将其全部价值一次性计入相关
部门帐户。
各部门负责低值易耗品的维修、保
养工作。
并联作好维修记录
在内部无法维修的低值易耗品，由
维护、保养
部门提出申请，经部门经理审批后，交
部门
采购部进行对外维修联络，申请部门须
对维修结果进行校验，将校验结果交采
购部。
必要时可组织相关部门共同校验。
低值易耗品领用人对低值易耗的完
好性负责，在未审批核准和完善相关手
续前不得自行调换、废弃。
对因不负责
任而造成人为损坏或遗失的，公司将视
其情节，追究责任人的经济责任，并按
公司“奖惩规定”处罚。
盘点（执行
《TB_FI_31固定资产盘点流程》）
财务部行政部各使用
低值易耗品盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。
部门
报废（执行
《TB_FI_28
低值易耗品报废按《TB_FI_28固定资产报废和销售清理流程》执行。
固定资产报废
财务部
和销售清理流
行政部
程》）
各使用
部门
记录保存
相关记录按《记录控制程序》进行归档。
6相关文件
CXW/CX-04《记录控制程序》
TB_MM_110《固定资产采购申请流程》
TB_MM_130《低值易耗品采购流程》
TB_MM_310《固定资产采购收货流程》
TB_FI_28《固定资产报废和销售清理流程》
TB_FI_29《固定资产折旧流程》
TB_FI_31《固定资产盘点流程》
附件设备标识
7记录
CXW/JL-02-05技术通知单
CXW/JL-02-11通知单
CXW/JL-09-01固定资产购置申请表
CXW/JL-09-02工装、夹具维修申请表
CXW/JL-09-03点检记录表
CXW/JL-09-05生产设备维护保养记录
CXW/JL-09-12工装、夹具制作申请及样机评审表CXW/JL-09-13固定资产检验报告单
CXW/JL-09-14设备、仪器、工装夹具年度保养计划CXW/JL-09-15设备管理台帐
CXW/JL-09-16生产设备异常报告单CXW/JL-09-17设备借用/调拨单
CXW/JL-09-18工装、夹具报废申请表
CXW/JL-09-19低值易耗品验收入库单
CXW/JL-09-
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