上海青浦区总工会.docx

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上海青浦区总工会

上海市青浦区总工会

2017年度部门决算

第一部分上海市青浦区总工会局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市青浦区总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区总工会2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区总工会概况

一、主要职能

根据区政府下发的《关于印发〈上海市青浦区总工会单位职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》中规定的各单位主要职责进行说明。

青浦区总工会在区委和市总工会的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用、国家政权重要社会支柱作用、职工合法权益代表者和维护者作用。

在推进上海改革开放和现代化建设中，青浦区总工会解放思想，实事求是，与时俱进，突出维护职能，全面履行各项社会职能，紧紧围绕经济社会发展大局，广泛开展劳动竞赛和立功竞赛，发挥工人阶级在经济社会发展中的主力军作用；牢固树立和落实中国特色社会主义工会维权观，

代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，坚持以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，推进厂务公开，发挥职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的作用；大力推进职工素质工程，动员和组织广大职工学知识、学科学、学技术，引导广大职工创建学习型组织。

争做知识型职工，不断提高职工队伍的整体素质；坚持以人为本，协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展职工互助互济活动，深入实施“送温暖工程”，切实解决包括农民工在内的广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市青浦区总工会部门决算包括：

上海市青浦区总工会本级决算，下属行政事业单位决算0家。

纳入上海市青浦区总工会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号

单位名称

备注

上海市青浦区总工会（本级）

第二部分上海市青浦区总工会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

668.45

一、一般公共服务支出

535.93

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

44.37

九、医疗卫生与计划生育支出

19.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

68.47

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

668.45

本年支出合计

668.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

668.45

总计

668.45

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

668.45　

201

一般公共服务支出

535.93　

201

群众团体事务

535.93　

201

行政运行

404.53　

201

其他群众团体事务支出

131.4　

208

社会保障和就业支出

44.37　

208

行政事业单位离退休

44.37　

208

归口管理的行政单位离退休

6.79　

208

事业单位离退休

3.62　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.96　

210

医疗卫生与计划生育支出

19.68　

210

行政事业单位医疗

19.68　

210

行政单位医疗

19.68　

19.67　

221

住房保障支出

68.47

221

住房改革支出

68.47

221

住房公积金

20.43

221

购房补贴

48.04

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

668.45　

537.05　

131.4　

201

一般公共服务支出

535.93　

404.53　

201

群众团体事务

535.93　

404.53　

201

行政运行

404.53　

201

其他群众团体事务支出

131.4　

208

社会保障和就业支出

44.37　

208

行政事业单位离退休

44.37　

208

归口管理的行政单位离退休

6.79　

208

事业单位离退休

3.62　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.96　

210

医疗卫生与计划生育支出

19.68　

210

行政事业单位医疗

19.68　

210

行政单位医疗

19.68　

19.67　

221

住房保障支出

68.47

221

住房改革支出

68.47

221

住房公积金

20.43

221

购房补贴

48.04

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

668.45　

一、一般公共服务支出

　535.93

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

44.37　

九、医疗卫生与计划生育支出

　19.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　68.47

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

668.45　

总计

　668.45

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

535.93　

404.53　

201

群众团体事务

535.93　

404.53　

201

行政运行

404.53　

201

其他群众团体事务支出

131.4

208

社会保障和就业支出

44.37　

208

行政事业单位离退休

44.37　

208

归口管理的行政单位离退休

6.79　

208

事业单位离退休

3.62　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.96　

210

医疗卫生与计划生育支出

19.68　

210

行政事业单位医疗

19.68　

210

行政单位医疗

19.68　

19.67　

221

住房保障支出

68.47

221

住房改革支出

68.47

221

住房公积金

20.43

221

购房补贴

48.04

合计

668.45

537.05

131.4

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

436.47

301

基本工资

65.78

301

津贴补贴

136.80

301

奖金

61.42

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

12.96

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

53.64

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

105.87

302

商品和服务支出

21.69

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.95

302

福利费

4.95

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

12.79

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

78.88

303

离休费

303

退休费

10.41

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

20.43

303

提租补贴

303

购房补贴

48.04

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

537.04

515.35

21.69

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

21.70

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市青浦区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区总工会2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区总工会2017年度收入总计为668.45万元、支出总计为668.45万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加35.03万元。

主要原因：

项目经费支出减少。

二、关于上海市青浦区总工会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计668.45万元，其中：

财政拨款收入668.45万元，占100%。

三、关于上海市青浦区总工会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计668.45万元，其中：

基本支出537.05万元，占80.34%；项目支出131.4万元，占19.66%。

四、关于上海市青浦区总工会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区总工会2017年度财政拨款收支总决算668.45万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.03万元，减少4.98%。

主要原因：

项目经费减少。

五、关于上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出668.45万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.03万元，减少4.98%。

主要原因：

项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出668.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）535.93万元，占80.18%；社会保障和就业支出（类）44.37万元，占6.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.68万元，占2.94%；住房保障支出（类）68.47万元，占10.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.35万元，支出决算为668.45万元，完成年初预算的107.24%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费的增加。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）404.53万元。

主要用于：

行政人员经费支出。

年初预算为405.39万元，支出决算为404.53万元，完成年初预算的99.79%。

决算数基本持平预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）131.4万元。

主要用于：

单位的4个项目支出。

年初预算为106.2万元，支出决算为131.4万元，完成年初预算的123.73%，决算数大于预算数的原因主要是增加了1个项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.79万元。

主要用于：

行政退休人员其他补贴支出。

年初预算为7.6万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的89.34%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.62万元。

主要用于：

下属事业退休人员其他补贴支出。

年初预算为4.4万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的82.27%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.96万元。

主要用于：

机关人员养老保险支出。

表格变动，年初无此项。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）19.68万元。

主要用于：

行政人员社保医疗金支出。

年初预算为23.72万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的82.97%。

决算数小于预算数的主要原因：

社保医疗金比率下调以及人员调出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.43万元。

主要用于：

行政人员住房公积金支出。

年初预算为23.72万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的86.13%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.04万元。

主要用于：

行政人员住房公积金支出。

年初预算为52.32万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的91.82%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调出。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出537.04万元，包括人员经费436.47万元，公用经费21.69万元，对个人和家庭的补,78.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出436.47万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出21.69万元，主要用于：

工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助78.88万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴。

按上述格式依次说明。

七、关于上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区总工会2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区总工会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区总工会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区总工会2017年度机关运行经费支出21.69万元，比2016年度减少0.17万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区总工会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为266.72万元，其中：

货物采购金额55.92万元、服务采购金额210.8万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额266.72万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额266.72万元。

（三

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