忻州职业技术学院部门预算.docx

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忻州职业技术学院部门预算

忻州职业技术学院2018年部门预算

一、忻州职业技术学院概况

（一）主要职责

忻州职业技术学院是经山西省人民政府批准，国家教育部备案的全日制综合性高等职业技术院校。

学院位于忻州市经济开发区，占地面积485亩，现有教职工533名，在校学生8012人，学院设有八系三部：

护理系、医学系、财经系、机电系、计算机应用系、艺术系、应用美术系、管理系和思政部、中专部、基础部，开设有23个高职类专业。

初步建成了功能基本齐全，布局科学合理，文化特色鲜明环境整洁优雅的大学校园，是学生成才的摇篮。

主要职责是:

1、专门培养高、中等学历技能应用人才，促进科技文化发展。

2、从事会计、医卫、旅游服务与管理、机电、公共关系、法律、艺术等八大类专业高等专科学历教育。

（二）部门决算单位构成

忻州职业技术学院是一级预算单位，只有本级部门决算。

二、2018年部门预算表及“三公经费”预算表

表1：

忻州职业技术学院2018年收支预算汇总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

2017年

2018年

2018比2017年增减%

2017年

2018年

2018比2017年增减%

一、财政拨款

8507.81

8278.62

-0.27%

一、一般公共服务

二、纳入预算管理的政府性基金收入

二、国防

三、纳入财政专户管理的事业收入

2000

900

-55%

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

职业教育

高等职业教育

10507.81

9178.62

-12.64%

五、科学技术

六、文化体育与传媒

七、社会保障和就业

八、医疗卫生

九、节能环保

十、城乡社区事务

十一、农林水事务

十二、交通运输

十三、资源勘探电力信息等事务

十四、商业服务业等事务

十五、金融监管等事务支出

十六、地震灾后恢复重建支出

十七、国土资源气象等事务

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备事务

二十、预备费

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

10507.81

9178.62

-12.64%

本年支出合计

10507.81

9178.62

-12.64%

表2：

忻州职业技术学院2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、一般预算资金

8278.62

一、基本支出

5278.62

财政拨款资金

8278.62

工资福利支出

4836.33

收费资金

商品和服务支出

268.39

专项资金

对个人和家庭的补助支出

173.90

罚没资金

结余资金（一般预算）

二、纳入专户管理的事业资金

900.00

二、项目支出

3900.00

专户管理的事业资金

900.00

上年结余（专户管理）

三、政府性基金

四、其他资金

三、结转下年

本年收入合计

9178.62

本年支出合计

9178.62

表3：

忻州职业技术学院2018年收入预算总表

单位：

万元

单位

代码

单位

名称

总计

一般预算资金

纳入专户管理的事业资金

政府性基金

其他收入

小计

财政拨款资金

收费资金

专项资金

罚没资金

结余资金

小计

专户管理的事业资金

上年结余

合计

9178.62

8278.62

900.00

508001

忻州职业技术学院

9178.62

8278.621

8278.62

900.00

表4：

忻州职业技术学院2018年支出预算总表

单位:

万元

单位

代码

功能科目

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

本级支出

合计

9178.62

5278.62

4836.33

268.39

173.90

3900.00

508001

高等职业教育

8523.9

4623.90

4181.61

268.39

173.90

3900.00

508001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

654.72

表5：

忻州职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算金额

项目

预算金额

一、一般预算资金

8278.62

一、基本支出

5278.62

财政拨款资金

8278.62

二、纳入专户管理的事业资金

二、项目支出

3000.00

三、政府性基金

四、其他资金

三、结转下年

财政拨款收入合计

8278.62

财政拨款支出合计

8278.62

表6：

忻州职业技术学院2018年一般公共预算支出总表

单位：

万元

（功能科目）单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

8278.62

5278.62

3000.00

高等职业教育

4623.90

4181.61

3000.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

654.72

表7：

忻州职业技术学院2018年一般公共预算基本支出表

单位：

万元

（功能科目）单位名称

总计

基本支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

5278.62

4836.33

268.39

173.90

高等职业教育

4623.90

4181.61

268.39

173.90

机关事业单位基本养老保险缴费支出

654.72

表8、忻州职业技术学院2018政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

表9：

忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出功能分类表

单位：

万元

功能科目

功能科目编码

功能科目（单位名称）

财政拨款资金

类

款

项

合计

8278.62

2050305

205

高等职业教育

7378.62

2080505

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

654.72

表10：

忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出经济科目表

单位：

万元

经济科目名称

财政拨款

备注

合计

8278.62

一、工资福利支出

6136.33

基本工资

2075.24

津贴补贴

197.25

绩效工资

1297.23

养老保险缴费

654.72

职工基本医疗保险缴费

212.79

其他社会保障缴费

62.20

住房公积金

327.36

其他工资福利支出

1309.54

二、商品和服务支出

1268.39

办公费

119.62

差旅费

6.00

工会经费

32.74

福利费

114.58

公务用车运行维护费

30.00

其他商品服务支出

965.45

三、对个人和家庭的补助

253.90

离休费

56.66

退休费

88.72

生活补助

22.78

奖励金

5.74

其他对个人和家庭的补助支出

80.00

四、资本性支出

620.00

其他资本性支出

620.00

表11：

忻州职业技术学院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：

万元

项目

本年预算数

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

单位：

万元

单位编码

功能科目

项目名称

采购目录

采购数量

资金来源

需求时间

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算资金

纳入专户管理的事业资金

一般公共预算小计

财政拨款资金

行政事业性收费资金

专项资金

620.00

0.00

508001

620.00

0.00

2050305

高等职业教育

基础设施建设及设备购置

文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设

620.00

0.00

表12：

忻州职业技术学院2018年政府采购表

表13：

忻州职业技术学院2018年项目支出情况表

单位：

万元

功能科目编码

单位编码

功能科目（?

位名称）

项目名称

是否政府采购

合计

一般公共预算

纳入专户管理的事业资金

类

款

项

一般公共预算小计

财政拨款资金

行政事业性收费资金

508

忻州职业技术学院

3,900.00

3,000.00

0.00

900

508001

忻州职业技术学院机关

3,900.00

3,000.00

0.00

900.00

事业发展类支出

3,900.00

3,000.00

0.00

900.00

205

508001

高等职业教育

学院运转经费

否

400.00

0.00

400.00

205

508001

高等职业教育

勤工助学、学生困难补助

否

80.00

0.00

205

508001

高等职业教育

采暖费及日常运转经费

否

1,000.00

0.00

205

508001

高等职业教育

基础设施建设及设备购置

否

1,020.00

620.00

0.00

400.00

205

508001

高等职业教育

聘用人员经费

否

100.00

0.00

100.00

205

508001

高等职业教育

聘用人员工资及教师绩效

否

1,300.00

0.00

表14：

忻州职业技术学院2018年支出明细表

功能科目编码

功能科目名称

项目名称

总计

政府经济分类编码

政府经济分类名称

部门经济分类编码

部门经济分类名称

9,178.62

2050305

高等职业教育

人员支出（标准）

2,075.24

50501

工资福利支出

30101

基本工资

2050305

高等职业教育

人员支出（标准）

59.33

50501

工资福利支出

3010201

保留津贴

2050305

高等职业教育

人员支出（非标准）

5.08

50501

工资福利支出

3010203

岗位津贴

2050305

高等职业教育

人员支出（非标准）

132.72

50501

工资福利支出

3010204

取暖补贴

2050305

高等职业教育

人员支出（非标准）

0.12

50501

工资福利支出

3010299

其他津贴补助

2050305

高等职业教育

人员支出（非标准）

1,297.23

50501

工资福利支出

30106

绩效工资

2050305

高等职业教育

聘用人员经费

100.00

50501

工资福利支出

30109

其他工资福利支出

2050305

高等职业教育

人员支出（标准医疗保险）

212.79

50501

工资福利支出

30109

职工基本医疗保险缴费

2050305

高等职业教育

人员支出（非标准）

9.54

50501

工资福利支出

30109

其他工资福利支出

2050305

高等职业教育

聘用人员工资及教师绩效

1,300.00

50501

工资福利支出

30109

其他工资福利支出

2050305

高等职业教育

人员支出（标准）

32.74

50501

工资福利支出

3011202

失业保险

2050305

高等职业教育

人员支出（标准）

16.37

50501

工资福利支出

3011205

生育保险

2050305

高等职业教育

人员支出（标准）

13.09

50501

工资福利支出

3011206

工伤保险

2050305

高等职业教育

人员支出（住房公积金）

327.36

50501

工资福利支出

30113

住房公积金

2050305

高等职业教育

在职公用经费（标准）

119.50

50502

商品和服务支出

3020101

一般公用经费

2050305

高等职业教育

离退休公用经费（标准）

0.60

50502

商品和服务支出

3020102

离休人员公用经费

2050305

高等职业教育

离退休公用经费（标准）

10.48

50502

商品和服务支出

3020103

退休人员公用经费

2050305

高等职业教育

离退休公用经费（标准）

-0.48

50502

商品和服务支出

3020104

离休公用经费统一管理

2050305

高等职业教育

离退休公用经费（标准）

-10.48

50502

商品和服务支出

3020105

退休公用经费统一管理

2050305

高等职业教育

在职公用经费（标准）

6.00

50502

商品和服务支出

30211

差旅费

2050305

高等职业教育

在职公用经费（标准）

65.48

50502

商品和服务支出

3022801

工会经费

2050305

高等职业教育

在职公用经费（标准）

-32.74

50502

商品和服务支出

3022802

工会经费统一管理

2050305

高等职业教育

在职公用经费（标准）

114.58

50502

商品和服务支出

30229

福利费

2050305

高等职业教育

在职公用经费（标准）

30.00

50502

商品和服务支出

30231

公务用车运行维护费

2050305

高等职业教育

在职公用经费（标准）

-34.55

50502

商品和服务支出

3029901

代征代扣残疾人保障金

2050305

高等职业教育

采暖费及日常运转经费

1,000.00

50502

商品和服务支出

3029999

其他商品与服务支出

2050305

高等职业教育

学院运转经费

400.00

50502

商品和服务支出

3029999

其他商品与服务支出

2050305

高等职业教育

离退休经费（非标准）

54.66

50905

离退休费

3030101

离休费

2050305

高等职业教育

其他对个人和家庭的补助支出

2.00

50905

离退休费

3030103

离休人员取暖补贴

2050305

高等职业教育

其他对个人和家庭的补助支出

88.72

50905

离退休费

3030203

退休人员取暖补贴

2050305

高等职业教育

其他对个人和家庭的补助支出

22.78

50901

社会福利和救助

3030504

遗属补助

2050305

高等职业教育

其他对个人和家庭的补助支出

5.74

50901

社会福利和救助

3030902

职教和独托幼补助

2050305

高等职业教育

勤工助学、学生困难补助

80.00

50999

其他对个人和家庭补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2050305

高等职业教育

基础设施建设及设备购置

1,020.00

50601

资本性支出

（一）

31099

其他资本性支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

人员支出（养老保险）

654.72

50501

工资福利支出

30108

机关事业单位养老保险缴费

三、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

忻州职业技术学院2018年收入预算9178.62万元，比2017年10507.81万元减少1329.19万元。

学院预算收入分两部分：

1、财政拨款收入。

财政拨款比去年减少229.19万元；2、专户管理的事业收入。

专户管理的事业收入比去年减少1100万元。

（二）支出预算说明

1、2018年一般公共预算基本支出8278.62万元，比2017年减少229.19万元，原因是人员减少所致。

基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定，主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中，人员经费6390.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、人员取暖补贴。

其中，公用经费268.39万元，主要包括：

一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2、2018年一般公共预算项目支出3000万元，比2017年3238.50万元减少238.50万元。

项目支出主要用于学院事业发展支出所需教学、基础设施建设等教学、教育公用支出。

（三）政府性基金预算支出说明

2018年本部门没有政府性基金预算。

（四）“三公”经费预算说明

按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，今年对“三公”经费财政拨款预算，没有公务接待费和出国（境）费用预算，公务用车运行维护费与去年保持一致。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2．专户管理的事业收入：

指高等学校开展教学及辅助活动取得的收入，包括通过学历和非学历教育向学生个人或单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费等款项上缴财政专户后申请拨回的资金。

3.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.高等职业教育：

指经国家批准设立高等职业大学、专科职业教育等方面的基本支出和项目支出。

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