IPQC巡检规范.docx

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IPQC巡检规范

IPQC巡检规范

（IATF16949/ISO9001-2015）

1.0目的

规范相关职能部门在生产过程中巡检方法,及时发现不良,采取措施,预防或减少突发性不合格品的发生。

2.0适用范围

适用于公司所有的生产过程。

3.0定义

巡检:

指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。

4.0职责

4.1品质部IPQC负责制程品质的监控,主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。

4.2工程部负责制程中机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况监控,不合格品原因的分析及改善对策的提出。

4.3生产部负责制程中5M1E2R的落实及制程过程的监控,不合格品改善对策的实施。

4.4厂务部负责制程中电气设备的正常运转的巡视及日常保养工作。

5.0程序

5.1巡检作业时机。

5.1.1IPQC巡检作业时机:

每1小时巡检一次，每测量5PCS需在巡检报表上记录1PCS,特殊原因除外。

5.1.2PE巡检作业时机:

每1小时巡检一次,特殊原因除外。

5.1.3生产部组长巡检作业时机:

不定时间,随时。

5.1.4加工组长巡检作业时机:

不定时间,随时。

5.1.5厂务部巡检作业时机:

每天1次。

5.2巡检数量:

巡检数量5-10pcs,特殊原因加大检验数量或巡检频次。

5.3巡检作业方法。

5.3.1制令开始时的巡检。

5.3.1.1各部门（单位）在制令开始生产时进行自我巡检,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产。

5.3.1.2品质部IPQC根据相关类型产品检核表进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写巡检报表。

其它部门在巡检中不填写巡检报表。

5.3.2制令过程中的巡检。

5.3.2.1各部门（单位）在制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。

5.3.2.2品质部IPQC对制程中人、机、料、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,但不需填写巡检报表,只需在巡检报表备注栏中注明相关内容,以便追溯。

5.4巡检作业内容。

5.4.1IPQC巡检内容。

5.4.1.1新的制令开始时，IPQC依据制令单内容，相关《***IPQC检核表》内容，全面稽核如下内容：

5.4.1.1.1机种BOM清单是否正确，并实施。

5.4.1.1.2机种图面资料、样机是否正确，并实施。

5.4.1.1.3机种作业指导书是否正确，并实施。

5.4.1.1.4机种各测试站测试程式是否正确，并实施。

5.4.1.1.5机种相关制程检验规范，成品检验规范是否正确，并实施。

5.4.1.1.6依据相关资料确认下述内容是否统一执行。

5.4.1.1.6.1工程变更ECN。

5.4.1.1.6.2客户特殊要求确认单。

5.4.1.1.7制程中影响产品品质的5M1E2R是否正确执行。

5.4.1.1.8IPQC针对上述稽核的结果，填报相关《***IPQC检核表》，制程中巡检发现的问题，备注在该检核表中，制令结束后，将该检核表交品质部。

5.4.1.2人员方面检查

5.4.1.2.1特殊岗位员工（参见《特殊岗位人员上岗训练规定》）必须发放上岗证，IPQC应作重点稽核。

5.4.1.2.2新进厂员工（参见《新员工上岗管理规定》），IPQC应作重点巡查，并加大巡检频次。

5.4.1.2.3岗位变动及制造部门临时安排作业员工，IPQC应作重点巡查。

5.4.1.2.4IPQC将人员巡查不良问题点应及时通报生产部组长改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。

5.4.1.3机器设备检查

5.4.1.3.1使用之中的机器、设备，该校验的有无校验或过期。

5.4.1.3.2使用之中的机器设备，制造部操作员有无正确点检，并记录。

5.4.1.3.3使用之中的机器、设备，工程部有无定期校对，并记录。

5.4.1.3.4使用之中的机器、设备，生产部是否正确执行日常保养，厂务部是否定期维护、保养。

5.4.1.3.5使用之中的机器、设备、仪器、仪表、治夹具，有无操作指导书，各操作员工是否认真执行。

5.4.1.3.6新购机器、设备及状况不稳定的设备，IPQC应作重点巡查。

5.4.1.3.7IPQC将机器、设备巡查的不良问题点应及时通报生产部、工程部进行改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。

5.4.1.4物料方面检查

5.4.1.4.1生产部每次添加物料必须亮红灯或红色牌，IPQC必须第一时间给予确认，防止加错料、混料。

5.4.1.4.2生产过程中试用物料、代用物料、特裁物料，IPQC应作重点巡查。

5.4.1.4.3IPQC巡查过程中，应稽核生产线员工物料使用是否正确，堆放、转运是否规范，并消除隐患。

5.4.1.4.4生产线有无多余物料，不需使用或结存多余的物料是否及时退回仓库。

5.4.1.4.5生产线不同工单的物料是否严格区分，并存放。

5.4.1.4.6IPQC将物料巡查的不良问题点应及时通报制造部进行改善，并记录在该制令检核表的备注栏。

5.4.1.5作业方法检查

5.4.1.5.1各作业站的作业指导书是否齐全，员工实际操作与作业指导书是否保持一致。

5.4.1.5.2生产线ECN及客户特殊要求切入是否及时、正确，品质状况有无异常。

5.4.1.5.3生产线纠正措施的实施是否及时、正确。

5.4.1.5.4制程中作业流程及作业方法变更的工位，IPQC应作重点巡查。

5.4.1.5.5制程中的不合格品是否按照《不合格品处理流程》及《制程产品不良管制流程图》执行。

5.4.1.5.6IPQC将作业方法巡查的不良问题点应及时通报生产部改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。

5.4.1.6工作环境检查

5.4.1.6.1制程中，标识管理是否严格执行，具体参见《标识管理作业办法》。

5.4.1.6.2制程中，ESD防护是否严格执行，具体参见《产品防静电工艺作业规范》，IPQC每次上班时要求测量静电环阻值，并填写《静电环点检记录表》。

5.4.1.6.3制程中，IPQC每次上班时，要求测量电批（风批）扭力，检查其接地状况，并填写《电批点检记录表》。

5.4.1.6.4制程中，IPQC每次上班时，要求测量烙铁温度，检查其接地状况，并填写《烙铁点检记录表》。

5.4.1.6.5制程中，6S管理是否有效执行，具体参照《6S作业规范》。

5.4.1.6.6IPQC将工作环境巡查的不良问题点应及时通报生产部改善，并记录在该制令单检核表的备注栏。

5.4.1.7测量和监控检查

5.4.1.7.1IPQC依据测试流程、检验流程及相关《***IPQC检核表》对各测试站，检验站设置的SPEC参数进行核对，确保实际测试的参数与SPEC要求相符，并记录在检核表上。

5.4.1.7.2IPQC定时巡查波峰焊设备参数的变化及焊接品质效果，并将结果记录在《锡炉管制图》上。

5.4.1.8客户特殊要求检查

对有客户特殊要求的制令单,依《客户特殊要求产品确认单》进行重点检查确认,保证正确地满足客户要求。

5.4.1.9IPQC对首件作业中出现的问题点应重点检查,发现问题及时反馈相关人员,予以纠正。

5.4.1.10IPQC对以前生产过程中,有较高不良记录的产品作重点检查。

5.4.1.11IPQC对送样的新产品应重点检查,保证评测一次性通过。

5.4.1.12IPQC对试产的新产品认真检查,并将试产问题点总结,反馈相关部门进行改良。

5.4.1.13IPQC对新导入量产的产品应重点检查。

5.4.1.14IPQC巡检时，发现突发性品质异常或反复出现并带有严重倾向性的品质问题,应开具《品质异常通知单》,通知PE分析并出具改善对策,IPQC监督实施效果,详见《不合格、纠正、纠正措施控制程序》及《不合格品处理作业办法》。

5.4.2生产部组长、加工组长巡检内容。

5.4.2.1组长依据制令单机种，认真查阅产品资料

5.4.2.1.1确保ECN严格执行。

5.4.2.1.2确保客户特殊要求严格执行。

5.4.2.1.3重点巡视以往生产过程中出现的难点、问题点。

5.4.2.2人员方面检查。

5.4.2.2.1新进厂作业员工重点督导。

5.4.2.2.2临时调配作业员工重点检查。

5.4.2.2.3特殊岗位作业员工重点巡查。

5.4.2.3机器设备方面检查。

5.4.2.3.1巡查操作员工做好点检作业，并认真填写《仪器、测试机架点检记录表》。

5.4.2.3.2巡查员工认真做好相关机器、设备、治夹具、工具的日常维护和保养。

5.4.2.3.3新（或刚维修过的）机器、设备、治夹具、工具重点巡查。

5.4.2.3.4生产过程中，机器、设备、治夹具、工具运行中的不良现象和问题，应及时通报工程部处理。

5.4.2.3.5组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。

5.4.2.4物料方面检查。

5.4.2.4.1生产线添加物料必须亮红灯或红牌。

5.4.2.4.2生产线使用试用、代用、特裁物料时，组长应重点巡查。

5.4.2.4.3良品物料与不良品物料严格区分。

5.4.2.4.4清理多余料及时退仓库。

5.4.2.4.5不同工单的物料分区存放。

5.4.2.4.6组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。

5.4.2.5作业方法检查。

5.4.2.5.1作业指导书是否正确、齐全，巡查员工是否按要求作业。

5.4.2.5.2生产部工位临时变动应重点巡查。

5.4.2.5.3制令变更、工程变更、返工制令应跟踪切入时机及品质状况。

5.4.2.5.4纠正措施是否严格执行，重点巡查。

5.4.2.5.5不良品严格按照《不合格品处理流程》及《制程产品不良管制流程图》执行，严防漏检、漏测。

5.4.2.5.6组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。

5.4.2.6工作环境检查。

5.4.2.6.1巡查生产现场劳动纪律，不准员工作业时交谈。

5.4.2.6.2巡查生产现场6S是否做好。

5.4.2.6.3巡查ESD防护是否做好。

5.4.2.6.4组长巡查发现的问题通知相关部门及时解决。

5.4.2.7测量和监控检查。

5.4.2.7.1对各测试站使用的测试程序进行确认;

5.4.2.8客户特殊要求检查。

对有特殊要求的制令单,依《客户特殊要求产品确认单》生产,保证正确地提供满足客户所有要求的产品。

5.4.2.9组长对首件作业中出现的问题点应重点检查,发现问题应及时采取措施,并予以纠正。

5.4.2.10组长对新导入量产的产品以及送样的新产品应重点检查。

5.4.2.11组长对试产的新产品认真检查,并将试产问题点总结,反馈相关部门改良。

5.4.2.12组长对以前生产过程中,有较高不良记录的产品作重点检查及控制。

5.4.2.13组长在巡检中发现瓶颈,应分析问题发生原因,采取措施解决瓶颈。

5.4.2.14组长每两小时检查一次产量,适时掌握生产进度。

5.4.2.15组长对各测试站、维修站、QC站、进行查看,即时了解品质状况。

5.4.2.16制程中发现生产异常（如缺料、机器设备故障、停电）时,应开具《制程异常报告单》,通知相关部门协助解决。

5.4.2.17制程中发现品质异常或反复出现带有严重倾向性的品质问题,应及时开具《质量反馈单》交IPQC转换成《品质异常通知单》。

5.4.3PE巡检作业办法。

5.4.3.1PE对制程工艺的合理性进行评估,并提出合理性建议,使制程改良。

5.4.3.2PE对各测试站要定时进行巡检,查看维修报表及时发现问题。

5.4.3.3PE对首件作业中出现的问题点要重点跟踪检查。

5.4.3.4PE对试用物料或代用物料切入后要重点跟踪检查。

5.4.3.5PE对工程变更切入时机及切入后的品质状况进行跟踪确认。

5.4.3.6PE对各测试站使用的测试程序进行稽核。

5.4.3.7PE对机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具进行巡检,对不稳定的仪器、仪表进行重点检查。

5.4.3.8PE对测试站员工、特殊岗位员工进行检查,查看作业方法是否标准,并给予现场辅导。

5.4.3.9PE发现制程异常,及时分析并提出改善对策，填写《PE巡检记录表》，必要时开出《PE返工通知单》。

5.4.4厂务部巡检作业办法。

5.4.4.1电工每天对工作设备、供电的运行情况巡检一次,查看是否有异常或潜在的隐患,以保证安全生产。

5.4.4.2电工每天上午对设备进行保养,并填写《设备保养记录表》。

5.5制程异常结果的处理。

5.5.1巡检中发现不合格时,若能及时纠正,组长按要求现场指导纠正不合格,经确认后继续批量生产,并作重点巡检,必要时,由IPQC开出《品质异常通知单》交PE分析,按《不合格品处理作业办法》实施。

5.5.2巡检中发现不合格,若不能即时纠正时,IPQC立即通知装配主任、品质主任采取措施，必要时立即停止生产,由IPQC开出《品质异常通知单》交PE分析,直到问题解决,再批量生产。

5.6制程中异常问题的管理。

5.6.1制程中产生的不合格品,组长应及时区分隔离,做好标识,待得到解决方案后,再行纠正并按《返工处理作业办法》处理。

5.6.2制程中的不合格分析应讲究时效性,避免长时间停拉等待。

5.6.3IPQC对《品质异常通知单》中的纠正和纠正措施进行跟踪落实,最后对实施效果进行确认。

5.6.4制程中有些品质问题得不到及时确认,应及时报告上级主管,待确认后再予以生产。

6.0参考文件

无

7.0附录

无