实用参考IATF16949制程IPQC巡检作业规范Word格式文档下载.docx

实用参考IATF16949制程IPQC巡检作业规范Word格式文档下载.docx

《实用参考IATF16949制程IPQC巡检作业规范Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用参考IATF16949制程IPQC巡检作业规范Word格式文档下载.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

配合巡检问题点改善措施的有效实施，以及自主检查

4.3生技部：

配合巡检问题点的技术分析与改善

5.参考文件

依据SOP、SIP、QC工程图、技术图面、产品规格书、BOM表、工程样品、首件、通用外观标准、客户要求、法律法规等作判定的标准

6.流程

6.1QC设置因素：

6.1.1生产自动化程度：

生产自动化程度越低，QC监控的力度越多

6.1.2现场管理制度：

生产现场管理流程/制度越欠缺，QC监控的因素越多

6.1.3作业人员技能素质：

作业人员的技能素质水平越低，QC监控的频率越高

6.1.4制程变异因素：

制程/设计/材料质量越差，QC监控的频率越高

6.1.5客户/法规要求：

客户/行业/法规要求越严格，QC监控的标准越高

6.2风险检查：

巡查项目

巡查内容

巡查频率

方法/工具

风险

检查

1.检查生产现场有无料，用错物料和漏件等风险

2.检查员工有无扔摔/拍打产品现象

3.检查材料/产品是否正确存放以免损坏或混料

4.抽查功能测试位必须在测试架完全断电后才能放产品

5.针对没测试不稳定的产品须作不良品处理

6.检查新进/培训员工的作业方法/质量

7.检查生产（或清尾）有无跳/漏流程作业而未经QC检查的现象

8.检查物料堆放高度是否有不安全现象

9.检查各工位的作业动作是否对产品造成意外风险

2H/次

目视

6.3物料/辅料核对

巡查

频率

方法/

工具

物料/辅料核对

1.检查各工位使用物料/辅料的规格，P/N、厂商、版本、用量、位置、加工工尺寸等与SOP是否相符

2.检查零件本体/包装丝印标识是否清淅，正确

3.检查静电敏感组件是否放置于防静电容器中

4.检查特殊物料（湿敏/锡膏/胶/PCB/酒精等）贮存/使用条件，时间有无失效

5.检查在线物料是否清楚地标识其状态

6.检查物料的进出是否遵循“先进先出”的原则

6.4作业人员

作业人员

1.检查作业人员是否有技能考核合格的上岗证

2.检查作业人员上岗证的考核项目是否包含当前的作业工位

3.检查作业人员的技巧与熟练度是否胜任工作要求

4.检查新进/培训人员是否有得到相应的现场指导和监督

5.检查新进/培训人员作业质量是否满足标准要求

6.检查作业中的品质是否可以追溯和管制

7.检查作业人员是否理解SOP内容，并严格按SOP操作

8.检查员工必须戴好厂牌上班，新员工/外借员工必须带好培训证

9.观察员工作业有无落实自检和互检动作

6.5文件/参数/方法执行检查

风险检查

1.检查拉线每个工位都须有SOP

2.检查SOP、QC工程图，生产订单等文件/版本与产品的一致性

3.检查与确认的邮件、ECN等产品/工艺变更的执行情况

4.检查测试/烧录工位的程序的程序参数，版本、时间、名称与SOP的一致性

5.检查制程参数，条件设定是否符合符合SOP标准

6.检查非正常参数/条件下试验生产的产品有无标示，区分，记录和追溯

7.检查SOP是否为受控的最新版本本，内容简介能否满足品质/作业要求

8.检查临时SOP是否超过有效期，过期文件有无及时收回

9.检查组作业区人员动作/顺序/步骤是否与SOP要求致

10.检查作业人员作业方法有没疏漏，是否与SOP一致

6.6工具/夹具/测试架/仪器/设备检查

项目

工具/夹具/测试架/仪器/设备

1.检查型号，规格，参数，版本，是否与SOP要求符合

2.生产/加工首件样品是否符合产品规格要求

3.生产设备是否有操作作业指导书

4.是否有进行编号管制和标识

5.是否按规定的时间实施检查保养或点检并保留记录

6.测试仪器是否在校正有效期限内

7.仪器/测试架在每天使前是否用OK/NG样品检查其检测功能有效性

8.新测试架/夹具上线使用前是否经过技术部验证合格

6.7生产环境检查

生产环境

1.检查温度仪的数值和记录是否在规定的范围内

2.检查温度仪的校正周期是否在有效时间内

3.检查照明条件是否达到作业标准要求，是否会影响员工视觉判定

4.检查有无产生噪声干扰，影响作业人员的生理和产品测试结果

5.检查有没产生电磁辐射干扰，影响作业人员的生理和测试结果

6.检查电源电压是否稳定，影响产品的测试结果

6.8产品/状态的标识，区分，追溯检查

标识，区分

1.修理检查坏产品数量，有没混料的隐患，

2.维修后产品是否符合工艺作业标准

3.产线不良品是否有明显的标识，区分和隔离

4.对返工的产品是否严格按照重工方案、流程要求执行

5.维修OK产品有没明显标识/标记，有无具的追踪和管制

6.维修OK后必须重新从第一测试工位投入进行重检

7.检查异常情況下（停电，停气等）生产的可疑品是否当不良品处理

8.检查不同状态的产品有无明确的标识/区分

9.检查产品标识/SN/贴纸/位置是否符合SOP要求

10.检查特殊产品的功能/外观不良品均须在追踪卡上作记录

11.维修OK产品是否SOP要求覆盖/清除原有保存的参数/程序

12.维修OK产品经QC检验合格后有无去除不良箭头标签

13.清尾机是否按流程要求进行区分，标示和挂《特殊流程卡》

6.9产品品质检查

品质

1.抽查不良品有无往前追溯，调查，隔离前段时间的可疑品

2.抽查无QC检查的工位的产品质量

3.检查QC工位的质量检查时图表控制线与文件是否相符

4.抽查QC检验PASS的产品是否存在漏检/缺陷

5.检查QA载体的异常有无改善，措施有无执行到位

6.检查QC非全检工位的抽样比例是否符合SOP要求

7.抽查各工位的产品是否存在错、漏、反等不良

8.抽查各工位有无及时执行首件检查，如贴纸，包装工位等

9.检查产品/包装箱的贴纸打印内容是否符合SOP要求

6.105S检查

5S检查

1.检查物料摆放整齐

2.检查状态标识清楚明确，内容是完整与准确

3.检查实物与标准相符，有无混料现象

4.工作台上不能有堆滩，如有堆滩要放在物料箱内摆放整齐，做好产品防护和标识清楚

5.检查各类物料，半成品，成品，是否按规定区域进行摆放

6.检查产线第一工位前须有生产机种及工序段的明显标识牌

7.生产在线不允许放口杯/雨具或其它与生产无关的用品

8.检查车间内有无随意丢弃垃圾，纸屑等废弃物

9.检查工作台面/仪器/测试架/物料箱/运输带/地面等要保持干净

10.检查上班时不允许东张西望，打磕睡，聊天及大声喧哗

11.检查物料车/物料箱摆放整齐规范，不得超黄线

12.检查生产线不允许放置与现场生产产品无关的物料/工具/测试架等

13.检查零件盒盛装不超过八分满，物料箱盛装不超过箱面

14.检查直接与产品接触的托盘/铝盘是否清洁，有无杂物等

15.检查外来（非生产）人员的着装是否遵守车间管理制度要求

6.11垃圾分类.

垃圾分类

1.检查垃圾桶上的类别标签是否完好，标识明显

2.检查垃圾有无错放、混装的现象，如把危险废物错放到用盛装生活垃圾的垃圾箱里

3.检查贮存固体废物的容器能否扬散、防流失、防渗漏（如波峰焊产生的锡渣）等

6.12数据/表单/记录

数据/表单/记录

1.检查报表/流程卡/记录的内容与SOP要求相符

2.检查报表/流程卡/记录的版本/编号是否正确

3.检查各工位的报表/流程卡/记录的及时性、完整性

4.检查生产状态报表/流程卡/记录的及时性、真实性、完整性

5.检查生产状态的数据与QC报表一致性

6.检查产线CheckList执行的及时性，真实性，完整性

7.检查测试结果是否按SOP要求一对一记录测试SN，数值

6.13过程SPC检查

SPC

1.检查时图表超出控制线有无发出异常报警和采取纠正措施

2.检查是否有批量性不良，并且知会给相关的部门

3.检查特殊工位/产品的异常是否反馈通报

4.检查连续2小时超停产线或停产3小时超警告线有无及时开《异常问题反馈表》

6.14化学品管理

化学品

1.检查盛装化学品容器有无明显标志.有无二次容器，有无MSDS，有无有效期标识

2.检查检查化学品是否按其性能分区、分类存放在规定位置

3.检查检查有无将盛装危险废物的容器转做他用

4.检查化学危险废品是否根据化学危险品特性按规定的方法处理

4H/次

6.15绿色制程巡查（不适用）

ROHS

1.巡查ROHS的物料/工具/产品/测试架有无ROHS标识

2.检查ROHS产品的工艺参数是否符合规定位置

3.检查材料环保标识是否符合ROHS产品要求

4.检查ROHS与非ROHS的材料/工具/测试架/产品等有无混用

5.检查ROHS产品生产的员工有无培训和考核合格

6.16防静电系数：

ESD

1.每班次检测车间所有作业员的静电环并作测试记录

2.及时通知静电环测试异常，并往前追溯，调查前班次的可疑品，反馈技术部评估分析风险

3.检查各工位的工作台静电接地是否接触良好

4.检查测架/设备/仪器是否静电接地

5.检查非作业人员是否在做好静电防护的情况下拿取产品

6.检查车间内的人员是否按要求着装。

7.检查作业人员是否按SOP配带白手套、绝缘手套、静电环

6.17工业/电气安全检查

安全

1.检查接触化学品者有无按MSDS的要佩戴好安全防护用品

2.检查易燃/易爆/易挥发物品要明确标识且远离高温荡然区域

3.检查测试架/设备/仪器是否安全接地

4.检查废水，废气，锡烟等通过专用通道排走

5.检查特殊工位须按SOP要求配还防护眼镜、耳塞/高温手套/口罩等防护工具

6.检查各工位是否使用非认证合格的刀具，剪刀等工具

7.检查机器/设备有无存在作业危险，并安装物理学防护装置

检查物流/消防通道是否通畅，有无堵塞/拥挤/占用现象

6.18人体工程自动化检查

人体工程学

1.检查员工是否在高温环境下作业

2.检查员工有无频繁地弯腰作业

3.检查员工有无徒手搬运作业

4.检查员工有无提举重物作业

5.检查员工有无高度重复作业

6.检查员工作业环境中有无滑倒、绊倒和坠落等危险

7.检查员工的操作/自由空间是否足够

6.19原因分析及回复对策

针对巡查问题点，IPQC及时通知责任部门改善，对于轻微不合格项目由相关责任人员将改善措施填写巡检报表中，对开重大不合格（由IPQC拉长确认）由IPQC拉长负责发出《品质异常联络单》，相关人员需在一个工作日内分析产生问题的根本原因和改善措施。

较为严重的发出《不合格评审单》组织相关部门进行评审，确定临时处理及纠正预防措施。

6.20纠正预防措施的效果确认

6.20.1由IPQC确认改善效果，并记录在巡检报表中

6.20.2若改善效果不明显，IPQC反馈责任人重新分析并提供改善措施，直到结案

6.20.3IPQC拉长将每日巡检问题汇总在《IPQC制程抽检记录表》通报相关责任部门。