资质评审整改报告.docx

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资质评审整改报告

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资质评审整改报告

　　篇一：

资质认定复查评审整改报告

　　资质认定复查评审整改报告

　　编写人：

xxxxx审核人：

xxxxx签发人：

xxxxx

　　xxxxx疾病预防控制中心

　　20XX年5月13日

　　根据我单位的申请，xxxx质量技术监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认实字（20XX）78号和?

实验室资质认定评审准则?

于20XX年4月7日至8日对我单位进

　　行了计量认证复评审。

评审组依据?

实验室资质认定评审准则?

对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的进行情况进行了全面检查。

对照?

实验室资质认定评审准则?

的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款，组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有5项不合格项。

（一）问题表述

　　1.乙炔瓶与仪器设备同处一室；2.实验室缺少质量控制计划；

　　3.微生物菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法没有更新；

　　4.原子吸收、气相色谱、原子荧光使用缺少授权；5.仪器设备没有检定计划；

（二）整改措施

　　针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由质控科和检验科提出具体整改措施，并经我单位计量认证复评审工作小组讨论同意，由最高管理者批准并安排相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

　　1.经最高管理者同意，由行政办公室负责乙炔气瓶柜购买和分室安装，同时改造气路，在气瓶柜中安装报警器。

　　2.实验室缺少质量控制计划，经最高管理者同意，由质控科制定质量控制计划并监督检验科具体实施。

　　3.经最高管理者同意，由行政办公室负责微生物标准中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法的更新，同时做好相关标准的更新受控和sop文件登记。

　　4.经最高管理者同意由检验科协同质控科对原子吸收、气相色谱、原子荧光的使用进行培训、考核、授权，发上岗证和技术档案归档等。

　　5.经最高管理者同意由质控科着手制定仪器设备检定计划，并且力争做到制度化，年年提早制定。

（三）整改完成情况

　　我单位由相关科室负责人按照指定的整改措施对本科室的问题进行整改，行政办公室负责监督验证，并经质量负责人确定。

对评审中发现的5个不符合项，到5月13日已完成整改，报告评审组认可。

　　1.由行政办公室负责乙炔气瓶柜购买和分室安装，同时改造气路，在气瓶柜中安装报警器，现已完成。

　　2.实验室缺少质量控制计划，经最高管理者同意，由质控科制定质量控制计划并监督检验科具体实施，现已制定完成。

　　3.由行政办公室负责完成了微生物标准中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法的更新，同时也做好相关标准的更新受控和sop文件登记。

　　4.检验科协同质控科对原子吸收、气相色谱、原子荧光的使用进行培训、考核、授权，发上岗证和技术档案归档等。

同时由行政办制定授权文件。

　　5.由质控科着手制定仪器设备检定计划，并且力争做到制度化，年年提早制定。

现已完成。

　　注：

相关证实材料见附件

　　现场评审提出的问题、整改措施及完成情况

　　篇二：

资质认定评审整改报告

　　关于20XX年度质检站复查情况的通报整改报告

　　：

　　青海正通土木试验检测有限公司

　　20XX年05月16日

　　关于20XX年度质检站复查情况的通报整改报告

　　根据青交质监字[20XX]281号文（关于进行20XX年度试验检测单位工作复查通知）和交质检发[20XX]318号文（印发公路水运公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）的通知），质检站秦工和王工于20XX年1月20日对我试验检测中心进行了年终工作复查和信用评价的相关项目检查工作，详细检查了各项试验检测工作，并对我试验室的工作提出了宝贵的建议和指导。

针对不符合项提出了整改，使我公司的检测工作的管理进一步完善和规范，加强了质量意识，完善了各项制度。

现我试验室通过五个月的整改工作，将整改工作汇报如下，请有关领导进行审查和进一步指导，以便我试验检测中心的各项工作更完善，提高我检测中心的管理水平和人员检测水平。

　　不合格项及整改措施：

　　1.针对试验室工作环境与评定等级不符合的不合格项，我公司对试验室工作环境进行了整改，将水泥室、水泥砼室、沥青室、沥青混合料室环境进行了改进，从彩钢房搬出，搬进条件好的办公楼，并对以上各室设置了空调，使试验室温度得到了保证，对水泥、水泥砼室设置了加湿器，使水泥、水泥砼室的湿度要求得到了保证，试验室工作环境均满足了试验资质等级要求。

试验工作环境符合规范要求是确保检测数据

　　的重要要素，今后我公司更要加强这方面的学习和管理。

　　2.针对试验检测原始记录信息不全、签字不规范，我公司对试验检测原始记录进行了整改，并记录全各原始信息。

由于质检站于20XX年27日、28日组织了青海省公路工程试验检测培训班，秦工和杨学山授课讲解了工地试验室管理，公路工程常规试验的取样方法。

频率，原始记录填写和试验报告填写，试验室管理台账填写，规范了各原始记录、台账、试验检测报告，我公司已按新的原始表格和检测报告执行。

使我公司试验检测的原始记录、台账、试验检测报告信息齐全、规范有了可寻依据和保障，也逐步使我公司检测工作更规范，保证了试验检测数据的科学性、准确性、工作性，我公司今后努力做到试验台账、仪器使用记录、原始记录和试验报告相对应，加强对表格的学习，并在实际工作中学习。

公司对签字已进行了整改，制定了持证上岗，并进行了岗前培训，每项试验均由两人签字，由检测工程师审核，由授权签字人签发报告。

　　3.针对无化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度，我公司副经理对化学室负责人进行了指导和培训，并健全了化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度，建立了化学药品管理制度，建立对化学试剂、危化品安全管理制度，建立了化学品处置措施制度，使化学室各项工作更完善，使公司安全保证工作更细致和完善。

　　4、针对无工地试验室管理制度和相关台账，无工地试验室仪器台账、无外检工作台账，我公司今年加强了工地试验室管理工作，并派专人负责，已制定工地试验室管理办法、管理制度，并以集团文件下发各工地试验室，建立了工地试验室仪器台账和人员台账，逐步使公司对工地试验室的管理完善和加强，并决定从六月初开始对工地试验室进行监督检查和指导，逐步加强和完善对工地试验室的管理。

　　5、针对样品的管理基本符合要求项，我公司加强了样品管理，试验样品管理室试验检测工作最为关键的，对每个样品进行统一编号分类堆放，以免不同品种试样之间相互污染，并根据质量保证体系要求进行盲样处理并下发试验任务通知单。

建立了样品标识单，并填写样品流转记录。

对钢筋、水泥、沥青、集料（要求留存）的样品按规定进行留样，规范了留样记录台账，样品处置记录，对留样样品进行留样封条编号，留样人签字，留样见证人签字，保障了样品的可查性和真实性，也对试验样品的复检提供了可靠的依局。

我公司今后将进一步加强样品管理。

　　综上所述，质检站的这次检查对我公司的各方面管理提供了很好的指导作用，也加强了我公司各项制度及检测工作的完善。

随着公路桥梁事业的飞速发展，我们认识到试验检测的重要性，提高试验检测的管理水平势在必行，加强检测人员法制意识、职业道德意识、质量意识将是我们工作的重点，加强对工地试验室巡视与管理是以后工作的重点，我公司再次感谢质检站有关领导

　　在工作上的指导和检查，不足之处请有关领导指正为盼！

　　青海正通土木工程试验检测有限公司

　　20XX年5月16日

　　篇三：

实验室资质认定评审整改报告模板

　　（此页为红头文件）

　　****﹝20XX﹞**号

　　********************检验测试中心关于

　　报送实验室资质认定复评审现场审查整改材料的报告

　　****省质量技术监督局认证处：

　　根据****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的统一安排和

　　部署，评审组于20XX年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认

　　定复评审的现场审查。

现我中心已完成相关整改工作，按照有关规

　　定要求，上报整改报告，请予审查。

　　附件：

实验室资质认定复评审现场审查整改报告

　　二○○九年十月二十六日

　　主题词：

复评审整改报告

　　********************检验测试中心20XX年10月26日印发

　　实验室资质认定复评审现场审查

　　编制人：

　　审核人：

　　签发人：

　　整改报告******************检验测试中心20XX年10月26日

　　按照****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的安排部署，由*************中心高级工程师******为评审组长的3位专家组成的评审组，依据《实验室资质认定评审准则》，于20XX年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。

经过三天的评审，评审组认为中心基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，已具备申请承检的7大类33个种类384个项目参数范围内的检测能力，评审结论为基本符合。

评审过程中，评审组对中心几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对中心质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。

　　经过努力，中心对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善，现已基本整改完成，特报告如下。

　　一、强化责任，任务到人。

　　现场复评审一结束，我中心即于9月27日召开实验室中层以上人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到中心各科室和具体责任人，同时明确整改完成期限。

10月15日中心又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。

　　二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成。

　　中心各科室根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。

质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。

　　根据评审组的要求，对评审中发现的9个不符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长确认。

具体内容和整改结果如下：

　　1、需整改章条号：

4.5

　　问题表述：

实验室不能提供超纯水系统（YQsb-122）制水用于试验的水的质量验收记录。

　　原因分析：

对《实验室资质认定评审准则》4.5条款的规定理解不深，对内部供应品的质控实施不到位。

　　整改措施：

由各检测室负责人负责提出本室用水的标准，并制定《实验室用水管理制度》，定期做好用水的质检，并记录。

　　整改结果：

已制定《实验室用水管理制度》，经领导批准，在《作业指导书》中增加该制度，并印发各检测人员。

整改证据见附件1。

　　2、需整改章条号：

4.9第三款

　　问题表述：

查编号为Jc090510的检测原始记录发现，没有样品前处理信息和样品定容与分取体积的记录。

　　原因分析：

对《实验室资质认定评审准则》4.9第三款的规定理解不深，实施不够具体，记录表格缺少相关信息。

　　整改措施：

由各检测室负责对中心所有检测记录表格进（:

资质评审整改报告）行清查，进一步补充和完善相关记录项目信息。

　　整改结果：

已重新设计、完善检测原始记录表格，增加足够信息。

整改证据见附件2。

　　3、需整改章条号：

4.1.12

　　问题表述：

在编制的政府指令性监测计划中（*****[20XX]5号）缺质量控制计划内容。

　　原因分析：

对《实验室资质认定评审准则》4.1.12款理解不够，缺少相关的执行程序。

　　整改措施：

由质量负责人负责对《监督检验计划的编制和实施控制程序》进行修改和完善，增加政府监督检测任务的质量控制要求。

　　整改结果：

已修订《监督检验计划的编制和实施控制程序》，增加政府监督检测任务的质量控制要求的章节。

整改证据见附件3。

　　4、需整改章条号：

5.3.2第二款

　　问题表述：

实验室不能提供gb/T22990-20XX、gb/T18090-20XX、gb/T4789.4-20XX等标准变更内容的识别和使用新标准方法的确证材料。

　　原因分析：

对《实验室资质认定评审准则》5.3.2第二款的认识不够，缺少相关操作程序。