VDA63过程审核检查表Word格式.docx

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是否具有对产品的要求？

3.2

是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？

3.3

是否已策划了落实批量生产的资源？

3.4

是否了解并考虑到了对生产过程的要求？

3.5

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？

3.6

是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？

要素4

过程开发的落实

4.1

过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？

已确定的措施是否已落实？

4.2

是否制订了质量计划？

4.3

是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？

4.4

是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？

4.5

生产文件和检验文件是否具备且齐全？

拟制

日期

批准

FR171004

4.0

4.6

是否已具备所要求的批量生产能力？

要素5

供方/原材料

5.1

是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？

5.2

是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？

5.3

是否评价供货实物质量？

与要求有偏差时是否采取措施？

5.4

是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？

5.5

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？

5.6

是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？

5.7

原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？

5.8

原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？

5.9

员工是否具有相应的岗位培训？

要素6

生产

分要素6.1

人员/素质

6.1.1

是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

6.1.2

是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？

6.1.3

员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

6.1.4

是否有包括顶岗规定的人员配置计划？

6.1.5

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

分要素6.2

生产设备/工装

6.2.1

生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？

6.2.2

在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？

6.2.3

生产工位、检验工位是否符合要求？

6.2.4

生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？

6.2.5

对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？

6.2.6

是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？

6.2.7

要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？

分要素6.3

运输/搬运/储存/包装

6.3.1

产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？

是否有目的地运往下道工序？

6.3.2

产品/零件是否按要求储存？

运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？

6.3.3

废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识？

6.3.4

整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？

6.3.5

模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？

分要素6.4

缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）

6.4.1

是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？

6.4.2

是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？

6.4.3

在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？

6.4.4

对过程和产品是否定期进行审核？

6.4.5

对产品和过程是否定期进行持续改进？

6.4.6

对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？

要素7

服务

7.1

发货时产品是否满足了顾客的要求？

7.2

是否保证了对顾客的服务？

7.3

对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？

7.4

与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？

7.5

执行各种任务的员工是否具备所需的素质？