景县质量技术监督检验所.docx

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景县质量技术监督检验所

景县质量技术监督检验所

2018年11月

目录

第一部分景县质量技术监督检验所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2017年度景县质量技术监督检验所部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分2017年度景县质量技术监督检验所部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分景县质量技术监督检验所概况

一、主要职责

4.1.10.1办公室

一、a.负责全所的文秘、统计报表及人事档案管理工作。

二、b.负责全所的考勤、安全、消防、环境卫生的管理。

三、c.负责全所人员的培训、考核取证工作。

四、d.负责全所工作质量信息的收集与发布。

五、e.负责我所物资的采购、建立合格供方档案。

六、f.负责组织实施本机构实验室认可、计量认证、国家验收和审查认可工作。

七、g.负责设备档案，质量文件的发放及归档。

八、h.在质量负责人的领导下实施内部质量审核。

九、i.负责检验工作的后勤保障。

一十、j.负责新检验项目的开发。

一十一、k.组织对检验质量事故的评审。

4.1.10.2业务室

一十二、a.负责我所检验业务管理工作。

一十三、b.负责受理检验业务，检验报告的管理，负责检验样品的接收、样品的保管与传送、检验报告的发放与存档管理。

一十四、c.负责组织相关人员对特殊合同的评审。

一十五、d.服务客户并受理客户的申诉和投诉。

4.1.10.3各检验室

一十六、a.依据相关标准和技术规范完成日常检验工作。

一十七、b.编写必要的技术性作业指导书、经专业技术负责人批准后实施。

一十八、c.保证各类检验工作质量和服务质量。

一十九、d仪器设备状态进行标识、保管、维护。

二十、e.按规定认真记录原始记录数据并整理、录入检验结果、出具检验报告。

二十一、f.负责检验所用仪器、设备的完好并正确使用、及时维护，按照规定做好使用记录。

二十二、g.负责完成仪器设备的周期检定计划，对仪器设备状态进行标识、保管、维护。

二十三、h.按照要求作好比对、检验工作。

二十四、i.按规定整理好各种活动记录，并按时送办公室或业务室存档。

二十五、J.负责本室标准物质、专用附件、备件、消耗品等材料的管理，其中贵重物品及危险品设专人管理。

二十六、k.协助办公室完成对新购仪器设备、消耗品材料的验收工作。

二十七、l.负责本室设施、环境的清洁卫生及安全工作。

二十八、m.负责完成领导和有关管理部门交办的其它工作。

二、机构设置

质检所、计量所、铁塔站、橡胶站。

第二部分2017年度景县质量技术监督检验所部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

景县质量技术监督检验所

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

554.61

357.38

197.22

695.93

476.85

219.09

742.28

567.43

174.85

508.26

266.80

241.46

0.00

201

一般公共服务支出

554.61

357.38

197.22

695.93

476.85

219.09

742.28

567.43

174.85

508.26

266.80

241.46

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

554.61

357.38

197.22

695.93

476.85

219.09

742.28

567.43

174.85

508.26

266.80

241.46

0.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

52.60

0.00

52.60

204.80

0.00

204.80

49.00

0.00

49.00

208.40

0.00

208.40

0.00

2011707

质量技术监督技术支持

0.00

0.00

0.00

4.29

0.00

4.29

4.29

0.00

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2011750

事业运行

357.38

357.38

0.00

476.85

476.85

0.00

567.43

567.43

0.00

266.80

266.80

0.00

0.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

144.63

0.00

144.63

10.00

0.00

10.00

121.57

0.00

121.57

33.06

0.00

33.06

0.00

2.本表批复到项级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决表

公开07表

部门：

景县质量技术监督检验所

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

第三部分2017年度景县质量技术监督检验所部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

景县质量技术监督检验所2017年度决算收入总计737.03万元，决算支出总计742.28万元。

与2016年相比，决算收支总计分别减少874.24万元，减少37%，主要原因是较上年减少，检验设备购置减少。

年初结转和结余600.17万元；决算支出总计中，用上年结余5.24万元、年末结转和结余594.93万元

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计737.03万元，其中：

财政拨款收入695.93万元，占94%；其他收入41.10万元，占6%

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计742.28万元，其中：

基本支出567.43万元，占76%；项目支出174.85万元，占24%；

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计695.93万元，财政拨款支出决算总计742.28万元。

与2016年相比，收支总计减少915.34万元，降低0.39%，主要是较上年减少检验设备购置，政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余554.61万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余508.26万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1179.21万元，财政拨款支出决算本年支出决算为742.28万元，占年初预算63%，主要原因是养老保险没有补交，与2016年相比，财政拨款支出减少610.86万元，减幅45%。

主要是人员支出，一般公共服务支出。

（2）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出742.28万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务类支出620.71万元，其他质量技术监督与检验检疫事务支出121.57万元.

（1）一般公共服务支出类620.71万元，主要人员支出，日常公用支出和项目支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出567.43万元，其中：

人员经费552.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，所里没有公务用车。

尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费，我所认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

所里是有2了辆车，但是是检车用车，没有在公务用车范围之内，所以一切费用没有在三公经费列支。

检车用车是否费用列支到三公经费里面。

八、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据我所预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求，2017年初确定的一般公共元算支出专项项目全面开展绩效自评，部门决算专项项目5项，涉及预算资金174.85万元，绩效自评覆盖率到95%

九、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

质检所2017年度事业运行经费支出14.83万元，比2016年减少了5.57万元，主要原因是2017年没有工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况无

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，是检测用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：

财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）其他交通费用：

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（十）事业运行经费：

指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。