互联网+大学生创新创业大赛策划书SYB商业计划书计划书.docx

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互联网+大学生创新创业大赛策划书SYB商业计划书计划书

SYB创业计划书

企业名称MACHER咖啡

负责人Megan

电话

日期2019年7月10日

一、企业概况

主要经营范围：

咖啡类：

蓝山、拿铁、摩卡、卡布其诺、意大利、哥伦比亚、巴西等等。

（咖啡类为本店特色,均为现磨现煮的咖啡）。

酒类：

红酒、葡萄酒、鸡尾酒、白酒、香槟、桂花酒、白兰地各式啤酒等。

奶茶：

各种口味奶茶、如草莓、青苹果、巧克力、芒果等。

下午茶：

绿茶、红花茶、人参乌龙茶、几种花草茶等。

甜点：

各式精致甜点、如慕斯、饼干、蛋糕等。

还有多种口味的沙冰和冰激凌。

企业类型（选择一项并打■）：

□生产制造□零售□批发■服务□农业

□新型产业□传统产业□其他二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：

曾在服务行业餐厅做过兼职，所以对咖啡行业有所关注，一直以来也很喜爱这个行业，一直有留意相关的行业发展。

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）:

2018年9月-现在，就读于四川现代职业技术学院数控技术专业。

二、市场评估

目标顾客描述：

16-35岁,思想新潮。

饮食偏西式的白领、零售业销售及业务人员、文艺青年和学生在校大学生及老师、商务楼的商业人士等。

市场容量或本企业预计市场占有率：

咖啡厅打算开设于天府广场，附近有城市名人、蜀都大厦、城市之星、PICC人保大厦、人和大厦、锦城艺术宫、明宇丽雅饭店、电力大楼、成都博物馆、四川省科技馆等十几多栋公司云集的商业写字楼，光职业白领数目保守估计就在5000人以上；此外还有苏宁商圈的零售销售业务人员和来自各个区的零售销售业务人员；天府广场周围的学校的学生也是活跃消费群体，而且天府广场交通便利有地铁可直接到达；隔两条街又是春熙路来来往往的人群数量是很庞大的；再计入附近环的住户，目标客户人数应该在30000以上，按30000人计算，每人每年来消费两次，一天也有200次以上的消费机会，应当说市场相当庞大。

本企业预计市场占有率45%。

市场容量的变化趋势：

南国商城及原龙湖乐园地段将整体拆除，整合成为华润大型商业中心，苏宁广场也已部分开业，可预见未来五年内该地段市场将进一步扩大。

竞争对手的主要优势：

1、已经形成相当的规模经营。

2、具有相对稳定的客源，知名度较高。

3、有相对稳定的收入来源。

4、规模相对较大，可同时容纳100多人。

5、人员培训时间充足，拥有较好的员工素质。

竞争对手的主要劣势：

1、之前的咖啡厅设时间太久，装修陈旧。

2、因为面积太大，整体装修风格杂乱，档次较低。

3、营销的种类较为单一，没有新颖点。

4、面对新事物的冲击，反击力度小。

本企业相对于竞争对手的主要优势：

针对几个竞争对手的分析可见，装修陈旧或无风格是普遍存在的问题，故此我们咖啡厅将以现代简约的欧美风，同时又不失中国风，既满足了现代潮流的需求，又满足了中国古典的传统风格，给出惊艳的第一印象。

另外免费提供各类桌游、飞镖盘、游戏工具、经典文学著作、时尚杂志。

每桌配备IPAD供游戏及点餐使用，打造高端大气上档次的氛围。

本企业相对于竞争对手的主要劣势：

1、新成立企业，无足够现金进行传统媒体宣传，无熟客群体，规模偏小（预计营业面积80平米，可容纳40-50人左右）。

2、刚刚起步，面临着严峻的竞争对手，消费市场开发较慢。

3、资金有限，流通资金不充足，不利于业务的灵活扩展。

4、公共关系网络还没有建好，不利于市场的有效拓展。

四、市场营销计划

1.产品

产品或服务

主要特征

现场调制咖啡

进口咖啡豆，咖啡厅装修入时、配备高端

小饼干及蛋糕

主打香脆风格

咖啡外卖

进口咖啡豆，限量200杯，卖完即止

2.价格

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手的价格

蓝山咖啡

35元

98元

38元

意式浓缩

5元

35元

28元

摩卡咖啡

5元

35元

23元

小饼干

3元

8元

无

蛋糕

3元

8元

无

折扣销售

赊账销售

2.地点

（1）选址细节：

地址

面积（平方米）

租金或建筑成本

天府广场

80平米

12000元/月

（2）选择该地址的主要原因：

附近有城市名人、蜀都大厦、城市之星、PICC人保大厦、人和大厦、锦城艺术宫、明宇丽雅饭店、电力大楼、成都博物馆、四川省科技馆等十几多栋公司云集的商业写字楼，光职业白领数目保守估计就在5000人以上；此外还有苏宁商圈的零售销售业务人员和来自各个区的零售销售业务人员；天府广场周围的学校的学生也是活跃消费群体，而且天府广场交通便利有地铁可直接到达；隔两条街又是春熙路来来往往的人群数量是很庞大的；再计入附近环的住户，目标客户人数应该在30000以上，这里的消费市场十分的庞大。

（3）销售方式（选择一项并打■）：

将把产品或服务销售或提供给：

■最终消费者□零售商□批发商

（4）选择该销售方式的原因：

咖啡作为服务型产品，往往需要附加环境这个重要因素来促进产品的销售。

而且提供给最终消费者所需的资金成本最低，风险也最小。

4．促销

人员推销

无

成本预测

无

印发宣传单

成本预测

2000元

公共关系

通过网络平台宣传

成本预测

2000元

营业推广

打折、抽奖

成本预测

3000元

五、企业组织结构

企业将登记注册成

□个体工商户■有限责任公司

□个人独资企业□其他

□合伙企业

拟定的企业名称：

木槿咖啡

企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：

职务月薪

业主或经理：

蒋雪1*3000

员工：

营业经理（兼收营）1*3000

面点师兼咖啡主理1*3000

服务生四人4*1500

企业将获得的营业执照、许可证：

类型预计费用

营业执照150

税务登记150

卫生许可150

企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：

种类预计费用

员工意外险年/500元

财产险年/1000元

社保年/12000元

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：

内合伙人

容

条款

无

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、固定资产

1.工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

全自动咖啡机

15000

进口咖啡豆磨粉机

1800

烘焙机

3000

烤箱

3000

食品陈列柜

1500

3000

桌椅

10套

2000

20000

书柜及游戏陈列柜

1200

2400

供应商名称

地址

电话或传真

友爱椅业

江苏盐湖市

海滨电器

汕头滨港路

天元展柜

汕头黄山路

2.交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：

名称

数量

单价

总费用（元）

电动车（外卖用）

2部

1000

2000

供应商名称

地址

电话或传真

3.办公家具和设备

办公室需要以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

办公桌椅

2套

800

1600

笔记本电脑

3台

2500

7500

资料柜

2个

500

1000

供应商名称

地址

电话或传真

新华书店

成都市武侯区武侯祠

A世界电脑城

成都市一环路南二段

4.固定资产和折旧概要

项目

价值

年折旧（元）

工具和设备

48200

9640

交通工具

2000

400

办公家具和设备

10100

2020

店铺

厂房

土地

合计

60300

12060

合计

七、流动资金（月）

1.原材料和包装

项目

数量

单价

总费用（元）

蓝山咖啡豆

袋

700

其他咖啡豆

袋

100

24000

面粉及其他辅料

批

1500

外带纸杯

个

0.5

1800

供应商名称

地址

电话或传真

咖啡庄园

广州市天河区

烘焙俱乐部

广州市天河区

2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）

项目

费用（元）

备注

业主的工资

3000

雇员的工资

12000

租金

12000

营销费用

1000

公用事业费

1500

水、电、煤气、电话

维修费

500

保险费

1000

登记注册费

450

其他

1000

合计

32450

八、销售收入预测（12个月）

销售情况月份

销售的

产品或服务

合计

（1）

咖啡销售数量

1600

2000

3000

4800

5000

51400

平均单价

月销售额

56010

70000

105000

168000

175000

1799000

（2）

点心销售数量

200

300

400

500

600

6200

平均单价

月销售额

1600

2400

3200

4000

4800

49600

（3）

销售数量

平均单价

月销售额

（4）

销售数量

平均单价

月销售额

（5）

销售数量

平均单价

月销售额

（6）

销售数量

平均单价

月销售额

合计

销售总量

销售总收入

九、销售和成本计划

金额月份

项目

合计

销售

含流转税销售收入

57610

72400

108200

172000

179800

1848610

流转税（增值税等）

9794

12308

18394

29240

30566

314264

销售净收入

47816

60092

89806

142760

149234

1534346

成本

业主工资

3000

36000

员工工资

12000

144000

租金

12000

144000

营销费用

1000

12000

公用事业费

1500

18000

维修费

500

6000

折旧费

1005

12060

保险费

1000

12000

登记注册费

450

原材料（列出项目）

（1）咖啡豆

8000

10000

15000

24000

25000

257000

（2）面粉等

600

900

1200

1500

1800

18600

（3）纸杯

250

350

500

800

850

8700

总成本

41305

43255

48705

58305

59655

668810

利润

6511

12628

41101

84455

89579

861327

税费

企业所得税

1628

4209

10275

21114

22395

216386

个人所得税

净收入（税后）

4883

12628

30826

63341

67184

649150

金额月份

项目

合计

现金流入

月初现金

-42312

-28679

3152

67498

135687

203876

272065

340254

408443

476632

544821

2381437

现金销售收入

57610

72400

108200

172000

179800

1848610

赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）

57610

30088

79521

175152

247298

315487

383676

451865

520054

588243

656432

724621

4230047

现金流出

现金采购支出（列出项目）

（1）咖啡豆

8000

10000

15000

24000

25000

257000

（2）面粉等

600

900

1200

1500

1800

18600

（3）纸杯

250

350

500

800

850

8700

赊购支出

业主工资

3000

36000

员工工资

12000

144000

租金

12000

144000

营销费用

1000

12000

公用事业费

1500

18000

维修费

500

6000

贷款利息

偿还贷款本金

保险费

1000

12000

登记注册费

450

设备

48200

其他（列出项目）

税金

11422

16517

28669

50354

52961

530650

现金总支出（B）

99922

58767

76369

107654

111611

1235600

月底现金（A-B）

-42312

-28679

3152

67498

135687

203876

272065

340254

408443

476632

544821

613010

2994447

十、现金流量计划

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