IATF过程审核检查表模版.doc

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质量管理体系内部审核检查表

过程名称：

审核时间：

被审核场所：

审核员：

1、过程特性:

是否已规定过程的负责人（执行者）？

是□否□过程是否被监控？

是□否□

是否已对过程给以定义？

是□否□记录是否保持？

是□否□

是否已对过程的接口给以明确？

是□否□过程是否已文件化？

是□否□

2、是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

用什么？

（原材料、设备） 是□否□用哪些主要衡量指标？

（测量、检验） 是□否□

由谁做？

（能力、培训） 是□否□如何做？

（方法、技术） 是□否□

4、相关过程：

3、过程拥有者：

6、过程方法文件：

5、相关条款：

审核项目

审核要点

审核记录

判定

输入

1、该过程策划输入包括哪些？

策划是否完善？

2、过程输入是否充足？

资源

1、该过程配置了哪些资源？

是否能满足过程的需求？

人员资格

1、参与该过程人员职权是明确？

人员接口是否明确？

2、参与该过程有哪些岗位人员？

人员能力资质如何？

是否满足岗位策划要求？

指标

1、该过程指标有哪些，近一年各指标达成情况如何？

未达标的是否进行分析改善？

方法

1、该过程建立的过程文件是否覆盖到了所有重要过程？

策划是否充分？

输出

1、该过程策划输出包括哪些？

策划是否完善？

2、过程输出是否充足？

风险和机遇

1、该过程的风险有哪些？

识别是否充分？

2、过程内险是有相应应对措施？

是否有效？

顾客特殊要求

1、该过程的客户的特殊要求有哪些？

是否得到了满足？

（仅适用IATF16949标准审核）

过程控制

序号

过程步骤

过程要求

审核记录

判定

注：

1、“判定”栏：

符合标“√”或“OK”，观察项△，不符合项×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

2、“仅适用IATF16949标准审核”项目仅针对车载产品审核时适用

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