源汇区教师进修学校.docx

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源汇区教师进修学校

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2017年度部门决算

二〇一八年十月

目　　录

第一部分　　源汇区教师进修学校概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　源汇区教师进修学校概况

一、部门职责

目前，学校业务工作主要包括五个方面：

一是师训干训工作。

包括中小学（幼儿园）教师的继续教育培训和中小学校长（园长）及其他教育行政干部的岗位培训和提高培训等；二是职业技术教育。

主要进行三年制中专幼师专业的全日教育教学工作；三是成人学历提高教育。

与高校联合开办的中央电大、商丘师院函授本（专）科班的教育教学及管理工作；四是农民工转移、下岗工再就业免费培训。

政府补贴学费，学校免费开展培训并负责安置就业等工作；五是其他各类中短期培训。

举办为我市我区经济建设、社会发展服务的各类培训班。

教学上，多措并举抓质量，注重实践促就业。

以质量求生存，以特色促发展，以社会需求为导向，大力培养“合格+特长”的幼师毕业生和专业技术农民工。

精选培训内容，小班化教学，采取课堂模拟、见习实习、文体活动、模拟招聘、就业跟踪等方式，培养学员的实践能力、创新能力和适应能力。

以活动促教学、以教学促就业。

培养造就出了一批又一批素质精良、技艺精湛、品学兼优、社会欢迎的建设人才。

二、机构设置

纳入源汇区教师进修学校2017年度部门决算编制范围的单位共1个，源汇区教师进修学校部门决算是学校本级决算。

漯河市源汇区教师进修学校为事业单位，设置科室有：

办公室、财务科、成教科、教务科、招生就业科。

现有财政全供人员40人，退休人员15人，享受遗属补助1人，车辆两辆。

第二部分

2017年度部门决算表（见附表）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为348.67万元。

与2016年度相比，收、支总计各增加119.67万元，增长52%。

主要原因是教职工工资增加，教育事业蓬勃发展。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计348.67万元，其中：

财政拨款收入348.67万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计348.67万元，其中：

基本支出348.67万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为348.67万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.67万元，增长52%。

主要原因是教职工工资增加，教育事业蓬勃发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出348.67万元，占支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.67万元，增长52%。

主要原因是教职工工资增加，教育事业蓬勃发展。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出348.67万元，主要用于以下方面：

教育支出348.67万元，占100%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362万元，支出决算为348.67万元，完成年初预算的96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出348.67万元。

与2016年度相比，增加119.67万元，增长52%，主要原因：

教职工工资增加，教育事业蓬勃发展。

其中：

人员经费334.61万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费14.06万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.36万元，完成预算的109%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因：

车辆老旧维修费增多，单位业务量增加出差次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，占69%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

会议支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出2.76万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.76万元。

主要用于单位车辆加油和维修保养。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.21万元，增长8%,主要原因是车辆老旧维修费增多，单位业务量增加出差次数增多。

3.公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，教师进修学校对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额17.84万元，其中：

政府采购货物支出17.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，源汇区教师进修学校共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。