TPQP004质量记录控制程序.docx
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TPQP004质量记录控制程序
深圳市拓普照明有限公司
质量记录控制程序
程序编号：
TPQP—004生效日期：
2010/01/28版本：
A
制定：
审核：
批准：
深圳市拓普照明有限公司
SerialNo:
编号：
TPQP-004
Version:
版本：
A/0
标题：
质量记录控制程序
Page:
页码：
1—2
1目的：
对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求，体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。
2适用范围：
适用于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。
3职责：
3.1文控中心文件管理员负责编写“质量记录清单”，备案各类记录和样本。
3.2各部门负责对本部门的记录进行标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等工作。
4程序：
4.1记录的范围
4.1.1与质量管理体系运行有关的质量记录，如：
管理评审记录、质量审核报告等。
4.1.2与产品质量有关的质量记录，如：
用户投诉记录、原料、半成品、出货检验记录等。
4.1.3来自供应商的有关质量记录，如：
供应商提供的出厂合格报告等。
4.2质量记录文件的编号
TPQR-***
序号
折号
QualityRecord质量记录
TOPPO公司代号
如TPQR-01代表公司文件发送清单.
4.3记录的形式及要求
4.3.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是磁带、软盘、照片等。
4.3.2记录的样式及内容要求一般在相应的体系文件中规定。
4.3.3填写要求：
填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名齐全，不得随意涂改，如发现数据填写错误，要采用划改的方式进行更正，并签名、注上日期。
4.4记录的收集、归档、标识和检索
4.4.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续性以便于查阅。
4.4.2对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索。
4.4.3各部门根据实际情况按月对记录进行整理、装订成册，并在封面上注明部门、记录名称、年月份，有序地存放。
4.5记录的保存和销毁
深圳市拓普照明有限公司
SerialNo:
编号：
TPQP-004
Version:
版本：
A/0
标题：
质量记录控制程序
Page:
页码：
2—2
4.5.1文控中心文件管理员编写“质量记录清单”，包括记录名称、编号（包括版本）、保存期、保存部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的样本。
4.5.2各部门按照“质量记录清单”的期限要求保存记录。
4.5.3记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意防火、防虫鼠、防潮等，对于保存在软盘、磁带中的记录还要做好防压、防磁、防晒等并另作备份，应防止贮存内容丢失。
4.5.4记录不得随意销毁，过期的记录应经部门负责人批准后交文控中心文件管理员统一销毁处置。
4.5.5质量记录编号按“文件控制程序”中的编号方法实施，版本号以在编号后加A、B或C表示，如此类推。
4.5.6质量记录保存期限的确定
a.根据质量体系的运行要求须即时更新，有效版长期保存，如文件发放清单、质量记录清单
b.根据公司的产品的质量保证承诺期限或产品的寿命周期
b.如果没有特别规定的，保存期通常为三年
4.6记录的查阅、借阅
4.6.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录。
4.6.2如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。
4.7记录样式的批准、更改及发放
4.7.1记录样式的批准采取背面签名的方式；由使用部门负责人或管理者代表负责批准。
4.7.2如记录样式需更改，由相关使用部门递交更改后的记录样式，同时对记录版本做出变更，经批准后交至文控中心，由文件管理员对“质量记录清单”进行相应修改，及时发放最新的“质量记录清单”，并对变更样本备案。
4.7.3文控中心文件管理员统计各部门各类记录表格的用量，根据“质量记录清单”发放经批准的有效的记录样式给所需部门。
4.8外来记录的控制：
外来记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告，计量检定报告等）由相关部门保存。
5引用文件：
文件控制程序
6相关记录和附录：
质量记录清单
深圳市拓普照明有限公司质量记录清单
编号：
TPQR-08版本：
A页码：
1
序号
记录名称
编号
版本
记录归属
保存期
备注
1
文件发送清单
TPQR-01
A
文控中心
长期
2
文件发放回收记录表
TPQR-02
A
文控中心
三年
3
文件更改表
TPQR-03
A
文控中心
三年
4
受控文件总清单
TPQR-04
A
文控中心
三年
5
外来文件一览表
TPQR-05
A
文控中心
三年
6
工程更改单
TPQR-06
A
文控中心
三年
7
文件增发申请表
TPQR-07
A
文控中心
三年
8
质量记录清单
TPQR-08
A
文控中心
长期
9
管理评审计划
TPQR-09
A
品质部
三年
10
管理评审报告
TPQR-10
A
品质部
三年
11
管理评审改进方案
TPQR-11
A
品质部
三年
12
会议签到表
TPQR-12
A
品质部
三年
13
检查表
TPQR-13
A
文控中心
三年
14
内审总结报告
TPQR-14
A
文控中心
三年
15
审核通知单
TPQR-15
A
文控中心
三年
16
内部审核不符合报告
TPQR-16
A
文控中心
三年
17
内审计划书
TPQR-17
A
文控中心
三年
18
年度内审计划
TPQR-18
A
文控中心
三年
编制人：
日期：
深圳市拓普照明有限公司质量记录清单
编号：
TPQR-08版本：
A页码：
2
序号
记录名称
编号
版本
记录归属
保存期
备注
19
机器设备一览表
TPQR-19
A
工程部
三年
20
设备保养记录表
TPQR-20
A
工程部
三年
21
机器/仪器设备报废申请表
TPQR-21
A
工程部
三年
22
生产设备维修记录表
TPQR-22
A
工程部
三年
23
设备购置申请、验收单
TPQR-23
A
工程部
三年
24
年度检修计划
TPQR-24
A
工程部
三年
25
A
26
A
27
A
28
A
29
A
3.
A
31
A
32
A
33
开发/工程变更通知单
TPQR-33
A
工程部
三年
34
备料单
TPQR-34
A
仓库
三年
35
A
36
IQC关键元件检验报告
TPQR-36
A
品质部
三年
编制人：
日期：
深圳市拓普照明有限公司质量记录清单
编号：
TPQR-08版本：
A页码：
3
序号
记录名称
编号
版本
记录归属
保存期
备注
37
可追溯记录表
TPQR-37
A
品质部
三年
38
QC测试日报表
TPQR-38
A
品质部
三年
39
老化测试记录表
TPQR-39
A
品质部
三年
40
退货记录表
TPQR-40
A
工程部
三年
41
老化日报
TPQR-41
A
生产部
三年
42
试产总结报告
TPQR-42
A
品质部
三年
43
QC日报表
TPQR-43
A
品质部
三年
44
小批试产异常记录表
TPQR-44
A
品质部
三年
45
CQC认证产品变更申请表
TPQR-45
A
品质部
三年
46
仪器总表
TPQR-46
A
工程部
三年
47
监测设备履历表
TPQR-47
A
工程部
三年
48
软件确认记录
TPQR-48
A
工程部
三年
49
内校参数测试记录表
TPQR-49
A
工程部
三年
50
检测仪器点检表
TPQR-50
A
工程部
三年
51
运行检查记录表
TPQR-51
A
工程部
三年
52
仪器仪表购置申请、验收单
TPQR-52
A
工程部
三年
53
特殊合同评审表
TPQR-53
A
市场部
三年
54
客户电话订单一览表
TPQR-54
A
市场部
三年
编制人：
日期：
深圳市拓普照明有限公司质量记录清单
编号：
TPQR-08版本：
A页码：
4
序号
记录名称
编号
版本
记录归属
保存期
备注
55
样品申请单
TPQR-55
A
市场部
三年
56
生产订单任务书
TPQR-56
A
市场部
三年
57
顾客满意度调查表
TPQR-57
A
市场部
三年
58
样品确认登记表
TPQR-58
A
市场部
三年
59
客户投诉一览表
TPQR-59
A
市场部
三年
60
内部联络单
TPQR-60
A
市场部
三年
61
行政管理人员外出办事记录表
TPQR-61
A
市场部
三年
62
请购单
TPQR-62
A
采购部
三年
63
订购单
TPQR-63
A
采购部
三年
64
有限度收检申请单
TPQR-64
A
采购部
三年
65
合格供应商一览表
TPQR-65
A
采购部
三年
66
供应商业绩评估表
TPQR-66
A
采购部
三年
67
供应商基本资料调查表
TPQR-67
A
采购部
三年
68
样品确认书
TPQR-68
A
采购部
三年
69
供应商评审表
TPQR-69
A
采购部
三年
70
供应商月评估报告
TPQR-70
A
采购部
三年
71
年度培训计划表
TPQR-71
A
行政部
三年
72
员工考核表
TPQR-72
A
行政部
三年
编制人：
日期：
深圳市拓普照明有限公司质量记录清单
编号：
TPQR-08版本：
A页码：
5
序号
记录名称
编号
版本
记录归属
保存期
备注
73
培训变动申请单
TPQR-73
A
行政部
三年
74
培训签到表
TPQR-74
A
行政部
三年
75
员工训练履历表
TPQR-75
A
行政部
三年
76
在职外训申请表
TPQR-76
A
行政部
三年
77
职前专业培训资格评监表
TPQR-77
A
行政部
三年
78
训练需求调查表
TPQR-78
A
行政部
三年
79
生产日报表
TPQR-79
A
生产部
三年
80
退料单
TPQR-80
A
生产部
三年
81
领料单
TPQR-81
A
仓库
三年
82
入库单
TPQR-82
A
仓库
三年
83
送货单
TPQR-83
D
仓库
三年
84
库存卡
TPQR-84
A
仓库
三年
85
物料暂存单
TPQR-85
A
品质部
三年
86
IQC来料检验报告
TPQR-86
A
品质部
三年
87
供应商供货记录
TPQR-87
A
品质部
三年
88
认证标志使用申请表
TPQR-88
A
品质部
三年
89
认证标志发放记录表
TPQR-89
A
品质部
三年
编制人：
日期：
深圳市拓普照明有限公司质量记录清单
编号：
TPQR-08版本：
A页码：
6
序号
记录名称
编号
版本
记录归属
保存期
备注
90
认证标识回收记录表
TPQR-90
A
品质部
三年
91
标识使用月统计表
TPQR-91
A
品质部
三年
92
IPQC巡检记录表
TPQR-92
A
品质部
三年
93
成品抽样报告
TPQR-93
A
品质部
三年
94
QA检验日报
TPQR-94
A
品质部
三年
95
生产补料单
TPQR-95
A
品质部
三年
96
送检单
TPQR-96
A
品质部
三年
97
首件例行检查报告
TPQR-97
A
品质部
三年
98
报废申请单
TPQR-98
A
品质部
三年
99
耐压测试日报表
TPQR-99
A
品质部
三年
100
成品检验报告
TPQR-100
A
品质部
三年
101
质量日报总表
TPQR-101
A
品质部
三年
102
生产补料单
TPQR-102
A
生产部
三年
103
供方质量问题反馈及处理单
TPQR-103
A
品质部
三年
104
异常处理单
TPQR-104
A
品质部
三年
105
特采品跟踪记录单
TPQR-105
A
品质部
三年
106
老化测试问题反馈单
TPQR-106
A
品质部
三年
107
程序文件清单
TPQR-107
A
品质部
三年
编制人：
日期：
深圳市拓普照明有限公司质量记录清单
编号：
TPQR-08版本：
A页码：
7
序号
记录名称
编号
版本
记录归属
保存期
备注
108
客户退货返修任务书
TPQR-108
A
品质部
三年
109
质量月度报告
TPQR-109
A
品质部
三年
110
质量目标完成情况统计表
TPQR-110
A
品质部
三年
111
总结报告
TPQR-111
A
品质部
三年
112
纠正和预防措施实施情况一览表
TPQR-112
A
品质部
三年
113
退货单
TPQR-113
A
生产部
三年
114
一致性确认检验记录表
TPQR-114
A
生产部
三年
115
8D矫正报告
TPQR-115
A
品质部
三年
116
培训记录表
TPQR-116
A
行政部
三年
117
成品例行检验记录表
TPQR-117
A
品质部
三年
118
功能测试记录表
TPQR-118
A
品质部
三年
119
认证证书及报告重新领取申请表
TPQR-119
A
品质部
三年
120
作业指导规范清单
TPQR-120
A
品质部
三年
121
认证证书及各项报告一览表
TPQR-121
A
品质部
三年
122
认证证书及各项报告领用/回收表
TPQR-122
A
品质部
三年
123
认证证书及各项报告遗失/损坏表
TPQR-123
A
品质部
三年
编制人：
日期：
升级会员 