三标一体文件表格.docx
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三标一体文件表格
管理评审记录
表5.6-01
评审日期
年月日至月日
主持人
评审地点
记录人
参加评审人员
评审目的
评审意见和结论：
管理评审报告
表5.6-02
评审时间
主持人
评审报告内容：
填写报告部门
审核人
填报日期
年月日
批准人
受控文件清单
表4.2.3-01
序号
受控号
文件名称
份数
备注
编制人：
批准人：
200年月日
文件发文记录
表4.2.3-02
文件名称
文件编号
领用部门或领用人
受控号
份数
收件人
收件日期
备注
文件更改申请单
文件编号：
文件名称：
表4.2.3-03
原文页号
原文条款
更改后文件内容
申请人：
年月日批准人：
年月日
文件销毁申请记录
表4.2.3-04
序号
受控号
文件名称
份数
销毁原因
日期
监销人
批准人
供方考察评价记录
7.4—01
供方名称
地址
法人代表
授权经办人
供应产品类别
传真、电话
考察项目
考察内容和意见
考察人签字
供方产品的质量保证能力
供方产品的环境保护能力
供方产品的安全性能
产品经检验试验合格的证据
供方的市场信誉
对比其它顾客的使用经验
批准人意见
签字：
采购计划表
7.4—02
序号
物资名称
型号
规格
材质
单位
数量
单价（元）
金额（元）
供货日期
编制人：
批准人：
年月日
_________标识记录
7.5.3—01
序号
标识名称
标识
状态
标识人
监督人
部位
方法
时间
计量器具周检计划
7.6—01
序号
名称
型号
规格
精度
编号
计划受检日期
检定单位
备注
编制：
年月日审批：
年月日
计量器具采购申请表
表7.6-02
申请单位
器具名称
规格
申请人
数量
单价
主要用途：
工程部审核：
签名：
日期：
主管副总批准：
签名：
日期：
计量器具领用登记表
表7.6-03
申请单位
器具名称
规格
主要用途：
工程部审核：
签名：
日期：
主管副总批准：
签名：
日期：
计量器具报废申请表
表7.6-04
申请单位
器具名称
规格
编号
报废原因：
工程部审核：
签名：
日期：
主管副总批准：
签名：
日期：
计量器具管理卡
表7.6-05
名称
测量范围
编号
出厂日期
厂家
启用日期
分度值
存放地点
准确度
持有人
日期
状态
检定人
日期
状态
检定人
计量器具转移登记表
7.6-06
名称
编号
测量范围
厂家
分度值
准确度
出厂日期
启用日期
原存放地点
原持有人
申请转移地点
申请转移人
申请转移理由：
工程部确认：
签名：
日期：
计量器具台帐
7.6-07
序号
计量器具名称
编号
制造厂家
测量范围
分度值
准确度
出厂日期
启用日期
存放地点
持有人
变更情况
不合格品记录
表8.3—01
产品名称
不合格
品
位置部位
图号
性质
不合格情况
记录人：
年月日
纠正情况：
记录人：
年月日
验证情况：
验证人：
年月日
纠正（预防）措施实施情况及验证记录
表8.5.2—01
措施制定部门或单位
措施内容：
编制人：
年月日审核人：
年月日
实施情况：
负责人：
年月日
验证情况：
负责人：
验证人：
年月日
不合格报告
表8.2.2—03
受审核部
门（单位）
审核日期
不合格事实陈述：
结论：
以上事实不符合公司管理体系文件条款、（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001）标准条款的规定，属（轻微,严重）不合格。
受审核人：
审核员：
审核组长：
整改期限：
要求在20年月日前完成，并及时通知质量处。
不合格原因分析：
负责人：
200年月日
纠正情况：
负责人：
200年月日
拟采取的纠正措施：
措施制定人：
批准人：
200年月日
纠正措施的完成情况：
负责人：
200年月日
纠正措施验证情况：
审核组长：
200年月日
内审检查表
20年月日8.2.2—01
过程
检查提纲
检查记录
结论
说明：
“过程”一栏写过程代号。
“结论”一栏注明1代表合格，2代表观察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长：
审核员：
共页，第页。
内部质量审核报告
8.2.2—04
审核时间
20年月日—月日
审核组长
审核员
审核目的：
1.验证公司管理体系运行是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，是否得到有效的实施和保持。
2.完成本年度的计划。
审核范围：
公司领导层、各体系职能处室、各基层单位业务科室和在建项目部（具体见审核计划）。
审核依据：
1.GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准；
2.GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
3.GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
4.公司管理体系文件；
5.相关的法律、法规、施工及质量验收规范。
审核结果综述：
编制人：
200年月日，批准人：
200年月日
发送：
总经理、管理者代表、受审核方。
质量处保留一份。
共页，第页
首（末）次会议记录
8.2.2—02
会议召开时间
200年月日时分—时分
主持人
参加人员
具体见会议签到表
会议内容：
附：
会议签到表
内部审核观察项记录
表8.2.2－05
受审核方
审核时间
序号
观察项（口头不合格）：
审核员：
年月日
整改要求
审核组长：
年月日
整改完成情况验证：
验证人：
年月日
年度培训调查表
6.2—01
受调查方
调查情况：
调查人：
年月日
信息联络处理单
表5.5.3-01
发单部门
发单部门
发单时间
请求完成时间
信息摘要：
信息发布人：
部门领导：
年月日
处理意见：
主管领导：
年 月 日
处理结果及反馈意见：
责任部门：
年 月 日
信息登记表
5.5.3-02
序号
登记
时间
信息内容
种类
（外部/内部）
信息来源（发出部门）
涉及部门（接收
部门）
登记人
（备注）
相关方投诉
表5.5.3-03
序号
登记日期
相关方名称
投诉主要内容
处理单位
处理结果
备注
投诉处理记录
8.2.1—02
顾客方
投诉时间
接待（收）人
投诉内容及处理意见：
负责人：
年月日
公司领导：
年月日
统计技术验证记录
8.4—03
单位名称
统计技术名称
验证单位
应
用
内
容
应
用
效
果
验
证
意
见
验证人：
年月日
审核人：
年月日
合同洽谈工作记录
7.2—01
顾客方名称
地点
记录人
参加洽谈人
洽谈日期
年月日
洽谈内容：
合同修改评审单
合同编号：
7.2—03
提出修改单位
提出修改日期
修改原因：
审核意见：
审核人：
200年月日，批准人：
200年月日
修改传递
评审记录
表7.2—02
合同（顾客）名称
评审方式
主持人
评审部门
评审内容
评审意见
评审人/日期
经营部门结论：
负责人：
200年月日
主管领导意见：
签字：
200年月日
总经理意见
签字：
200年月日
附：
与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）
记录清单
表4.2.4-01
序号
编号
记录名称
保存期限
备注
编制人：
批准人：
200年月日
记录借阅申请
4.2.4-02
借阅日期
借阅人
借阅记录名称
批准人
归还日期
记录销毁登记表
表4.2.4-03
序号
记录名称
记录编号
记录时间
原保存部门
销毁时间
编制：
批准：
日期：
目标分解方案
表5.4.1-01
序号
责任部门
目标值
要求完成时间
批准人：
200年月日
目标完成情况考核记录
表5.4.1-02
序号
责任部门
目标值
完成情况
考核人：
200年月日
应急演练记录
4.4.7-01
组织单位
组织者姓名
应急演练名称
演练地点
演练时间
内容与要求：
过程：
小结：
应急演练主管领导：
应急演练责任人：
顾客满意程度调查记录
表8.2.1-02
顾客方名称
（请加盖公章）
负责人
（签字）
工程名称
调查人/
调查时间
调查内容
工程质量
管理情况
工程形象
进度情况
工程环境保护情况
工程安全
管理情况
工程文明
施工情况
服务工作
情况
得分
满意
程度
实际得分：
总平均分：
顾客方满意程度：
很满意满意一般不满意
顾客方代表意见：
顾客方代表（签字）：
年月日
反馈验证结论：
调查方代表：
年月日
填表说明：
以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。
经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。
合格供方名录、年度评估表
表7.4-03
序号
供方名称
地址
提供物资类别
评估结果
评估日期
评估代表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制：
批准：
年月日
设备维修记录
表6.3-01
设备编号
设备名称
规格型号
修理类别
修理项目
记录：
进库时间
出库时间
修理工时
检查验收结论
主修人：
操作人：
验收人：
年月日
项目设备检查、维护、保养记录
工程项目：
表6.3-02
设备
编号
设备
名称
规格/
型号
检查内容
维护、保养情况
存在问题
改进情况
记录人：
设备台帐
表6.3-03
序号
编号
设备名称
制造厂家
设备使
用年限
设备完好情况
使用
地点
持有人
变更情况
升级会员 