鹤壁侨联部门决算公开.docx

资源描述

鹤壁侨联部门决算公开.docx

《鹤壁侨联部门决算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鹤壁侨联部门决算公开.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

鹤壁侨联部门决算公开.docx

鹤壁侨联部门决算公开

2016年度鹤壁市侨联部门决算公开

第一部分

市侨联概况

一、市侨联主要职责

市侨联没有内设科室，预算归口管理事业单位1个。

主要职责：

依法维护归侨侨眷、港澳同胞及其眷属和海外侨胞在国内的合法权益；协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策，并监督落实；为侨胞提供法律咨询和服务，教育归侨、侨眷遵守《中华人民共和国宪法》和法律，维护社会主义法制。

二、市侨联决算单位构成人员构成情况

2016年市侨联共有编制为4人，其中：

行政编制3人，工勤编制1人。

在职职工3人，长期聘用驾驶员1人。

退休6人。

三、市侨联决算单位构成

市侨联是一级预算单位，没有预算归口管理事业单位。

四、决算年度的主要工作任务

认真贯彻落实党和政府的路线、方针、政策，结合海外关系多、联络范围广的特点，密切与海外侨胞及其社团的联系，以民间联谊方式，加大对外宣传力度，促进海外侨胞与鹤壁经济、技术、文化等多方面、多层次的交流和合作，开展以“引进资金、引进技术、引进人才”为主要内容的“三引进”活动。

协助归侨、侨眷、海外侨胞在国内兴办各类企业和文化、科学、教育、卫生事业，会同有关部门帮助贫困的归侨、侨眷脱贫致富。

鼓励归侨、侨眷和海外侨胞积极沟通海峡两岸同胞的联系，为祖国的现代化建设和和平统一大业作贡献。

做好来信来访的接待工作；主动配合社会各界协调解决涉及华侨、华人、归侨、侨眷的工作。

第二部分

市侨联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拔款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拔款支出决算表

六、一般公共预算财政拔款基本支出决算

七、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

市侨联2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市侨联2016年度收入总计84.6万元,与2015年收入72.99万元相比增加了11.61万元，增长了15.9%。

支出总计70万元与2015年支出70.53万元相比,支出总计减少0.53万元,减少0.75%%。

主要是减少了基本支出人员经费。

二、收入决算情况说明

市侨联2016年度收入合计84.6万元,其中：

财政拨款收入84.4万元,占99.76%。

三、支出决算情况说明

市侨联2016年度支出合计70万元。

其中：

基本支出64.5万元,占92.14%;项目支出5.5万元,占7.86%.

四、财政拔款收入支出决算总体情况说明

市侨联2016年财政拔款收入总决算84.4万元,与2015年度收入72.86元相比,财政拔款收入增加11.54万元，增长15.84%。

支出总计70万元与2015年支出70.53万元相比,支出总计减少0.53万元,减少0.75%。

主要是减少了基本支出人员经费。

五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

市侨联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.6万元，2016年初结转和结余23万元。

支出决算为70万元，完成年初预算的77.59%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出65.2万元，占93.14%;社会保障和就业支出2万元,占2.86%;住房保障支出1.8万元占2.57%，其他支出1万元占1.43%。

（一）、一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为84.6万元，2016年初结转和结余23万元。

支出决算为70万元,完成年初预算的82.74%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年结转结余37.7万元,其中,基本支出结转27.75万元,项目支出结转9.95万。

（二）、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）。

年初预算为28.9万元,支出决算为22.9元，完成年初预算的79.24%。

主要是单位退休人员经费支出。

（三）医疗卫生与计划生育（类）。

行政单位医疗（款）。

年初预算为2.7万元，支出决算为2万元，完成年初预算的74.07%。

其中：

主要用于单位人员医疗补助支出。

（四）、住房保障（类）住房公积金（款）。

年初预算为2.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的64.29%。

主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

市侨联2016年一般公共预算财政拨款基本支出64.5万元，其中：

人员经费59.96万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费4.54万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、取暖费差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市侨联2016年“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元,支出决算数为1.9万元，完成预算的95%,主要原因：

公务接待费、公务用车运行费控制支出。

2016年“三公”经费财政拔款支出决算数比2015年支出决算2.74万元减少0.84万元，下降了30.65%,主要原因:

控制了公务接待费和公务用车运行费支出。

（一）因公出国（境）费。

市侨联不存在因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费0.77万元,完成预算1.86万元的43%,2016年有1辆公务用车，其中:

公务用车运行维护费决算0.77万元，主要用于开展日常公务运转所发生的公务用车燃油、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

决算数小于年初预算数年的主要原因：

控制公务用车运行费。

决算数比2015年减少0.75万元,下降了49.34%,控制公务用车运行费。

（3）公务用车购置及保有量

2016年没有购置公务用车，保留公务用车1辆。

（四）公务接待费1.1万元，完成预算1.2万元的91.66%,主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.2016年共接待18批次,112余人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：

控制公务接待费用支出。

决算数比2015年减少0.11万元,下降了9.8%。

主要原因:

控制公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　侨联2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　市侨联2016年机关运行经费支出 9.9 万元，比2015年10.56万元减少6.25%，主要原因：

各方面都节约。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，侨联共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位没有价值200万元以上大型设备。

　　（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2016年，侨联共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.4 万元。

绩效评价结果概况说明：

　　华侨联谊会经费，用于加强我市形象宣传和市情推介，联谊国内外华侨华人、归侨侨眷座谈慰问。

华侨业务招待费，用于海外华人华侨和社团来访和交流的接待服务。

华侨事业费，传达贯彻党和国家的大政方针政策，加强全社会爱侨护侨、侨界和谐稳定。

征订海外刊物费，用于征订海外报纸报刊。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

……

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

河南省鹤壁市归国华侨联合会

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

84.4

一、一般公共服务支出

42.3

二、上级补助收入

0.0

二、外交支出

0.0

三、事业收入

0.0

三、国防支出

0.0

四、经营收入

0.0

四、公共安全支出

0.0

五、附属单位上缴收入

0.0

五、教育支出

0.0

六、其他收入

0.2

六、科学技术支出

0.0

七、文化体育与传媒支出

0.0

八、社会保障和就业支出

22.9

九、医疗卫生与计划生育支出

2.0

十、节能环保支出

0.0

十一、城乡社区支出

0.0

十二、农林水支出

0.0

十三、交通运输支出

0.0

十四、资源勘探信息等支出

0.0

十五、商业服务业等支出

0.0

十六、金融支出

0.0

十七、援助其他地区支出

0.0

十八、国土海洋气象等支出

0.0

十九、住房保障支出

1.8

二十、粮油物资储备支出

0.0

二十一、其他支出

1.0

二十二、债务还本支出

0.0

二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

84.6

本年支出合计

70.0

用事业基金弥补收支差额

0.0

结余分配

0.0

年初结转和结余

23.0

年末结转和结余

37.7

总计

107.6

总计

107.6

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—1—

收入决算表

公开02表

部门：

河南省鹤壁市归国华侨联合会

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

84.6

84.4

0.0

0.2

201

一般公共服务支出

50.0

0.0

20125

港澳台侨事务

50.0

0.0

2012501

行政运行

43.6

0.0

2012506

华侨事务

6.4

0.0

208

社会保障和就业支出

28.9

0.0

20805

行政事业单位离退休

28.9

0.0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

28.9

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.7

0.0

21005

医疗保障

2.7

0.0

2100501

行政单位医疗

1.7

0.0

2100503

公务员医疗补助

1.1

0.0

221

住房保障支出

2.8

0.0

22102

住房改革支出

2.8

0.0

2210201

住房公积金

2.8

0.0

229

其他支出

0.2

0.0

0.2

22999

其他支出

0.2

0.0

0.2

2299901

其他支出

0.2

0.0

0.2

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2—

支出决算表

公开03表

部门：

河南省鹤壁市归国华侨联合会

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

70.0

64.5

5.5

0.0

201

一般公共服务支出

42.3

36.8

5.5

0.0

20125

港澳台侨事务

42.3

36.8

5.5

0.0

2012501

行政运行

36.8

0.0

2012506

华侨事务

5.5

0.0

5.5

0.0

208

社会保障和就业支出

22.9

0.0

20805

行政事业单位离退休

22.9

0.0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

22.9

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

0.0

21005

医疗保障

2.0

0.0

2100501

行政单位医疗

1.1

0.0

2100503

公务员医疗补助

0.9

0.0

221

住房保障支出

1.8

0.0

22102

住房改革支出

1.8

0.0

2210201

住房公积金

1.8

0.0

229

其他支出

1.0

0.0

22999

其他支出

1.0

0.0

2299901

其他支出

1.0

0.0

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

—3—

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

河南省鹤壁市归国华侨联合会

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

84.4

一、一般公共服务支出

42.3

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0

三、国防支出

0.0

四、公共安全支出

0.0

五、教育支出

0.0

六、科学技术支出

0.0

七、文化体育与传媒支出

0.0

八、社会保障和就业支出

22.9

0.0

九、医疗卫生与计划生育支出

2.0

0.0

十、节能环保支出

0.0

十一、城乡社区支出

0.0

十二、农林水支出

0.0

十三、交通运输支出

0.0

十四、资源勘探信息等支出

0.0

十五、商业服务业等支出

0.0

十六、金融支出

0.0

十七、援助其他地区支出

0.0

十八、国土海洋气象等支出

0.0

十九、住房保障支出

1.8

0.0

二十、粮油物资储备支出

0.0

二十一、其他支出

0.0

二十二、债务还本支出

0.0

二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

84.4

本年支出合计

69.0

0.0

年初财政拨款结转和结余

12.3

年末财政拨款结转和结余

27.7

0.0

一般公共预算财政拨款

12.3

政府性基金预算财政拨款

0.0

总计

96.7

总计

96.7

0.0

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—4—

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

河南省鹤壁市归国华侨联合会

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

69.0

63.5

5.5

201

一般公共服务支出

42.3

36.8

5.5

20125

港澳台侨事务

42.3

36.8

5.5

2012501

行政运行

36.8

0.0

2012506

华侨事务

5.5

0.0

5.5

208

社会保障和就业支出

22.9

0.0

20805

行政事业单位离退休

22.9

0.0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

22.9

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

0.0

21005

医疗保障

2.0

0.0

2100501

行政单位医疗

1.1

0.0

2100503

公务员医疗补助

0.9

0.0

221

住房保障支出

1.8

0.0

22102

住房改革支出

1.8

0.0

2210201

住房公积金

1.8

0.0

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—5—

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

河南省鹤壁市归国华侨联合会

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

34.4

302

商品和服务支出

4.0

30101

基本工资

29.3

30201

办公费

2.0

30102

津贴补贴

0.0

30202

印刷费

0.0

30103

奖金

1.6

30203

展开阅读全文