部门决算公开说明.docx
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部门决算公开说明
2017年部门决算公开说明
依安县人民检察院
2018年9月
目录
第一部分依安县人民检察院概况1
一、部门职责1
二、机构设置2
三、部门决算编报范围3
四、人员构成3
第二部分2017年度依安县人民检察院部门决算表3
一、收入支出决算总表3
二、收入决算表5
三、支出决算表6
四、财政拨款收入支出决算总表7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表11
第三部分2017年度依安县人民检察院部门决算情况说明12
一、2017年度收入支出决算总表情况说明12
二、2017年度收入决算表情况说明13
三、2017年度支出决算表情况说明13
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明13
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明15
八、其他重要事项说明15
(一)“三公”经费支出情况说明15
(二)机关运行经费支出说明。
16
(三)政府采购支出说明16
(四)国有资产占用情况说明16
(五)预算绩效管理工作开展情况说明16
第四部分专业名词解释17
第一部分依安县人民检察院概况
一、主要职能
依安县人民检察院是基层法律监督机关,对县人民代表
大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受市检察院和县委的领导。
其主要职责是:
(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(二)对判国案,分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
(三)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供。
报复陷害,非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)对已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。
(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
(八)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法律宣传和指导工作。
(九)负责检察机关队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作。
(十)提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十一)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
(一)内设机构
依安县人民检察院内设12个职能部门:
办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权检察局、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、案件管理办公室、法律政策研究室、纪检机构按照有关规定设置,不占机构限额。
(二)人员编制和领导职数
依安县人民检察院机关政法专项编制54名。
领导职数:
检察长l名,副检察长3名,纪检组长l名。
内设机构领导正职12名,副职4名。
三、部门决算编报范围
依安县人民检察院本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。
本部门中,行政单位1家,具体情况如下:
序号
单位名称
单位性质
1
依安县人民检察院
行政单位
四、人员构成
2017年末,依安县人民检察院部门人员编制54人,其中,行政单位编制54人。
年末实有在职人数48人,退养2人,离休1人,退休人员25人。
第二部分2017年度依安县人民检察院
部门决算表、
一、收入支出决算总表
收入支出决算批复表
金额单位:
元
部门:
依安县人民检察院
2017年度
财决批复01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
8,352,324.99
一、一般公共服务支出
30
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
6,018,612.03
四、经营收入
5
五、教育支出
34
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
1,407,828.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
232,497.68
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
693,386.68
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
本年收入合计
22
8,352,324.99
本年支出合计
51
8,352,324.99
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
其中:
提取职工福利基金
53
其中:
项目支出结转和结余
25
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
27
其中:
项目支出结转和结余
56
28
57
总计
29
8,352,324.99
总计
58
8,352,324.99
注:
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
二、收入决算表
收入决算批复表
金额单位:
元
部门:
依安县人民检察院
2017年度
财决批复02表
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
8,352,324.99
8,352,324.99
204
公共安全支出
6,018,612.03
6,018,612.03
20404
检察
6,018,612.03
6,018,612.03
2040401
行政运行
3,947,124.04
3,947,124.04
2040402
一般行政管理事务
2,071,487.99
2,071,487.99
208
社会保障和就业支出
1,407,828.60
1,407,828.60
20805
行政事业单位离退休
1,407,828.60
1,407,828.60
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1,407,828.60
1,407,828.60
210
医疗卫生与计划生育支出
232,497.68
232,497.68
21011
行政事业单位医疗
232,497.68
232,497.68
2101101
行政单位医疗
232,497.68
232,497.68
221
住房保障支出
693,386.68
693,386.68
22102
住房改革支出
693,386.68
693,386.68
2210201
住房公积金
282,906.50
282,906.50
2210202
提租补贴
410,480.18
410,480.18
注:
1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
三、支出决算表
支出决算批复表
金额单位:
元
部门:
依安县人民检察院
2017年度
财决批复03表
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
8,352,324.99
6,280,837.00
2,071,487.99
204
公共安全支出
6,018,612.03
3,947,124.04
2,071,487.99
20404
检察
6,018,612.03
3,947,124.04
2,071,487.99
2040401
行政运行
3,947,124.04
3,947,124.04
2040402
一般行政管理事务
2,071,487.99
2,071,487.99
208
社会保障和就业支出
1,407,828.60
1,407,828.60
20805
行政事业单位离退休
1,407,828.60
1,407,828.60
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1,407,828.60
1,407,828.60
210
医疗卫生与计划生育支出
232,497.68
232,497.68
21011
行政事业单位医疗
232,497.68
232,497.68
2101101
行政单位医疗
232,497.68
232,497.68
221
住房保障支出
693,386.68
693,386.68
22102
住房改革支出
693,386.68
693,386.68
2210201
住房公积金
282,906.50
282,906.50
2210202
提租补贴
410,480.18
410,480.18
注:
1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:
元
部门:
依安县人民检察院
2017年度
财决批复04表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
8,352,324.99
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
6,018,612.03
6,018,612.03
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
1,407,828.60
1,407,828.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
232,497.68
232,497.68
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
693,386.68
693,386.68
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
8,352,324.99
本年支出合计
49
8,352,324.99
8,352,324.99
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
8,352,324.99
总计
54
8,352,324.99
8,352,324.99
注:
1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算批复表
金额单位:
元
部门:
依安县人民检察院
财决批复05表
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
合计
8,352,324.99
6,280,837.00
2,071,487.99
204
公共安全支出
6,018,612.03
3,947,124.04
2,071,487.99
20404
检察
6,018,612.03
3,947,124.04
2,071,487.99
2040401
行政运行
3,947,124.04
3,947,124.04
2040402
一般行政管理事务
2,071,487.99
2,071,487.99
208
社会保障和就业支出
1,407,828.60
1,407,828.60
20805
行政事业单位离退休
1,407,828.60
1,407,828.60
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1,407,828.60
1,407,828.60
210
医疗卫生与计划生育支出
232,497.68
232,497.68
21011
行政事业单位医疗
232,497.68
232,497.68
2101101
行政单位医疗
232,497.68
232,497.68
221
住房保障支出
693,386.68
693,386.68
22102
住房改革支出
693,386.68
693,386.68
2210201
住房公积金
282,906.50
282,906.50
2210202
提租补贴
410,480.18
410,480.18
注:
1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
金额单位:
元
部门:
依安县人民检察院
2017年度
财决批复06表
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,417,424.72
302
商品和服务支出
623,757.00
310
其他资本性支出
30101
基本工资
1,570,806.88
30201
办公费
47,590.85
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
1,315,225.24
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
5,600.00
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
238,292.60
30204
手续费
1,863.39
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
1,677.76
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
34,800.00
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
11,844.00
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
40,800.00
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
287,500.00
30209
物业管理费
9,000.00
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
2,239,655.28
30211
差旅费
42,621.00
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
92,022.05
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
1,315,806.55
30213
维修(护)费
8,700.00
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
1,640.00
30216
培训费
27,630.00
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
60,800.00
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
282,906.50
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
410,480.18
30228
工会经费
68,200.00
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
3,000.00
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
76,000.00
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
326,030.00
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
5,657,080.00
公用经费合计
623,757.00
注:
1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
7、支一般公共预算财政拨款“三公”经费出决算表
附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
31.4
314,000
314,000
313,900
313,900
313,900
注:
本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。
其中,2017年度预算数为“三公”经费
年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:
元
部