部门决算公开.docx

部门决算公开.docx

《部门决算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门决算公开.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

部门决算公开

2017年部门决算公开

石家庄市新华区质量技术监督局

2018年10月29日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市新华区质量技术监督局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分石家庄市新华区质量技术监督局部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市新华区质量技术监督局部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：

一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分石家庄市新华区质量技术监督局概况

1、主要职责

（一）负责拟定提高全区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

（二）负责全区质量宏观管理工作，拟订并组织实施质量发展规划，推进名牌发展战略，承担产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度和重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（三）负责全区产品质量监督工作，组织开展产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责全区工业产品生产许可证管理、生产领域食品相关产品生产加工的质量监督管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动，组织协调有关专项打假活动。

（四）统一监督管理全区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定具体实施办法，制定标准化工作的规划、计划，指导有关行政主管部门的标准化工作，组织制定有关地方标准，组织实施标准并进行监督，管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产。

（五）负责统一管理全区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（六）负责统一监督管理和协调全区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（七）承担综合管理全区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（八）制定并组织实施质量技术监督事业发展、科技发展和技术机构建设规划，组织有关科研和技术引进工作。

（九）在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

（10）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，是石家庄市新华区质量技术监督局，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为县级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分2017年度部门决算报表

详见附表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余6.45万元，本年收入495.07万元；本年支出458.31万元,年末结转和结余43.2万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加13.61万元，增长2.83%，主要是人员工资标准调整等个人增资及2017年度政府质量奖励经费的增加；本年支出下降20.95万元，下降4.37%，主要原因是我局2017年人员调出较多。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计495.07万元，其中：

财政拨款收入495.07万元，占100%。

图1：

收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计458.31万元，其中：

基本支出363.83万元，占79.39%；项目支出94.48万元，占20.61%。

图2：

支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款年初结转和结余6.32万元、本年收入495.07万元；本年支出458.31万元、年末结转和结余43.20万元。

与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加13.61万元，增长2.60%，主要是人员工资标准调整等个人增资及2017年政府质量奖励经费增加；本年支出减少20.95万元，下降4.37%，主要原因2017年人员调动较大，人员减少较多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加52.96万元，增长11.98%，主要是主要是落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资及2017年设置了首届新华区政府质量奖励经费支出；本年支出减少20.95万元，下降4.37%，主要是2017年人员调动较大，调出人员较多。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计1万元，较年初预算减少2万元，降低67%，主要是公务用车运行维护费；较2016年度决算增加0.04万元，增长4.16%，主要是车辆燃油单价上涨，车辆燃油费用增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2017年度无因公出国（境）费，较年初预算无增减变化、较2016年度决算无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费支出1万元。

本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2万元，降低67%,主要是公务用车交新华区车改办统一管理减少了支出；较2016年度决算增加0.04万元，增长速度4.16%,主要是车辆燃油单价上涨，车辆燃油费用增加。

其中：

公务用车购置费：

本部门2017年度未发生公务用车购置费，较年初预算无增减变化、较2016年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：

本部门2017年度单位公务用车保有量1辆。

公车运行维护费支出较年初预算减少2万元降低67%,主要主要是公务用车交新华区车改办统一管理减少了支出；较2016年度决算增加0.04万元，增长速度4.16%,主要是车辆燃油单价上涨，车辆燃油费用增加。

（三）公务接待费支出0万元。

本部门2017年度未发生公务接待费用，较年初预算无增减变化、较2016年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据石家庄市新华区财政局绩效评价情况，2017年石家庄市新华区质量技术监督局部门绩效评价总体情况较好，考核结果为良好。

从编制2017年度预算开始，我局按照深化绩效预算管理的要求优化了预算项目“部门职责-工作活动”的绩效预算管理结构，细化了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价。

将绩效管理融入项目管理的全过程，为节约财政资金，提高了财政资金的使用效率夯实基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及计量监督管理经费、打假办案经费、产品质量监督抽查经费、特种设备监察经费、特种设备能力提升经费、报废液化气瓶专项经费、政府质量奖励经费共7个项目，涉及资金94.48万元。

从评价情况看，评价结果为良好的项目有7个。

进一步完善财务管理体质和运行机制，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学合理的编制预算，强化预算执行、提高预算执行效率。

在部门决算编制工作中，按照“科学、合理、便捷、适用”的原则，加强部门决算与部门预算的综合系统性分析，使部门决算更加的真实、完整、准确、及时的反应单位预算执行情况和财务收支状况。

（3）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

7、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出81.70万元，比2016年度增加36.50万元，增长80.73%。

主要原因是2017年度根据文件规定发放职工公务移动通讯补贴及补发2016年度公务移动通讯补贴。

2017年机关运行费主要支出有办公费7.14万元，印刷费1.94万元，咨询费3万元，水费2.23万元，电费4.94万元，邮电费24.65万元，取暖费2.5万元，物业管理费4.8万元，差旅费0.24万元，维修费1.23万元，租赁费1.64万元，劳务费1.14万元，委托业务费0.14万元，福利费1.12万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用24万元。

（二）政府采购情况

本部门2017年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、

国有资产变动情况说明：

截止2017年12月31日车辆占有数共7辆与上年一致，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

。