上海浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心.docx

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上海浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心

上海市浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

各类社会保险事务、劳动力资源管理、就业服务、社保卡事务、征地事务、社会救助帮困事务、住房保障事务等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心无内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9,094.15

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

32.39

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6,624.19

九、医疗卫生与计划生育支出

18.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,436.67

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

32.39

本年收入合计

9,126.54

本年支出合计

9,126.54

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

9,126.54

总计

9,126.54

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9,126.54　

9,094.15　

32.39　

208

社会保障和就业支出

6,624.19　

208

人力资源和社会保障管理事务

1,239.18　

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,239.18　

208

行政事业单位离退休

53.52

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.23

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.29

208

就业补助

2,163.49

208

公益性岗位补贴

2,098.64

208

其他就业补助支出

64.85

208

社会福利

135.00

208

社会福利事业单位

135.00

208

财政对其他社会保险基金的补助

3,033.00

208

其他财政对社会保险基金的补助

3,033.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.51

210

行政事业单位医疗

18.51

210

事业单位医疗

18.51

212

城乡社区支出

2,436.67

212

城乡社区管理事务

2,436.67

212

其他城乡社区管理事务支出

2,436.67

221

住房保障支出

14.78

221

住房改革支出

14.78

221

住房公积金

14.78

229

其他支出

32.39

229

其他支出

32.39

229

其他支出

32.39

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9,126.54　

3,064.85　

6,061.69　

208

社会保障和就业支出

6,624.19　

1,475.75　

5,148.44　

208

人力资源和社会保障管理事务

1,239.18　

581.18　

658.00　

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,239.18　

581.18　

658.00　

208

行政事业单位离退休

53.52

0.00　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.23

0.00　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.29

0.00　

208

就业补助

2,163.49

841.05　

1,322.44　

208

公益性岗位补贴

2,098.64

841.05

1,257.59

208

其他就业补助支出

64.85

0.00

64.85

208

社会福利

135.00

0.00

135.00

208

社会福利事业单位

135.00

0.00

135.00

208

财政对其他社会保险基金的补助

3,033.00

0.00

3,033.00

208

其他财政对社会保险基金的补助

3,033.00

0.00

3,033.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.51

0.00

210

行政事业单位医疗

18.51

0.00

210

事业单位医疗

18.51

0.00

212

城乡社区支出

2,436.67

1,555.81

880.86

212

城乡社区管理事务

2,436.67

1,555.81

880.86

212

其他城乡社区管理事务支出

2,436.67

1,555.81

880.86

221

住房保障支出

14.78

0.00

221

住房改革支出

14.78

0.00

221

住房公积金

14.78

0.00

229

其他支出

32.39

0.00

32.39

229

其他支出

32.39

0.00

32.39

229

其他支出

32.39

0.00

32.39

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,094.15　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6,624.19　

九、医疗卫生与计划生育支出

18.51　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,436.67　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.78　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9,094.15　

本年支出合计

9,094.15　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

9,094.15　

总计

9,094.15　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

6,624.19　

1,475.75　

5,148.44　

208

人力资源和社会保障管理事务

1,239.18　

581.18　

658.00　

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,239.18　

581.18　

658.00　

208

行政事业单位离退休

53.52

0.00　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.23

0.00　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.29

0.00　

208

就业补助

2,163.49

841.05　

1,322.44　

208

公益性岗位补贴

2,098.64

841.05

1,257.59

208

其他就业补助支出

64.85

0.00

64.85

208

社会福利

135.00

0.00

135.00

208

社会福利事业单位

135.00

0.00

135.00

208

财政对其他社会保险基金的补助

3,033.00

0.00

3,033.00

208

其他财政对社会保险基金的补助

3,033.00

0.0

3,033.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.51

0.00

210

行政事业单位医疗

18.51

0.00

210

事业单位医疗

18.51

0.00

212

城乡社区支出

2,436.67

1,555.81

880.86

212

城乡社区管理事务

2,436.67

1,555.81

880.86

212

其他城乡社区管理事务支出

2,436.67

1,555.81

880.86

221

住房保障支出

14.78

0.00

221

住房改革支出

14.78

0.00

221

住房公积金

14.78

0.00

合计

9,094.15

3,064.85

6,029.30

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

2,623.38

301

基本工资

115.68

301

津贴补贴

84.95

301

奖金

75.40

301

其他社会保障缴费

24.03

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

38.23

301

职业年金缴费

15.29

301

其他工资福利支出

2,269.80

302

商品和服务支出

425.85

302

办公费

7.56

302

印刷费

0.6

302

咨询费

302

手续费

0.27

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.14

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.81

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.23

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

415.24

303

对个人和家庭的补助

15.62

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

15.02

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.6

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3,064.85

2,639.00

425.85

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为9,126.54万元、支出总计为9,126.54万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少1,013.48万元。

主要原因：

部分民生类项目由新区调整资金。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9,126.54万元，其中：

财政拨款收入9,094.15万元，占99.65%；其他收入32.39万元，占0.35%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计9,126.54万元，其中：

基本支出3,064.85万元，占33.58%；项目支出6,061.69万元，占66.42%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算9,094.15万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,011.99万元，降低11.13%。

主要原因：

部分民生类项目由新区调整资金

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,094.15万元，占本年支出合计的99.65%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,011.99万元，降低11.13%。

主要原因：

部分民生类项目由新区调整资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,094.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）6,624.19万元，占72.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.51万元，占0.20%；城乡社区支出（类）2,436.67万元，占26.80%；住房保障支出（类）14.78万元，占0.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,071.26万元，支出决算为9,094.15万元，完成年初预算的60.34%。

决算数小于预算数的主要原因：

部分民生类项目由新区调整资金。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

主要用于：

人力资源和社会保障管理事务方面的其他支出。

年初预算为1,681.80万元，支出决算为1,239.18万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员方面的增减以及新区部分民生类项目的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

年初预算为8.66万元，支出决算为38.23万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增减和社保金的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

由单位实际缴纳的职业年金支出。

年初预算为16.90万元，支出决算为15.29万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员增减和社保金的调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

主要用于：

对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

年初预算为2,472.18万元，支出决算为2,098.64万元。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

主要用于：

按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

年初预算为668.00万元，支出决算为64.85万元。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

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