矿山安全生产标准化管理手册.docx
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矿山安全生产标准化管理手册
版本号：
BZY-AQ-A/O
--------------有限公司
安全生产标准化管理手册
编制部门：
****
审核人：
***
批准人：
***
年月日发布年月日执行
目录
更改记录1
《矿安全生产标准化管理手册》发布令2
1.概述3
1.1主要内容3
1.2企业概况3
2.目的和范围5
2.1目的5
2.2适用范围5
2.3术语和定义5
3.规范性引用文件8
4.标准化系统9
4.1安全生产方针与目标9
4.1.1方针9
4.1.2目标9
4.2安全生产法律法规与其它要求9
4.2.1法律法规意识9
4.2.2需求识别与获取10
4.2.3融入10
4.2.4评审与更新10
4.3安全生产组织保障10
4.3.1安全生产责任制10
4.3.2安全机构设置与人员任命11
4.3.3员工参与12
4.3.4文件与资料控制12
4.3.5外部联系与内部沟通13
4.3.6系统管理评审14
4.3.7供应商与承包商管理14
4.3.8安全认可与奖励15
4.3.9工余安全管理15
4.4风险管理15
4.4.1危险源辨识与风险评价要求15
4.4.2风险评价16
4.4.3关键任务识别与分析16
4.5安全教育与培训16
4.5.1员工安全意识16
4.5.2培训17
4.6生产工艺系统安全管理17
4.6.1设计要求17
4.6.2采矿工艺17
4.6.3生产保障系统18
4.6.4变更管理18
4.7设备设施安全管理18
4.7.1基本要求18
4.7.2设备设施维护19
4.8作业现场安全管理19
4.8.1作业环境19
4.8.2作业过程20
4.8.3劳动防护用品22
4.9职业卫生管理22
4.9.1健康监护22
4.9.2职业危害控制23
4.9.3职业卫生监测23
4.9.4人机工效23
4.10安全投入、安全科技与工伤保险23
4.10.1安全投入23
4.10.2安全科技23
4.10.3工伤保险24
4.11检查24
4.11.1一般要求24
4.11.2巡回检查24
4.11.3例行检查25
4.11.4专项检查25
4.11.5综合检查26
4.11.6纠正与预防措施26
4.12应急管理27
4.12.1应急准备27
4.12.2应急计划28
4.12.3应急响应28
4.12.4应急保障29
4.12.5应急评审与改进29
4.13事故、事件报告、调查与分析30
4.13.1报告30
4.13.2调查30
4.13.3统计与分析30
4.13.4事故、事件回顾30
4.14绩效测量与评价31
4.14.1绩效测量31
4.14.2系统评价32
5.附录33
5.1法律、法规34
5.2规章、文件35
5.3标准、规范36
5.4安全生产管理机构网络图37
5.5安全生产管理制度目录37
5.6安全生产责任制目录38
5.7安全生产操作规程目录39
5.8应急预案目录41
5.9安全记录清单42
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号
文件
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《矿安全生产标准化管理手册》发布令
《矿安全生产标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》AQ2007.1-2006和《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》AQ2007.2-2006，结合本矿安全管理特点制定的。
《手册》中规定了我矿安全生产方针和安全目标，描述了矿安全标准化管理系统，确定了安全标准化系统所需的过程顺序及相互作用，是本矿实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和持续改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。
作为矿山最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规对矿山的安全工作负责。
现任命＿＿＿＿＿为公司安全管理主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。
为此，我正式批准并发布《矿安全标准化管理手册》，自2012年3月10日起正式实施。
矿长：
2012年2月28日
1.概述
1.1主要内容
本手册规定了公司的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标注化管理系统的过程顺序和相应关系，是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。
本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属矿非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》。
1.2企业概况
（1）企业性质、地理位置
（2）矿区范围及生产能力、规模
矿区有5个拐点圈定，拐点坐标详见表1，矿区面积：
2.917km2；开采深度：
+500m～0m标高。
表1采矿证范围拐点坐标表
矿山规模为年开采钨钼矿石40万t。
设计矿山分两期开采，一期开采+180m以上矿体，服务年限为11年；二期开采+180m以下矿体，服务年限为4.5年；矿山开采总服务年限为15.5年。
产品方案为65%的钨精矿和45%的钼精矿。
（3）从业人员
（4）主要生产工艺
矿山采用平硐开拓，房柱法采矿，电耙溜井系统出矿，电机车运输，选矿采用浮选。
2.目的和范围
2.1目的
本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》，规定了公司安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。
2.2适用范围
本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司所有涉及安全生产的全过程。
本手册适用于本公司与安全有关部门、场所和所有员工。
本公司自设计、施工、生产等过程，均按照AQ2007.1—2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.2—2006《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》的要求进行控制，标准条款在公司全部适用，没有删减内容。
本公司的外包过程为：
a、工程设计
b、工程施工
c、工程监理
d、安全评价
对外包过程的控制，本公司按照承包商的选择与管理要求进行。
2.3术语和定义
（1）金属非金属矿山metalandnonmetalmines
开采金属矿物，放射性矿物以及化工原料，建筑材料，冶金辅助原料，耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。
（2）金属非金属地下矿山metalandnonmetalundergroundmines
以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业，工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。
（3）员工代表employees'representative
在企业员工生产中，由员工自主选举并经过主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
（4）任务观察missionobserves
对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分二种类型。
（5）关键任务keymission
属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。
（6）事件incident
导致或可能导致事故的情况
（7）危险源hazard
可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或组合。
（8）危险源辨识hazardidentification
识别危险源的存在并辨识其过程的性质。
（9）风险评价riskassessment
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
（10）相关方interestedparties
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
（11）资源能力resourcesandability
包括安全标准化实施所需人员，资金，设备，设施，材料，技术和方法，以及得到证实的知识，技能和经验。
（12）安全绩效safeperformance
指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
（13）供应商supplier
为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。
（14）承包商contractor
在企业的作业现场按照双方协定的要求，期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
3.规范性引用文件
（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）
（2）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南（AQ2007.1-2006）
（3）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山评分办法
（4）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-2006）
（5）矿山安全全标志（GB14161-1993）
（6）建筑设计防火规范（GB50016-2010）
（7）安全生产许可条例（国务院令第397号）
（8）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）
（9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）
（10）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号）
（11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号）
4.标准化系统
4.1安全生产方针与目标
4.1.1方针
4.1.1.1方针的制定
公司依据法律法规要求，结合公司的风险特点与核心业务制定了公司安全生产方针，并由公司总经理签发。
4.1.1.2方针的内容
全员参与预防为主生命至上持续改进
4.1.1.3方针的沟通与传达
方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以公司文件的形式下发，张贴在公司设立的公告栏中。
4.1.1.4方针的评审与修订
每年12月公司对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。
4.1.2目标
4.1.2.1安全生产目标的设立
杜绝重伤及以上安全事故，全年轻伤事故不超过5起；
无直接财产损失150万元以上的设备事故；
无重大环境污染事故；
全员安全培训教育率100%；
特种工持证上岗率100%；
隐患整改率100%。
4.1.2.2目标的实施
公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施;并对目标的实施情况进行检测。
每年根据公司内外部条件的变化进行修订。
4.2安全生产法律法规与其它要求
4.2.1法律法规意识
4.2.1.1各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务。
4.2.1.2定期组织调查了解各级人员的法律法规意识。
在“安全生产月”期间，采取多种方式，对不同层面的员工进行法律法规意识调查。
4.2.1.3根据调查情况，制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并及时对计划执行情况进行跟踪。
4.2.2需求识别与获取
4.2.2.1建立安全生产法律法规控制制度。
确定通过政府部门、网络、报纸等渠道，识别、获取影响我矿安全生产法律法规与其它要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件。
4.2.2.2通过合理化建议活动、意见箱、调查表和网络等渠道建立有效途径，及时获取员工和部门对安全生产法律法规与其它要求的需求。
4.2.2.3办公室具体负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求并及时获取并迅速传达贯彻落实到所有层面的职工。
4.2.3融入
4.2.3.1将识别并获取的安全生产法律法规与其它要求，全面及时的融入到所制定的标准化系统和管理制度中。
4.2.3.2根据识别的安全生产法律法规与其它要求的需求，对所有人员提供培训。
4.2.3.3向受安全生产法律法规与其它要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其它要求或为其建立获取途径。
4.2.4评审与更新
4.2.4.1定期（每年）对安全生产法律法规与其它要求的变化进行识别、获取、评审与更新。
4.2.4.2确保使用的安全生产法律法规与其它要求的有效性。
4.2.4.3当发生变化时，及时更新安全生产法律法规与其它要求，并全面及时将更新的安全生产法律法规与其它要求融入标准化系统。
4.3安全生产组织保障
4.3.1安全生产责任制
4.3.1.1责任制的建立
4.3.1.1.1建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度。
4.3.1.1.2建立所有岗位的安全生产责任制，明确主要责任人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。
（见《安全生产责任制》）
4.3.1.1.3安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审的责任部门是安环科。
其职责是：
及时地向最高管理者提出修订计划；及时地与相关部门进行沟通；提出培训计划并组织实施；对安全生产责任制进行逐级说明；每年对安全生产责任制进行一次评审。
4.3.1.1.4安全生产责任的制定遵循“描述具体、简明，界定清晰并能考核”的原则。
4.3.1.2责任制的内容
4.3.1.2.1矿长对全矿的安全生产工作全面负责。
4.3.1.2.2矿山主要负责人和管理人员应明确对矿山安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
。
4.3.1.3责任制的沟通与评审
4.3.1.3.1对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是主要责任人和中层管理人员。
4.3.1.3.2安全生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。
4.3.2安全机构设置与人员任命
4.3.2.1安全管理机构
4.3.2.1.1按照安全生产法律法规的要求设置安环科并配备一定比例的专（兼）职安全生产管理人员，目前我矿有专（兼）安全员18人。
4.3.2.1.2安全生产管理人员应具备相应的安全管理知识和能力，并经安全培训，持安全资格证上岗。
4.3.2.1.3矿长在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。
4.3.2.2安全生产委员会
4.3.2.2.1根据自身的状况和需求,我矿设立符合下列要求的安全生产委员会:
——委员会主任、副主任、成员均以文件形式任命，并明确其相应职责；
——委员会成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力；
——委员会成员中包括1名员工代表。
并以文件下发。
4.3.2.2.2安委会每月召开一次会议，全面检查矿山安全工作和确定整改方案，形成会议纪要并由主任签发。
会议纪要包括隐患整改的主要内容和实施方案等。
4.3.2.2.3确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。
安全生产委员会有矿领导、车间、单位、科室主要领导以及员工代表组成；主要领导全年亲自主持安委会会议不少于8次；并有专人记录。
4.3.2.3特殊职位人员任命
4.3.2.3.1安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、应急救援人员等特殊职位人员，由我矿主要负责人任命。
4.3.2.3.2被任命的人员接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。
4.3.3员工参与
4.3.3.1建立员工权益保障制度，收集并反馈员工关注的安全、健康事项，确保员工关心的问题得到积极的响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
4.3.3.2确保员工或员工代表参与安全活动，并建立收集、反馈员工关注的安全事项的渠道。
4.3.4文件与资料控制
4.3.4.1文件控制要求
4.3.4.1.1建立文件与资料的识别与控制的管理制度。
制度控制各种安全记录，填写时一律用墨水笔记录；日常有专人保管，保存期限不少于3年。
以确保我矿安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。
4.3.4.1.2定期或不定期对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。
4.3.4.1.3确保安全规章制度能被所需要的人员获取。
4.3.4.2安全规章制度
4.3.4.2.1根据风险和作业性质，建立健全我矿安全规章制度。
4.3.4.2.2安全规章制度包括安全检查制度、职业危害预防制度、安全培训教育制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特种作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。
4.3.4.3安全记录要求
4.3.4.3.1对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保安全记录的有效控制。
安全记录包括以下内容：
管理评审报告；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观测记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。
4.3.4.3.2所有安全记录都符合下列规定：
——内容真实、准确、清晰；
——填写及时、签署完整；
——编号清晰、标识明确；
——易于识别与检索；
——完整反映相应过程；
——明确保存期限。
4.3.5外部联系与内部沟通
4.3.5.1建立外部联系与内部沟通制度。
外部联系实行归口管理，分别由我矿办公室、生技科、安环科等部门联系与协调。
4.3.5.2外部联系的对象相关方有我矿周边的乡镇农村、供应商与承包商等。
4.3.5.3就下述安全健康事项及时与外部进行沟通：
外部关注的安全生产事项；外部团体与个人的抱怨；直接的社会要求。
4.3.5.4完整的保存外部的安全投诉记录。
4.3.5.5遇有需要向外部披露的重大安全事项，我矿及时的向外部披露。
4.3.5.6建立合理化建议制度，收集和评估建议。
并对已采纳的建议进行表扬、认可、奖励。
对未采纳的建议给予必要的解释。
4.3.5.7合理化建议箱放置在办公楼一楼公示栏旁，合理化建议表放置各车间，以方便职工获取。
4.3.5.8基层管理者（车间、工段、班组。
下同）在向员工分派任务时，使用正确的任务说明。
包括任务名称、作业地点、时间要求、需要采取的安全措施和安全注意事项等。
4.3.5.9基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行有效沟通。
4.3.5.10基层单位在合理的时间范围内召开会议，讨论安全生产事项。
会议召开前，事先准备好与具体工作相关的主题。
4.3.5.11基层单位经常的收集并及时的处理在会议中员工关心的安全生产问题。
4.3.5.12设置专栏展示安全设备状况和使用情况。
4.3.6系统管理评审
4.3.6.1建立标准化系统评审制度，要以文件下发，每年进行一次。
4.3.6.2标准化系统评审由我矿最高管理层组织执行。
4.3.6.3通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性。
4.3.7供应商与承包商管理
4.3.7.1供应商的选择与管理
（1）公司制定供应商与承包商的选择、评价管理制度，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。
（2）公司对供应商的供应过程实施全过程控制：
a.明确与供应商协调或联系的责任人；
b.审查供应商的质资，选择符合要求的供应商；
c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务；
4.3.7.2承包商的选择与管理
（1）公司制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。
（2）公司对供应商的供应过程实施全过程控制：
a.明确与供应商协调或联系的责任人；
b.审查供应商的质资，选择符合要求的供应商；
c.对承包商的作业现场进行审查与评估；
d.承包商的员工在使用本公司的设备、实施前要先对其进行培训。
4.3.8安全认可与奖励
4.3.8.1建立针对安全生产表现的认可与奖励制度，及时表扬在安全生产中涌现的好人好事。
4.3.8.2安环科具体负责评价安全生产工作表现。
4.3.8.3在显眼位置设立公告牌，展示安全信息，并定时进行更新。
4.3.9工余安全管理
4.3.9.1制定工余安全管理制度，同时制定工余安全生产提升计划。
4.3.9.2通过购买、制作工余的安全宣传资料在职工中传阅；在单位、生活区张贴。
4.3.9.3对于员工中发生的工余事故及时进行上报并进行分析，以防类似事故发生。
4.3.9.4利用班组安全活动和日常安全教育，在职工中经常进行预防工余意外事故的教育和培训。
4.4风险管理
4.4.1危险源辨识与风险评价要求
4.4.1.1建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。
并以文件下发，在全矿开展全员危险源辨识与风险评价活动。
4.4.1.2确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。
4.4.1.3危险源辨识与风险评价考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：
——正常和异常的情况；
——现在和将来的生产活动；
——内部和外部因素的变化。
4.4.1.4危险源辨识与风险评价结果文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。
4.4.1.5选择与我矿相适应的方法进行危险源辨识与风险评价，使之能提供充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。
并确保方法的适应性、一般性、可重复性及可评价性。
4.4.2风险评价
4.4.2.1制定下列风险评价的计划：
设备设施风险评价；工程地质风险评价；职业卫生风险评价；交通运输风险评价（缺项）；危险物料风险评价；火灾、水灾风险评价；紧急情况风险评价。
4.4.2.2为风险评价计划配备相应的资源。
4.4.2.3将持续地进行风险评价，根据变化及时评审与更新，及时处理重大风险。
4.4.3关键任务识别与分析
4.4.3.1建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析。
根据关键任务风险分析结果，编写作业指导书。
指导书简明扼要，突出关键步骤及要求。
4.4.3.2我矿认定动力车间停送电需要工作票，或经许可方可进行作业的范围，并对工作票或许可的签发人进行培训和能力评估。
定期对工作票或经许可方可作业的范围进行评审与更新
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