医院安全生产大检查自查记录表资料.docx
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医院安全生产大检查自查记录表资料
医院安全生产大检查自查记录表
检查项目
检查的具体内容
检查结果
一、消防安全
1
是否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度是否
健全。
1、制度建设
2
有无制定消控室、消防水泵房、消防电梯等操作规程。
3
是否执行每日的防火巡查和每月的防火检查制度,并做好
文字交班记录。
1
是否成立消防工作领导小组等组织,有无明确消防责任部
门。
2、组织和人
2
消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联
员
络员设置、消防设施操作及维护人员等组成是否完备。
3
是否逐级落实消防安全责任,层层签订消防安全责任书,
明确消防安全岗位职责。
1
各类消防设施器材配置是否齐全和有用,火灾自动报警系
统等是否处于正常工作状态。
2
灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设
备有无定期的维护和记录。
3、消防器材
消火栓有无被遮挡、圈占、埋压,消火栓箱设备是否未上
3
锁。
4
有无按要求设置消防安全标志,标志是否规范清晰,设置
是否正确。
4、培训和演
1
是否开展每年一次的宣传教育和消防培训,培训资料是否
练
5、消防管理
6、消控室管理
齐全。
消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上
2
岗。
3义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。
有无完善的消防应急预案,每年是否组织开展消防灭火和
4
人员疏散逃生演练。
新建、改建、扩建、维修工程是否签订安全责任书、是否
1
向公安消防机构进行备案审批。
固定用火场所、设施是否有专人负责,电气焊等明火作业
2
前是否办理审批手续。
医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭,常闭式防火门是否
3
保持关闭。
4疏散通道、安全出口等是否畅通,有无杂物堆放和被占用。
手术室、重症监护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧
5
站单独接管。
各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断
6
气源的装置。
是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象;配电柜周围及配
7
电箱下方是否放置可燃物。
消控室有无日常管理制度,是否遵守每班不少于2人专人
1
值班制度。
消控室各种预案、制度、布局图、上岗证书是否按要求上
2
墙。
3消控室各项消防检查记录及消防设施一览表是否完备。
是否根据消防部门的检查、消防检测报告以及日常巡查中
1
发现的问题及时进行整改
7、检查整改
2
是否根据发现的火灾隐患原因制定相应预防措施,并提交消防
安全责任人或消防安全管理人。
二、医疗安全
1
是否建立危急值报告制度,是否有书面文件。
2
是否有危急值处理的流程和工作指南。
1、危急值报
是否有危急值处理相关记录。
3
告制度
4
是否有危急值管理的组织体系。
5
是否有危急值管理的督导检查记录。
1
是否在医疗场所,特别是急诊场所有标识指引。
是否在楼梯、坡道及有可能存在伤害风险的建筑部位提供
2、防止患者
2
警示标志。
医疗伤害设
3是否在所有通行地面符合防滑要求。
施
4是否在楼层过道、阳台、窗户等部位符合防止坠落的要求。
5是否在基建作业的地方防止患者进入的设施。
1
是否有医务人员急救培训计划。
2
是否有医院突发公共卫生事件应急预案和各专业常见危
重患者抢救技术规范。
3、应急救治
随机抽查医务人员对急救知识和技能的掌握程度。
3
4
随机呼叫参加急救医务人员的到达时间。
5
门诊、病房和医技科室的抢救设施配备。
1是否建立医疗不良事件上报制度,是否有书面文件。
2是否有不良事件处理的流程和工作指南。
4、医疗不良
是否有不良事件处理相关记录,是否有非惩罚性上报事
事件上报制3
项。
度
4是否有不良事件管理的组织体系。
5是否有不良事件管理的事件分析和督导检查记录。
1是否建立毒麻药品管理制度,是否有书面文件。
2是否按照要求进行管理、储存与使用。
5、毒麻药品
3是否有毒麻药品管理的组织体系。
管理制度
4是否有毒麻药品规范的工作记录。
5是否开展毒麻药品知识培训考核。
1是否开展相似药品的管理。
2是否归纳制定出相似药品目录。
6、相似药品
3是否制定相似药品调配的工作规范。
管理制度
4在药库、各药房及病区药品存放设置相似药品识别标识。
5是否有开展相似药品管理的工作记录。
1配置监控设施。
7、三级生物
实验室安全2配置门禁系统。
管理
3制定消防应急处置预案。
1
保存场所独立。
8、剧毒危险
2
具有使用许可证。
化学品安全
3
存放环境配置监控措施。
管理
4
专柜存放,有人管理,有标识。
1
按医疗废物分类目录对医疗废物进行分类。
2
将医疗废物分置于专用包装袋或容器内,包装袋和容器应
符合医疗废物专用包装物容器的标准和警示标识的规定。
3
盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时,应当使用有效
的封口方式,使封口紧实、严密。
盛装医疗废物的每个包装物或容器外,表面应当有警示标
9.废弃化学4
记和中文标签,标签内容包括医疗废物产生单位,产生日
品、医疗废
期,类别等。
物规范处理
医疗废物管理专职人员,每天从医疗废物产生地点将分类
包装的医疗废物,按照规定的路线运送;运送过程中应防
5
止医疗废物的流失、泄漏,并防止医疗废物直接接触身体。
每天运送工作结束后,应当对运送工具及时进行清洁和消
毒。
医疗废物管理专职人员,每天对产生地点的医疗废物进
6
行过称、登记。
登记内容包括来源、种类、重量,交接时
间,最终去向,经办人等。
1放射源独立空间贮存。
10、放射源
2贮存场所配置监控、防盗、报警设施。
安全管理
3放射源贮存场所实行双人双锁管理。
4
制定放射源事故应急处置预案。
1
是否设置医疗纠纷投诉机构。
2
是否配备医疗纠纷调处专职工作人员。
11、医疗纠
3
是否建立医疗纠纷处理工作制度。
纷处理和防
4
是否制定医疗纠纷处理应急预案。
范
5
统计年发生医疗纠纷数量和年处理完毕医疗纠纷数量。
6
责任险开展情况和医疗意外险开展情况。
7
医患关系建设宣传教育情况。
三、后勤安全
1
医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育;从业人员应熟悉
2
二次供水系统所有设备、设施的运行要求和技术指标,并
接受卫生安全培训。
3
水泵房与外界相通的入口应安装金属防护门,保持锁闭;
窗户应加装金属栅栏。
1、二次供水
所有制度、职责、应急预案应张贴在水泵房醒目位置;关
运行管理
4
键部位应设置警示标示牌。
5
每天运行人员应对设备、供水管线等进行安全检查,并做
好巡视、检查、维护和保养记录。
6
外来参观者必须经主管领导同意后方可进入,并签字记
录。
7
制定维护保养计划,包括维护保养的流程、周期、工作负
2、电力系统运行管理
责人、记录等。
每年至少一次对传输水箱进行清洗、消毒,并对水质进行
8
检验。
传输水箱周围10m以内不应有渗水坑,不应有垃圾等污
9
染源;水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。
应建立实施分表计量,设专人负责抄查水表,根据取用水
10指标实行计划用水,建立档案;对大容量、高能耗用水部门实行单独计量。
11每年对全院职工开展节约用水的宣传教育。
12应根据本院实际情况,制定应急预案,每年至少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育;从业人员应熟悉
2
和掌握医院电力设施的功能和操作规程。
从业人员必须持有根据安全生产监督管理总局颁发的《中
华人民共和国特种作业操作证》的“电工作业类中的高压运
3
行维修”和国家电力监管委员会颁发的《中华人民共和国电
工进网作业许可证》。
4所有制度、职责、应急预案应张贴在配电室醒目位置。
5配电室实行双人双岗。
配电室安全防护设施用品应齐全,有明确标识,存放于醒
6目位置;按照相应的标准进行定期检测并记录结果;关键部位应设置警示标示牌。
制定维护保养计划,包括维护保养的流程、周期、工作负
7
责人、记录等。
3、供热系统运行管理
外来参观者必须经主管领导同意后方可进入,并签字记
8
录。
每天运行人员应对设备进行安全检查,并做好巡视、检查、
9
维护和保养记录。
应明确操作票签发工作许可人、工作负责人(监护人),
10
并制定上述人员对应的安全责任。
电力系统设备按照有关规定进行年检预防性试验,并根据
11
试验报告进行电力设备的缺陷处理。
12对大容量、高能耗用电部门实行单独计量。
13每年对全院职工开展节约用电的宣传教育。
14应根据本院实际情况,制定应急预案,每年至少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育;从业人员应熟悉
2
供热系统的工作原理和运行特点。
从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中
华人民共和国特种设备作业人员证》的“锅炉作业中的司炉
工证”;管理人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发
3的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“锅炉压力容器压力管道安全管理”;水质化验员持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》
的“锅炉作业中的锅炉水质处理”。
所有制度、职责、应急预案应张贴在锅炉房醒目位置;关
4
键部位应设置警示标示牌;
5实行24小时值班制度。
制定维护保养计划,包括维护保养的流程、周期、工作负
6
责人、记录等。
每年对在用蒸汽锅炉进行一次外部检验;每2年进行一次
7内部检验;每6年进行一次水压试验;每年对锅炉、蒸汽管道以及相关压力容器进行一次检验。
外来参观者必须经主管领导同意后方可进入,并签字记
8
录。
9至少每4小时对供热系统进行一次巡回检查,并做好记录。
应掌握每日气象资料,根据天气变化对各项参数进行调整并
10
记入运行日志。
11对热计量装置要进行维护、保养、检修和检验。
12应对燃气系统进行计量和统计。
根据系统运行情况,安装适宜的节能技术措施,如气候补
13
偿装置、余热回收装置。
14应根据本院实际情况,制定应急预案,每年至少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育;从业人员应熟练
2
掌握医用气体设备和系统的工作原理和特点。
4、医用气体从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中
3华人民共和国特种设备作业人员证》的“压力容器作业中的
系统运行管
固定式压力容器操作”(R1)。
理
所有制度、职责、应急预案应张贴在机房醒目位置;关键
4
部位应设置警示标示牌。
制定维护保养计划,包括维护保养的流程、周期、工作负
5
责人、记录等。
5、电梯使用管理与维护保养
6实行24小时值班制度。
7安全防护设施用品应齐全,有明确标识,存放于醒目位置。
外来参观者必须经主管领导同意后方可进入,并签字记
8
录。
医用气体机房应与外界相通的入口应安装金属防护门,保
9
持锁闭;窗户应加装金属栅栏。
医用气体机房禁止动火,用电必须采取防保措施,不得私
10
自设置临时用电线路和设备。
11医用气体维修应采用维修工作许可管理。
医用气体汇流排不应设置在地下或半地下建筑内;医用气
体汇流排间只应存放该汇流排使用的医用气体,不得存放
12
其他种类的医用气体;设在建筑物内时,通风次数要大于
8次/小时。
13应根据本院实际情况,制定应急预案,每年至少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位进
2
行维保,并且与维保单位签订维保合同。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育;从业人员必须持
有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特
3种设备作业人员证》的“电梯司机证”(T3);管理人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“电梯安全管理”(A4)。
所有制度、职责、应急预案应张贴在电梯醒目位置;关
4
键部位应设置警示标示牌。
6、污水处理
系统运行管理
在电梯轿厢内的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标
5
志。
在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和
6
维保单位名称及其急修、投诉电话。
7电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保,并记录。
外来参观者必须经主管领导同意后方可进入电梯机房,
8
并签字记录。
9每年对在用电梯进行一次定期检验。
10应根据本院实际情况,制定应急预案,每年至少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育;从业人员应熟练
2
掌握污水设备和系统的工作原理和特点。
从业人员必须持有北京市职业技能鉴定管理中心颁发的
3
《废水处理工(医用污水处理工)》。
所有制度、职责、应急预案应张贴在机房醒目位置;关键
4
部位应设置警示标示牌。
制定维护保养计划,包括维护保养的流程、周期、工作负
5
责人、记录等。
6实行24小时值班制度。
7安全防护设施用品应齐全,有明确标识,存放于醒目位置。
外来参观者必须经主管领导同意后方可进入,并签字记
8
录。
各种机械设备裸露的传动部分或运动部分应设置防护罩
9
或设置防护栏杆,周围应保持一定的操作活动空间,以免
7、医院食堂运行管理
8、医院有限空间作业管理
发生机械伤害事故。
高架处理构筑物应设置实用的栏杆、防滑梯和避雷针等安
10
全措施。
每年对PH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、
11
粪大肠菌群、总余氯进行两次检查,并出具检测报告。
12应根据本院实际情况,制定应急预案,每年至少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
必须先取得卫生许可证方可向工商行政管理部门申请登
2
记。
所有制度、职责、应急预案应张贴在餐厅醒目位置;关键
3
部位应设置警示标示牌。
4须配备食品安全管理人员。
5从业人员健康管理和培训制度落实情况。
进购食品及原料是否索证索票齐全、保存完整,进货是否
6
检验,台账是否建立,记录详细,保存完好。
《餐饮服务食品安全操作规范》是否执行到位,食品加工
7
卫生整洁。
8食品添加剂的使用管理是否按“五专”管理到位。
9食品留样工作是否符合要求。
10食物中毒事故处置管理情况。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
所有制度、职责、应急预案应张贴在餐厅醒目位置;关键
2
部位应设置警示标示牌。
单位每年应至少组织1次地下有限空间作业安全再培训
3
和考核,并做好记录。
单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、
4
个体防护装备及应急救援设备。
5应根据本院实际情况,制定应急预案,每年至少演练2次。