TS16949质量体系推进计划.docx
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TS16949质量体系推进计划
序号
部门
大项目
项目
内容
输出内容
辅助部门
备注
1
管理层
经营计划
1
中长期经营计划编制
中长期经营计划
2
年度经营计划
年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书
3
经营计划的定期评审及修改
经营计划分析会议及会议纪要等
方针、目标
4
质量方针、质量目标
质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月）
5
认证产品范围，包括一种新产品
认证产品范围清单
职责、权限、沟通
6
组织机构的优化
组织机构图
7
部门机构图
分管领导审核后的部门机构图
8
内部沟通
内部沟通方式、沟通记录
9
职责权限
综合管理课的岗位说明书
10
质量成本管理
财务的汇总的统计成本
质量成本分析报告（月/季）
各部门
2
技术部门
APQP文件
1
图纸
图纸
2
技术质量协议
顾客（用户）技术质量协议
3
对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审
评审记录
4
列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法
全尺寸、全功能清单
5
列出产品特殊特性清单
特殊特性清单
6
认证产品过程流程图
过程流程图
7
认证产品的FMEA
FMEA
9
认证产品的控制计划
控制计划
10
操作作业指导书
检基、工艺、接收准则等
11
认证产品过程能力的分析（SPC）
初始能力研究计划
SPC控制限、过程能力
12
新产品顾客PPAP
顾客PPAP文件包及PSW
供销课
13
所有新产品涉及到的供方PPAP计划
供方PPAPP资料及PSW
供销课
技术文件管理
1
技术文件规范管理
技术文件管理办法
2
工程规范管理、评审
评审记录
3
技术文件更改（内部/外部）评审及实施
影响范围评审记录/更改记录
设备管理
1
工装档案管理
工装台帐记录
2
工装（模具）设计评价
设计文件/评价记录
3
新工装（模具）验收标准
设备管理办法
4
易损工装的更换计划
识别易损工装、年月度更换计划
5
工装的标识、贮存、修复
工装的有序堆放/状态标记/编号管理
6
工装（模具）维护保养
保养标准和方法
设备维护保养计划
设备保养记录
7
工装（模具）寿命的研究及监控
工装（模具）寿命监控表（包括次数记录和磨损极限曲线）
8
工装（模具）修理及验证的程序
工装（模具）修理及验证的规范管理
9
模具制造分包商的管理
交付绩效统计/二方审核记录
供销课
设备管理
1
设备档案管理
设备台帐记录、关键设备标识
2
关键设备备件库存数量设定原理
设备管理办法、最低库存量表
3
设备维护保养计划原理及计划
设备维护保养规程及计划
保养记录
4
设备精度监控及定期检查标准
设备精度监控记录及定期检查标准
5
设备维修方案的评价
评审记录
6
设备故障维修记录
设备故障分析报告（月）
7
设备OEE
OEE统计及改进报告
3
质检部门
1
检验规程的编制
进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案
2
每月质量问题分析
纠正预防措施及验证
引起文件修订的需求及实施
3
与控制计划对应检验记录（从进货到成品）
检验记录
4
不合格品评审组织
不合格品控制程序、
不合格评审记录
返工时的指导书和重新验证的记录
生产部，技术部
5
组织质量问题纠正措施的制定、检查
纠正预防措施记录
6
退货品分析
退货品分析报告
7
稳定过程能力CPK统计分析
过程能力CPK
8
控制计划所涉及量具的MSA
MSA分析计划及报告
9
产品的监视测量（检验）
进货/过程/成品检验记录
10
全功能、全尺寸检验
全尺寸全功能检查清单及计划
全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）
11
外观项目的检验
适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录
计量器具管理
1
计量器具档案管理
计量器具管理台帐
2
内部校准规程的编制及实施
内部校准规程、校准记录
3
监视和测量装置的控制
外部校准记录（标准计量器具、设备仪表，如不能拆卸，可由厂家检修时校准）
实验室管理
1
实验室管理
实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验），人员资格证，所有试验或校准的方法，环境条件和记录
持续改进
1
确定07年持续改进项目
持续改进计划/持续改进方案
持续改进报告及效果评价
供销部门
1
供应商的选择和评审
初次选择和评价标准和记录
年度评价标准和记录
2
采购物资的分类标准
采购物资技术标准及分类表
3
采购物资环境和安全评价
采购物资的环境安全测试报告或证明
4
采购物资交付及附加运费
附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表
5
采购物资交验情况
采购物资统计表
6
供应商质量体系开发和推进
供应商质量体系开发计划
供应商技术工具的培训及记录
二方审核计划及审核报告
7
供应商PPAP管理
供应商PPAP提交资料
8
签订采购合同/技术协议
编制供应商管理手册
合同/协议
供应商管理手册
供销部门
1
顾客的特殊要求的识别
特殊要求清单
2
市场开发的时机、频次、方法
市场研究报告
3
合同及订单评审
组织制造可行性分析、合同及订单评审记录
技术课
4
顾客质量信息管理、顾客投诉处理
顾客信息登记表
顾客信息发放记录
5
交付置前期标准
交付置前期标准
6
交付控制（交付及时情况）、服务控制
交付统计表
7
顾客满意度测量
顾客满意度计算方法
顾客满意度调查表
顾客满意度分析报告
8
交付及附加运费
附加运费计算规则、交付监控记录表、
9
顾客财产管理
顾客财产登记表
生产部门
生产计划管理
1
生产作业计划编制及统计
生产作业计划表、生产作业计划完成情况统计
2
拉动式生产系统的建立和控制
相关生产信息的传递及记录
库存/订单驱动生产的计算规则
批次管理
3
批次管理
批次管理标识、流转卡、成批的产品及相关记录（具有可追溯性）
4
生产产品效率及节拍/平衡效率的核算
认证产品生产节拍/平衡效率测量记录
5
生产过程的监视与测量（作业准备验证）
首末件检验记录、SPC、工序合格率
重要生产过程的参数记录
6
生产调试管理
调试管理办法、调试记录、首件检验记录
7
应急计划
应急计划的相关实施记录
8
实施控制计划的反应计划
全检记录
隔离处置记录
设备/工装的调整记录
9
6S管理
6S管理办法、6S管理评分表
现场平面定置图
综合部门
1
定岗定员
岗位管理清单
2
编制岗位任职条件及能力要求
岗位说明书（册）
3
评定所有人的能力
输出培训需求
4
建立评价矩阵
（一线操作者）人员能力矩阵表
5
建立动态的多技能矩阵表
操作者人员（多能工）技能矩阵表
6
岗位技能培训、设计人员培训及其他培训
培训需求表、培训计划
7
培训的实施及有效性评价
培训签到表/培训记录/理论实作考试
8
特殊工种的管理
特殊岗位清单
特殊岗位证书
9
员工满意度及分析改进
员工满意度调查计划
员工满意度调查表及分析报告
10
员工的激励
员工奖励/表彰及处罚记录
11
新员工及转岗员工的培训
培训计划/记录/评价证据
12
管理评审
管理评审计划
各部门输入报告
管理评审记录
管理评审报告
纠正预防措施
仓库
1
产品批次管理
出入库手续及相关批次记录
2
库房物资先进先出管理
实物按先进先出原则管理，有实物标识
3
目视管理
目视项目及标记一览表
现场目视管理的实施
4
安全库存量及管理
安全库存表
5
物资保存期及检查
物资保存期清单及检查记录
技术部
6
物资周转率
周转率统计数据
7
物资贮存环境及安全管理
安全环境标准
财务部门
1
质量成本管理
质量成本统计数据
质量成本分析报告
2
损失成本科目建立及定义
相关科目的建立
通用
1
绩效指标统计考核
原始数据记录、统计数据
建立趋势图/对趋势进行分析
2
数据分析
各部门数据分析工具一览表
各部门数据分析报告
3
TS16949质量体系文件
质量手册
程序文件
作业文件
4
文件控制
公司总有效文件清单
各部门有效文件清单
文件收发记录
文件有受控
5
记录控制
公司总记录清单及样表
各部门记录清单及样表
6
产品审核
产品缺陷分级表
审核计划、审核记录、审核报告
7
过程审核
产品按工艺进行分组
审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告及整改
总符合率
8
体系审核
COP、SP、MP过程关系矩阵表
审核计划、审核检查表
审核记录、审核报告、不符合报告及整改
9
内审员培训
培训记录、证书
升级会员 