年产1万套家俱生产项目可行性研究报告.docx
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年产1万套家俱生产项目可行性研究报告
年产1万套家俱生产项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况2
1.3可行性研究报告编制目的2
1.4可行性研究报告编制依据3
1.5编制原则3
1.6编制范围3
1.7可行性研究结论4
1.8投资估算及技术经济指标5
第二章项目建设背景与必要性6
2.1项目背景分析6
2.2项目建设必要性7
第三章市场分析9
3.1投资环境分析9
3.2供求情况分析9
3.3交通情况和国家粮食安全分析9
第四章项目地区概况10
4.1区域位置10
4.2自然环境10
4.3气候概况10
4.4经济和农业发展状况11
第五章项目建设规划和产品方案13
5.1厂址选择13
5.2建设内容13
5.3产品产量14
第六章土地利用14
6.1土地状况14
6.2投资强度14
6.3容积率15
6.4建筑系数15
6.5行政办公及生活服务设施15
6.6绿地率15
第七章建设方案16
7.1总体规划设计16
7.2仓储功能区方案16
7.3生产加工工艺流程17
7.4物流配送中心19
第八章总图布置20
8.1总图布置的依据和原则20
8.2总平面布置20
8.3交通运输22
8.4给排水工程22
8.5消防23
8.6供配电24
8.7绿化工程25
8.8采暖工程25
第九章节能分析26
9.1相关法律法规26
9.2相关规范标准和资料26
9.3项目能源消耗种类和数量分析27
9.4节能措施29
9.5节水措施30
第十章环境保护32
10.1编制依据32
10.2环境现状32
10.3环境影响33
10.4评价与审批35
第十一章劳动安全与卫生消防36
11.1建设过程中的劳动安全卫生36
11.2运营车间的消防和安全36
第十二章组织管理与运行机制39
12.1组织管理39
12.2经营管理模式39
12.3经营管理措施39
12.4人力资源配置40
第十三章项目实施进度与质量保证体系42
13.1项目实施计划42
13.2项目实施进度安排42
第十四章工程招投标43
14.1招投标依据43
14.2招标内容43
14.3招标基本情况43
第十五章投资估算与资金筹措44
15.1投资估算44
15.2资金筹措46
第十六章项目投资效益分析与评价47
16.1评价依据47
16.2基础数据与参数47
16.3销售收入与税金估算48
16.4总成本费用估算48
16.5利润与利润分配50
16.6项目财务分析50
16.7财务评价结论51
第十七章社会效益评价52
17.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求52
17.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用52
17.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收52
17.4项目的实施增强了企业地区影响力52
第十八章结论和建议53
18.1结论53
18.2建议53
附表54
第一章总论
第一节项目提要
一、项目名称
家俱生产项目
二、建设性质
新建
三、项目建设单位、法人代表、所有制形式
（一）项目建设单位：
####县金海龙家俱有限公司
（二）法人代表：
########
（三）所有制形式：
有限责任公司
四、建设地点、规模、内容及建设期限
（一）建设地点
####市####县盘龙街道永安村6组。
（二）建设规模
家俱生产项目规划占地5053.33平方米（7.58亩），总投资1250.00万元，年产值2300.00万元，新建生产用房及管理用房5600m2，新增家俱家俱生产线设备330台（套），配套建设水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，年产家俱1万套。
（三）建设内容
（1）根据家俱生产项目工程方案，项目占地5053.33平方米（7.58亩），总建筑面积（新建生产用房、仓库、管理用房及附属设施）5600m2；
（2）新增家俱生产线设备330台（套），主要包括：
生产线设备、包装设备、运输设备、办公设备等；
（3）配套建设公用工程，主要包括：
供排水、供电、供气系统；
（4）配套建设附属工程，主要包括：
消防、环保、绿化等。
（四）建设期限
12个月，2010年11月至2011年11月
五、投资规模及资金构成
项目总投资人民币1250.00万元，其中：
建设工程费569.00万元，设备购置及安装工程费324.30万元，工程建设其他费159.23万元，预备费33.47万元，建设期利息24.00万元，铺底流动资金140.00万元。
六、资金筹措
本项目建设资金人民币1250.00万元，资金来源如下表。
资金筹措表单位:
万元
项目
金额
结构比率
自筹资金
950.00
76.0%
银行借款
300.00
24.0%
合计
1250.00
100%
七、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
总体控制指标
1
项目占地
平方米
5053.33
7.58（亩）
建筑占地面积
平方米
2800
绿化占地面积
平方米
893
绿化率17.68%
道路广场占地面积
平方米
1360.33
2
总建筑面积
平方米
5600
框架结构
生产厂房及仓库
平方米
5300
办公及附属设施
平方米
300
3
建筑密度
%
55.4
4
容积率
1：
1.11
5
绿化率
%
17.68
6
固定资产投资强度
万元亩
146.44
>133.33万元亩
7
年生产能力
万套年
1
家俱
8
新增就业岗位
个
80
安置库区移民及下岗人员
二
建设内容及规模
1
建筑工程
平方米
5600
框架结构
2
设备工程
台（套）
330
家俱生产线
3
公用工程
批
1
水、电、气系统
4
附属工程
批
1
消防、环保、绿化等
三
投资与资金筹措
1
项目总投资
万元
1250
建筑设备公用附属等
1-1
固定资产
万元
1110.00
1-1-1
工程费用
万元
893.30
1-1-2
工程建设其他费
万元
159.23
1-1-3
工程预备费
万元
33.47
1-1-4
借款利息
万元
24.00
年利率按8%计算
1-2
铺底流动资金
万元
140.00
按流动资金30%计
2
资金筹措
万元
1250.00
100%
2-1
自筹资金
万元
950.00
76.0%
2-2
银行借款
万元
300.00
24.0%
四
经济财务指标
1
年经营收入
万元
2300
正常年份
2
年平均总成本
万元
1725.33
正常年份
3
年平均税金及附加
万元
165.24
正常年份
4
年平均所得税
万元
61.42
正常年份
5
年平均纯收益（税前）
万元
409.43
6
年平均纯收益（税后）
万元
348.02
7
基准收益率
%
12
无风险报酬率+风险报酬率
8
投资利润率（税前）
%
32.75
9
投资利润率（税后）
%
27.84
10
平均投资利税率
%
32.75
11
投资内部收益率（税前）
%
40.92
12
投资内部收益率（税后）
%
35.20
13
财务净现值（i=12%,税前）
万元
1802.51
14
财务净现值（i=12%,税后）
万元
1520.13
15
建设期限
年
1
12个月
16
项目投资回收期
年
3.26
税前不含建设期
17
项目投资回收期
年
3.63
税后不含建设期
18
银行借款偿还期
年
5
19
项目盈亏平衡点（设计能力）
%
35.50
相当销售收入816.46万元
八、项目辐射范围及带动能力
本项目属劳动密集型产业项目，是库区重点鼓励发展类建设项目，有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富，符合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神，能促进工业结构调整，有效聚集和延伸产业链，提高工业园区基础设施的共享率和土地产能，推动新型工业化建设；本项目建设，有利于地方招商引资平台的搭建，增加财政收入，带动地方经济发展，达到移民安稳致富的目标，推进“平安####”、“健康####”建设。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
（一）《####县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（二）《####市####县城市发展总体规划》；
（三）《####县新型工业化发展规划》；
（四）《中国家俱行业分析报告》；
（五）项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料；
（六）《####县2007-2008年统计年鉴》；
（七）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（八）《投资项目可行性研究指南》，计办投资（2002）15号；
（九）《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十）业主单位提供的相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：
对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。
三、编制原则
（一）客观科学原则和谨慎周密原则；
（二）合理预期原则和经济效益原则；
（三）社会效益原则和移民效益原则；
（四）节能减排原则和环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
本项目属劳动密集型产业项目，是库区重点鼓励发展类建设项目，有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富，符合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神，能促进工业结构调整，有效聚集和延伸产业链，提高工业园区基础设施的共享率和土地产能，推动新型工业化建设；本项目建设，有利于地方招商引资平台的搭建，增加财政收入，带动地方经济发展，达到移民安稳致富的目标，推进“平安####”、“健康####”建设。
二、研究结论
本项目是根据####县社会经济发展总体规划和####县招商引资现状提出的建设项目，经过了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，规划的建设规模及内容科学合理，项目投资经济指标良好，项目建设辐射范围广，带动能力强，具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。
第四节问题与建议
一、问题
本项目的建设与地方经济发展、产业结构调整、环境保护、社会就业等存在统筹与协调的问题；与项目主管部门、建设管理部门、技术质量监督部门、劳动安全部门、施工单位等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
完善本项目现代化经营管理等相关研究，进行产品宣传及销售网络的建设与完善；建议有关部门及金融机构给予支持和帮助，若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解建设资金压力，使项目顺利实施。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
####市####县委、县政府明确提出“科教兴县、工农强县、商贸富县”的指导思想和“五年打基础，十年构框架，二十年建设五十万人口大中城市”的分步发展战略，推进城乡统筹发展，促进移民安稳致富。
据此，加快优势产业项目的建设，调整优化工业结构，推进新型工业化建设进程，是“优势地域经济化”的具体措施。
家具行业是中国历史非常悠久的行业。
近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以20%--30%速度增长。
其发展速度远远高于国民经济发展速度。
同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。
中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。
国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。
从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。
美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施，可能引起其他国家连锁反应，中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大，行业竞争更加激烈，从而加速了家具行业的专业化分工。
大型企业将利用高新技术来实现家具行业的跨越式发展，实现生产管理信息化。
大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率，构建更大的生产网络和销售网络，同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供服务。
以专业化分工协作的方式，家具企业在同一区域（如珠三角地区和长江三角地区）形成集群，从而显著降低成本，形成极强的竞争力。
同时，一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。
根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：
家具企业规模化、专业化、品牌化。
长期看以中小企业为主的格局不会改变，但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。
家具企业集群化、特色产业区域不断形成。
先是广东，最近浙江发展较快，如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点，其他地区也正在发展中。
集群化将推进专业化分工与合作，促进产业结构调整和产品升级。
产品功能化、多元化。
随着科学技术的发展，家具行业将不断引进高新技术。
家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展；原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。
国际家具产业结构调整，加速向中国转移。
我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。
欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。
美国、日本、韩国亦是如此。
家具市场国际化。
世界家具商把目光集聚中国，2005年家具零关税，进口家具将进一步扩大。
国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。
同时企业也在两个方面加以改进：
第一、对性能进行强化。
如钢管材料的厚度，管壁可以增厚，圆形可以变为方形，领先国内外同仁。
从节省材料出发，国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。
增加钢管的宽度、厚度，重新设计外观形象，结构设计要有重大变化。
优化设计可以极大地提升产品档次，拓展市场空间，占领高端市场，将拥有更广阔的市场空间。
第二、根据实际应用需求，对结构进行优化设计，提供多种多功能的设计。
设计师可将多种功能集中，通过一个平台实现对多种功能的支持。
可提供多种方案供消费者选择，在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。
从低端产品走向高端。
从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手，低端产品设计渐渐走向高端。
企业要从研发新产品着手，占领国外高端钢木家具市场，塑造自有知名品牌，极大地提升企业形象，龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。
材料需要更新，在新材料运用上要取得突破。
在激烈竞争的市场，企业必须具有不断捕捉新机会的本领。
在竞争激烈的市场中，企业要善于寻找新的奶酪。
金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术，如金属家具的研发可以选择竹材、木塑材料、新型复合材料等等。
打造具有自主知识产权的新产品。
中国家具在国际市场上没有品牌优势，龙头企业应该进行创新设计，使制造家具的时代提前结束，创造家具的时代早上到来。
本项目就是在上述背景下提出来的，一经提出，得到了####县人民政府、县发改委、县经委、金融部门等相关部门及单位的大力支持和帮助，使项目的前期准备工作进展顺利。
第二节项目建设的必要性
一、是库区新型工业化建设推进的需要
走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。
当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。
####是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。
坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势新变化，解决经济社会发展所面临的矛盾和问题，实施全面建设小康社会的迫切需要。
随着三峡工程建设推进，库区许多受淹企业迁建后，技术和工艺没有跟上时代步伐，用落后的工艺技术生产出过时产品或技术含量较低产品，市场竞争力极弱，形成库区特有的产业“空虚化”现象，已经引起国家的高度重视，随着东部经济发达地区劳动密集型产业向西部转移战略的实施，####县是最佳承接产业转移的地区之一，通过项目的实施，实现规模化、现代化生产，推动经济技术向前发展，是库区新型工业化建设推进的需要。
二、是塑造企业形象的需要
####现有家具厂十余家，均属中低档生产厂家，规模小，档次低，有些甚至是家庭作坊式生产。
市场内一些家具需从外地运输，运费高，货物周转时间慢，不适应当前社会的高速发展。
家具厂有着可靠的销售渠道，从生产角度分析，该家具厂采用了通用的家具行业质量标准，质量是可靠的。
同时厂家聘请行业知名家具设计专家，按照市场最流行的款式，用最新的设计理念，对产品进行开发设计，使产品从质量到外观，以及实用性能上均能最大限度地满足消费者。
随着改革开放的深入，人民生活水平的提高，钢木家具作为人民生活的必需品，将有广阔的市场。
特别是近年来中国钢木家具以其美观、实用、便于组合、价格优廉的特点，走销国际市场，深受东南亚和欧美国家欢迎。
特别是钢木家具不仅具有耐火、耐水、耐油、耐污等特点，而且还具有功能多，实用性强、美观、大方，取放方便的特性，在设计尺寸上更适应人体工程学的特点，以此来提高劳作效率，降低劳动疲劳，通过几年发展，家具厂本着生产一代，研制一代和同行业竞争。
在产品的设计、做工、质量上不断创新求新。
三、是库区移民安置和社会稳定的需要
三峡库区幅员面积占####市的70%，人口约占50%，而GDP仅占全市的30%左右，在全市整个经济社会发展全局中还处于相对落后的状态 ，库区的经济发展水平只相当于全国平均水平的62%，也低于西部地区的平均水平，####县2008年人均GDP远低于####市平均水平，最突出的表现是产业空虚和就业难；本项目建成后，新增就业岗位3600个，可以缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安置的压力，是库区移民安置和社会稳定的需要。
四、是适应市场竞争和企业自身发展的需要
####县金海龙家俱有限公司面对现代化建设新阶段和加入WTO后的机遇和挑战，必须把握好前进的方向，正确运用有利的条件，充分调动和发挥各方面的积极性和创造力，努力化解不利因素，克服困难，迎接挑战，缩小差距，加快企业发展，使企业的产品能够迅速的占领市场，适合人们的需要。
只有这样才能推动全面小康社会建设的发展，才能促进企业的新发展。
公司抓住家俱市场需求量大的机遇，为了进一步开拓内地市场，实施向内陆地区转移产业，进一步降低生产成本，提高市场占有率，公司决定实施本项目，有效盘大盘强企业，提高市场竞争力，本项目的实施，是适应市场竞争和企业自身发展的需要。
综上所述，项目的建设是完全必要的。
第三节项目建设的可行性
一、符合国家产业政策导向
####县人民政府出台了《####县提振经济发展总体规划》和《####县新型工业化发展规划》，制定了鼓励加快劳动密集型产业项目的优惠政策和措施。
本项目的建设，可以安置大量移民，推动新型工业化发展的进程，搭建招商引资平台，增加财政收入，带动地方经济发展，实现移民安稳致富的目的，符合国家产业政策导向。
二、符合库区优势产业项目建设的扶持条件
三峡库区移民后的产业“空虚化”现象突出，按照国务院《三峡库区经济社会发展总体规划》，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，给予了极大的支持和帮助，本项目的实施能带领移民安稳致富，推动地方经济发展，符合库区优势产业项目建设的扶持条件。
三、地方政府高度重视
切实解决“三峡移民”问题，情系党中央国务院，项目的实施，有利于移民安稳致富，符合“平安####”、“健康####”建设精神，符合地方政府全面奔小康的奋斗方向，得到了地方人民政府的高度重视，落实了配套政策，协调了建设资金。
四、相关部门单位支持
####县发改委拟批复项目立项备案，县环保局拟审批项目的环境影响安全评价，工业园区拟提供建设用地，金融机构对项目建设予以资金支持等，对建设中遇到的具体问题进行协调解决，项目建设得到相关部门和单位极大支持和帮助。
五、项目业主单位积极
####县金海龙家俱有限公司，对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。
六、建设资金落实
本项目建设资金人民币1250万元，全部来源于业主自筹和银行贷款，经过多方面、多渠道努力，项目建设资金可以落实。
七、建设条件成熟
经过对国内外家俱市场发展趋势的调查、研究和专家组多次论证，实施家俱生产项目，在合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：
项目属库区鼓励发展类劳动密集型产业，其产品市场前景美好，项目的建设方案、工程管理、施工力量、设备设施供应、交通运输等相关条件齐备，资金来源可靠，项目建设条件成熟。
综上可见，项目的建设是完全可性的。
第三章建设单位基本情况
第一节建设单位概况
####县金海龙家俱有限公司成立于2010年，法人代表伍先均。
经营范围：
加工销售家俱。
第二节发展规划
为了进一步扩大经营规模，降低生产成本，合理布置生产基地，实现产业向内陆地区转移战略，满足市场消费需求，提高企业品牌知名度，公司在####县成功建立了家俱生产项目。
家俱生产项目规划占地5053.33平方米（7.58亩）。
根据公司总体发展规划，现阶段拟实施家俱生产项目，纳入整个工业园区规划发展平台，实现规模化、现代化生产，使企业步入新的台阶；本项目以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、财务部、工程部、市场管理部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、协调等项目建设相关工作。
第三节财务状况
####县金海龙家俱有限公司拥有严格的财务管理制度和规定，拥有高素质财务管理人员，项目建设资金，采取专项资金管理制度，所有投资必须全部用到项目建设上，严禁挪作它用。
第四章市场分析与销售方案
第一节我国家俱发展现状
近年来由于市场竞争的日益激烈，企业对自身形象包装的重视给家俱业的快速发展创造了机遇。
家俱制造业逐渐呈现出从“大家俱体系”中分离出来而成为一个相对独立的家俱分系统的趋势。
并且，逐渐形成了具有自身特性的、有别于其他家俱大类的研究、开发、设计、生产、销售、使用等方面的家俱价值体系和理论研究体系。
第二节我国家俱市场发展趋势分析
一、家俱的品味正在全方位提升
党的十六大提了建立新型工业化思想
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