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安全质量环保管理体系文件（DOC49页）

安全质量环保管理体系

第一章总则

为进一步系统、规范地加强本合同段的质量安全管理工作，实现建设一条安全环保文明的山区高速公路，根据国家、交通部、建设部颁布的有关基本建设的法律、法规、规章、标准规定，结合本工程具体情况，特制定本工程质量安全管理体系。

第二章质量安全管理依据

2.1质量安全管理依据及制度

2.1.1国家、交通部、建设部颁布的有关工程建设的法律、法规、规章和标准以及其他规范性文件。

2.1.2国家和交通部批准的本工程有关文件、技术标准及贵州高速公路开发总公司有关工程质量安全管理的文件、通知及会议纪要。

2.1.3现场实地踏勘调查资料。

2.1.4实施性施工组织设计。

2.1.5本公司拥有的技术成果、机械设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验。

2.1.6工程所在地地理位置、交通条件及施工期间气候条件。

2.1.7有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和其他要求。

2.2质量安全管理原则上依据以下标准，建立健全质量安全管理体系

2.2.1GB/T19001-20001质量管理体系标准

2.2.2GB/T24001-1996环境管理体系标准

2.2.2GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准

第三章安全质量环保方针及目标

一名，项目副经理一名，项目经理由赵荣国同志担任，项目党支部书记由，担任，项目常务副经理由蔡志根同志担任，项目副经理由郑长江同志担任，项目总工程师由####同志担任。

项目经理部下设九部门，共计64人，分别为工程技术部、安质环保部、合同预算部、财务部、物资部、设备部、工地实验室、综合办公室和测量队，各科室职责明确、各司其职、相互配合，严格按照本公司推行的三标一体化标准，发挥各自的职能。

项目经理部组织机构见图1-1。

图1-1

4.2项目机构职责

（一）项目经理岗位职责

1、对项目生产经营和行政工作全面负责，对项目的工程质量、安全、工期和经济效益负直接领导责任，实现统一协调、统一领导、统一决策、统一指挥。

2、贯彻《质量、环境、职业健康安全管理手册》和《程序文件》，负责质量、环境、职业健康安全体系在本项目部的健康运行，确保管理方针和目标的实现。

3、全面推行施工生产双预控和责任成本管理办法，做好施工生产方案预控和成本预控，负责项目全过程的组织、策划和督察工作，保证项目各项技术、经济、管理指标的实现。

4、高度重视项目的队伍、作业班组建设，努力改善员工的劳动条件和物质文化生活条件。

5、不断推进企业科技进步和现代化管理，增强科技兴企和科技领先的意识。

6、注重进行智力投资和人才培养，加强对员工思想、文化和业务技术教育培训，提高全体员工的素质。

（二）项目党支部书记岗位职责

1、主持项目部党支部工作，贯彻落实党的方针、政策和国家法律、法规以及上级指示、决议。

2、大力支持项目长依法正确行使职权，确保施工生产任务的完成。

3、抓好领导班子建设，领导项目部的党风廉政建设和反腐败工作。

落实干部的教育、培养、考察、监督和奖惩工作。

4、根据上级安排和项目实际情况，抓好项目党建工作、思想政治工作和精神文明建设；抓好施工动员、宣传和劳动竞赛。

5、支持督促群众组织独立自主开展工作，发挥他们在各项工作中的作用。

6、认真贯彻执行国家法律、法规。

抓好土地征迁和临时用地征用工作，积极妥善地处理好地方关系。

参与项目部的上场及过程组织策划工作，并督促落实。

7、根据上级安排，负责其他有关工作。

（三）项目副经理岗位职责

1、贯彻落实上级安全生产决定和指导要求，负责本项目劳动、人身安全、机械设备安全及机动车辆安全等监察管理工作，对施工安全负主要领导责任。

2、参加建设单位和组织本项目部的安全检查、事故的调查分析处理工作和整改措施的落实。

3、负责项目现场施工生产的进度、质量、安全和现场文明施工的施工管理总协调工作，确保施工质量、安全和质量体系的有效运作。

4、组织安全生产规章制度、标准及事故易发点控制等措施的制定，对违规操作和忽视安全生产的现象进行制止和纠正，组织进行事故和存在事故隐患的原因分析并制定落实整改措施。

5、组织召开安全、质量分析会，进行安全、质量评定，制定改进措施并检查、落实。

（四）副经理兼项目总工岗位职责

1、贯彻实施公司管理方针和管理目标，检查落实《质量、环境、职业健康管理手册》和《程序文件》的执行情况，对项目安全、质量、技术、科技、试验、测量工作负全面技术责任。

对不合格的工程或违返操作规程的施工责令其停工或返工。

2、负责与设计单位的沟通和交流，组织施工设计文件的会审工作，组织项目实施性施工组织设计、特殊过程施工作业指导书的编制并按有关程序进行优化和完善，负责组织施工方案、工艺标准的审批和技术交底工作。

3、制定各项质量、安全技术措施，处理安全、质量技术问题。

组织技术规范、标准和相关法津、法规、规章制度的学习。

组织四新成果的运用，积极开展QC小组活动，负责竣工资料的收集整理、施工技术总结和科技成果的编写工作。

4、负责施工进度、质量、安全和文明施工等专项和综合检查，参与或组织召开生产、安全、质量分析会，主持制定改进措施，确保安全生产、工程质量和合同履约。

5、协助项目经理组织工程实施阶段的施工管理、生产要素到位工作，协调、处理项目与建设、监理及地方各部门的协调工作，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。

6、负责工程调度管理，熟悉掌握工程进度和劳动力管理与设备使用情况，采取针对措施，统筹全局，合理调度，督促有力。

负责施工中的变更设计工作，参加组织验收、开通和交付工作。

（五）工程技术部职责

1、在总工程师的领导下，根据分工的不同负责项目技术的日常管理工作。

2、负责项目工程监控，制定项目工程的施工方案并督促施工队实施。

3、协助总工程师搞好三标一体化贯标工作，作好工程施工资料，解决施工中技术问题，编制竣工资料。

4、做好工程调度管理，及时协调解决现场出现的各种问题，保证工程有序进展。

5、参与验工计价，对合格产品进行量测计量。

（六）财务部职责

1、负责监控项目部各项开支，协助项目经理抓好项目财务管理。

2、及时准确地向项目经理提供项目部资金周转情况，协助项目经理作好项目资金的周转。

3、定期向公司汇报项目部的财务状况、经营成果。

发现财务问题，及时反馈、纠正。

4、对项目部的责任成本工作负主要责任。

（七）合同预算部职责

1、负责对项目承包合同的管理，按时向业主报送各种报表和资料。

2、负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。

3、参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。

4、参加工程项目验工计价，负责统计和责任成本管理有关事宜。

（八）综合办公室职责

1、负责项目部的日常行政管理工作，作好项目部后勤工作。

2、负责项目部的对外接待工作，负责项目对外的宣传工作。

3、负责项目部生活设施、办公用品的管理及配发。

4、负责项目部本级文件的起草、打印、登记、编号、下发和上报，接收外来文件并对原件存档保存。

（九）物资部职责

1、负责物资采购和物资管理。

2、负责制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。

3、协助项目经理做好项目物资管理，及时准确地向项目经理汇报物资使用情况，协助项目经理做好物资调配和利用。

（十）试验室职责

1、负责工程项目检验、试验、交验、及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工工程实施监督并对检验结果负责。

2、负责现场各种原材料试件和混凝土试件的采集和测试、检验及质量记录。

根据现场试验材料，提供施工配合比，土方施工最佳含水量等试验数据，并在施工过程中提出修正意见批准执行。

3、负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验设备的核定。

（十一）安质环保部职责

1、根据集团公司的质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量管理和监督工作。

2、负责建立项目部的质量保证体系，监督质量保证体系的有效运行，负责项目部内部质量检查情况。

3、根据集团公司安全方针和目标，制定安全管理工作规划，负责安全综合管理，行使安全监察职能。

4、负责建立项目部的安全体系，监督安全体系的有效运行，定期检查安全体系运转情况，负责组织项目部内部安全检查。

5、负责施工过程中安全隐患的检查，制定各种纠正和预防措施，并监督检查执行情况。

6、负责建立项目部的安全组织保证体系，全面落实安全生产责任制，推行安全标准化施工，消灭事故隐患。

7、负责建立项目部环保组织机构和体系，全面落实环保责任制，并监督检查环保执行情况。

（十二）设备部职责

1、负责工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。

2、负责施工现场电力线架设、用电安全检查及度量。

3、督促施工队办理各种机械、车辆人员操作证，及时进行年审。

（十三）测量队职责

1、负责项目的控制测量、施工测量和施工放样工作。

2、在工程部的指导下，对合格产品进行验工量测计量。

3、建立测量仪器台帐、档案，及时进行计量鉴定，保证所用仪器在有效使用期内使用。

4.3专职管理人员

为了更好地开展项目安全质量环保工作，项目经理部针对测量、试验、安全、环护、质检设置专职管理人员，从事该项的专职工作。

本管段设置专职测量工程师为孙波同志，专职试验工程师为李雪强同志，专职安全员为周业清同志，专职环护工程师陈云东为同志，专职质检工程师为王永平同志。

各专职管理人员工作职责如下：

（一）专职测量工程师职责

1、在工程管理科的领导下开展中作，贯彻执行有关法规、标准和质量管理体系文件，掌握有关测量规范、规程、控制测量及精度要求。

2、制定测量计划并负责实施和评价。

3、熟悉测量仪器的用途、操作性能、调试和维护方法，做好仪器检定、标识工作。

4、负责测量前的准备工作及测量仪器的日常维护、管理工作。

5、建立测量仪器台帐，制定和完善测量制度及管理办法。

6、做好交接桩复测、控制测量和施工放样测量复核工作，完成各项测量任务，并做好测量记录。

7、向工程技术人员及时反馈测量数据进行计算复核，确保测量数据的真实准确和快速反馈。

（二）专职试验工程师职责

1、负责项目部试验设备购置计划、仪器的保管、维修、保养及状态标识、固资的建档立卡。

2、负责编制项目部试验项目的检测计划及检测项目具体实施，并做好可追性记录及试验结果的信息反馈工作。

3、协同物资人员把好原材料的进货关，收集好原材料、半成品的合格证、出厂检验单。

按规范要求进行原材料的取样检测或委托，防止不合格材料的使用工作。

4、负责确定控制混凝土各种施工参数及施工过程控制中的抽样检验，并坚持混凝土施工旁站制度。

5、负责试验原始资料的整理、保管，并及时提出试验报告。

6、配合业主、监理、指挥部、中心试验室对工程质量进行检测。

7、参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。

8、完成领导交办的其它工作。

（三）专职环保工程师职责

1、贯彻执行国家、地方和行业有关环境保护的方针、政策、法律、法规、标准的要求和公司三标一体化管理体系文件，落实植被保护和水土保持的各项环保措施，严格控制环境污染。

2、负责环境因素的调查、识别、评价，确定重要环境因素并制定管理方案，参与环境应急预案的制定、演练。

3、定期、不定期组织环保工作检查，并针对运行控制中存在的问题，提出改进意见并监督实施。

4、参与实施性施工组织设计、环保计划的编写，监督、检查和落实环境保护三同时制度，及时解决执行中出现的问题，并保持相关记录。

5、做好弃碴场的防护、固体废弃物和施工、生活污水处理、施工扬尘和噪声控制、植被保护和水土保持工作。

（四）专职安全工程师职责

1、贯彻执行党和国家及地方政府、行业主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准和公司三标一体化管理体系文件。

2、调查、识别、评价危险源，确定重大危险源，制定安全目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序和组织实施、控制。

3、负责编制项目安全施工组织设计，定期组织检查，及时掌握施工安全生产动态，会同相关部门采取有效措施，预防各类事故的发生。

4、收集、识别国家、地方、行业有关职业健康安全管理法律、法规和规范性文件，编制《适用性法律法规、标准及规范性文件清单》，并对执行情况进行监督、检查和评价。

5、负责对施工人员进行有关法律法规、目标、指标和管理方案、应急预案的教育培训，增强全员安全意识，促进安全管理工作有效开展。

6、组织开展安全质量标准工地建设和劳动竞赛、评比活动，监督检查特种作业人员岗位培训和持证上岗情况，实施安全奖罚事宜。

7、负责与业主、监理及其他相关方、员工进行沟通，收集、分析相关信息，及时上报安全工作总结和报表，参与内部审核和管理评审。

8、参与安全事故的调查、分析和处理，收集、整理有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经项目经理确认后组织实施，并对执行情况进行跟踪和验证。

（五）专职质量检查工程师职责

1、参与制定质量管理体系文件并贯彻执行，负责质量管理工作，行使质量监督检查职能。

参加编制实施性施工组织设计，制定创优措施，组织开展创优、报优和评优工作。

2、制定质量管理办法、工艺标准和奖罚措施，严格执行三检制和定期质量检查、评比，落实质量奖罚事宜。

3、负责对施工人员进行有关质量法规、标准的教育培训，提高全员质量意识，广泛开展QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审及经验交流。

4、负责监督、管理各种原材料检验、试验和施工过程中的各项检验、试验工作，定期、不定期检查现场试验工作情况和试验资料的符合性。

5、负责工序质量监控，制止违章作业或使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为方式，提出整改措施并跟踪验证执行情况。

6、参加质量事故的调查、分析和处理，坚持四不放过的原则，制定和实施纠正预防措施。

7、负责对质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正措施，监督实施情况，保持相关记录。

8、负责与业主、监理及其它相关方、员工进行沟通、获取质量管理相关信息，参加质量管理体系内部审核和管理评审。

9、负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和其他要求，建立《适用的法律法规及规范性文件清单》。

10、积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、检验评定、质量总结等有关资料。

（六）施工队队长岗位职责

1、严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、工艺标准、技术交底、作业指导书科学组织施工，建立健全相应的管理制度和操作办法。

2、均衡生产，文明施工，组织开展安全质量标准工地建设，确保安全生产和质量创优目标的实现。

3、认真组织对本施工队职工进行专项技术培训和安全质量教育，开展工序质量自检、互检、交接检和检验批与分项工程质量检查验收，对本施工队的施工质量负责。

4、对技术、质检人员提出的质量问题认真组织整改，严禁违章作业。

5、对因组织指挥不力、施工方法不当，甚至违章施工造成的工程质量事故承担直接责任。

4.4责任界定

一、项目经理是项目部第一责任人，对项目管理负全责。

项目部建立以项目经理为首的各分管领导分工负责、全员参与、全过程控制、各司其职、职责明确的管理体系。

责任范围要分工明确，要干什么，管什么，管到什么标准，要用能量化的指标来设定。

责任中心的划分必须遵循以下原则:

（1）可控原则。

（2）划清责任。

详细划分领导层、管理层、施工层责任。

同时将履行责任的情况与物质利益挂钩，实现责权利三者的统一。

（3）与现场实际结合，实行技术人员岗位承包责任制，逐级责任到人。

（4）避免责任交叉的原则。

设置控制层——责任区，责任区下设若干责任中心，划分责任主体，“谁负责、谁承担”是确立责任主体的基本原则。

4.5安全质量保证体系

（一）质量保证体系

4.5.1质量保证组织机构

由项目经理挂帅和项目副经理、总工程师、质检人员参与组成的质量管理小组是本工程质量管理的最高领导机构，领导和组织实施、兑现本工程质量目标。

质量管理组织机构图详见图4-1《质量管理组织机构框图》

4.5.2工程质量保证体系

本项目推行ISO9001质量保证体系标准，并建立质量保证体系，应用标准质量管理体系规范和保证质量行为。

质量保证体系由思想保证、组织保证、技术保证、施工保证、制度保证五大部分组成；具体内容详见图4-2《质量保证体系框图》。

检验质量保证体系由人员技术素质保证、执行技术标准保证、仪器设备性能保证、检测环境保证、随机抽样样品保证、检测方法保证六大部分组成，具体内容详见图4-3《自检检验质量保证体系框图》、图4-4《质量检验过程程序框图》。

图4-1质量保证组织机构

图4-4质量检验过程程序框图

4.5.3质量自检及管理制度

自检体系由项目部、施工队两级组成，项目部为自检内控核心；项目部安质环保科为实施单位，检测试验中心配合；施工队设专职质检员，按照“跟踪检查”、“自检”、“复检”、“抽检”的检测方法实施检测工作，严格质量一票否决制。

（1）质量自检制度

施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量检查，严格奖罚制度，确保实现质量目标。

严格执行施工队旬检、项目经理部月检的检查制度，并严格按照优质工程标准进行对照检查。

凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工队、项目部逐级进行检查，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。

测量资料经换手复核，交总工程师审核后报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志须定期复测检验，确保测量精度符合规范要求。

任何一项工程完工后，都进行质量检测，验收检测在项目部内部分两级进行，先由施工队和安全质量监察部进行全面检测，并认真作好记录，确认质量合格后交项目部审查，并由项目部进行“复检”或“抽检”，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”。

（2）质量管理制度

施工过程中，除严格执行质量自检制度外，同时建立并执行其他质量管理制度，具体见表4-1。

表4-1质量管理制度

管理制度

制度内容

质量评定制度

凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表进行评定，作为考核质量成绩和验工计价凭证；检验不合格的工程，按未完工程处理。

项目经理部不定期抽查，对不符合规范规定的予以纠正，并追查责任。

施工过程中接受业主和监理的质量监督，服从业主和监理提出的建议和措施。

隐蔽工程检查制度

隐蔽工程按规定经监理工程师检查合格并签证后再进行覆盖。

工程检查签证，除执行国家、部颁的规定外，还执行建设项目的有关规定并与业主和监理工程师协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。

隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由具体的施工队负责。

隐蔽工程先由项目经理部总工程师组织自检合格后，约请监理工程师检查签认，地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程签证后尽快封闭，以免破坏。

验工签证制度

验工计价是控制工程质量的重要手段，未经检查或检查不合格的项目，不予计价、拨款，并追究相关责任人的责任。

质量事故申报制度

质量事故处理按建设单位的有关规定执行。

质量奖罚制度

制定严格的质量奖罚制度，完善工程质量激励约束机制。

开工前，从本合同中提取一定比例的费用用作质量保证金，按旬考核，逐月结算。

对质量管理工作、工程创优做出成绩的单位和个人给予奖励，对违章施工的单位和个人给予处罚，并追查责任。

贯彻“精神奖励与物质奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，严禁质量奖金挪作它用。

根据施工质量，奖励分优质工程奖、优秀QC小组奖、一次性质量奖；

质量处罚以教育和预防为主。

根据质量事故等级，对不同质量责任人进行不同程度的处罚，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节严重者，将依法追究法律责任。

质量责任终身制

从项目经理部到工程施工队实行领导责任终身制。

质量目标层层分解，终身责任，一级包一级，一级保一级，从严格技术把关入手，抓好全过程的质量管理。

旁站制度

关键工序实行施工负责人、专业工程师旁站制度，在工程中，对施工关键部位、关键工序、关键环节实行旁站。

4.5.4质量保证管理措施

（1）加强质量教育。

不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。

（2）加强技术培训。

定期或不定期组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”成果的技术培训和推广。

（3）建立全面质量管理，积极开展QC小组活动。

采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。

（4）强化企业质量自控能力。

（5）建立质量情报信息网络。

为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。

做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。

4.5.5质量保证控制制度

建立三全控制措施，即全过程质量控制、全面质量控制、全员参与控制。

（1）劳动主体控制。

通过择优录用、加强思想教育及技能方面教育培训，合理组织、严格考核，并辅以必要的激励机制，使职工在施工过程中其潜在能力得到最好的组合和充分的发挥，从而保证劳动主体在质量控制系统中发挥主体自控作用。

（2）劳动对象控制。

控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性，控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性，控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度等。

（3）工程工艺控制。

制定合理有效的施工技术方案和组织方案，合理选用施工机械设备，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

（4）工程材料控制。

对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。

（5）施工操作控制。

操作者必须持证上岗，施工操作中，坚持“三检”制度，整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

（6）施工设备控制。

对施工所用设备根据工程需要从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制。

（7）施工环境控制。

消除环境对工程的影响主要采取预测预防的方法，在施工方案中制订专项施工方案。

（8）进度和质量关系的控制。

（二）安全保证体系

4.5.6建立健全安全管理组织机构

（一）安全管理组织机构

安全管理组织机构见图4-5所示。

图4-5安全管理组织机构框图

（二）安全管理职责

项目经理部设安质环保科，配安全工程师，负责本管段工程项目的全部安全检查和管理工作，各施工队设专职安检员、各工班设兼职安检员。

项目经理部安全管理领导小组的任务和职责：

贯彻执行上级各项安全法规规程；定期召开安全工作会议；总结和布置安全生产工作；决策重大施工安全方案；制订本项目各项安全制度规定；落实安全责任制；组织安全教育培训；开展安全检查等。

建立高效灵敏的安全管理信息系统。

系统规定各种安全信息的传递方法和程序，在施工中形成畅通无阻的信息网，准确及时地搜集各种安全信息（如执行“五同时”的信息，安全技术措施方案的编制、审批、交底、落实、确认信息，安全隐患、险肇事故及工伤信息等），并设专人负责予以处理。

（三）安全保证体系

安全生产是工程项目重要的控制目标之一，也是衡量企业的施工管理水平的重要标志。

为确保施