生产安全事故隐患排查治理制度.docx
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生产安全事故隐患排查治理制度
生产安全事故隐患排查治理制度
起草：
王豫
批准：
王烈
版本：
V1.0
颁布日期：
2017.09.01
修订/日期:
生产安全事故隐患排查治理制度
一、目的
为扎实做好各单位隐患排查治理工作，促进公司安全生产形势持续稳定，特制定本制度。
二、适用范围
公司经营各环节。
三、术语
本制度所称事故隐患（以下简称隐患）,是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：
（一）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
（二）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但在危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。
四、职责
隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证公司安全生产。
（一）安全科
负责对查出的事故隐患进行汇总，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核，负责定期向主任报告宾馆隐患排查治理情况。
（二）财务部
负责事故隐患治理资金的落实。
（三）其它部门
对各自分工业务范围内的事故隐患进行排查并监控治理。
（四）全体员工
负责本岗位的隐患排查治理，严格进行交接班检查和班中巡回检查。
五、隐患排查方式及频次
（一）隐患排查方式
1、隐患排查工作与公司的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：
（1）班组日常隐患排查；
（2）综合性隐患排查；
（3）专业性隐患排查；
（4）重大活动及节假日前隐患排查；
2日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。
日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
3综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。
4专业性隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。
5重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产运营是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、安全保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间值班值守、各类物资储备和应急工作进行重点检查。
（二）隐患排查频次确定
1宾馆各类隐患排查的频次应满足：
（1）公司基层单位日常隐患排查由班长组织进行，每班至少检查一次，同时采用不间断巡检方式进行现场巡检。
（2）工艺、设备等专业技术人员每天至少一次对所负责现场进行相关专业检查。
（3）生产部长组织本单位安全员、专业技术人员及班组长等有关人员每月组织一次月度隐患排查，并对日隐患排查结果进行跟踪落实。
（4）至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查。
2当发生以下情形之一，公司及时组织进行相关专业的隐患排查：
（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
（2）组织机构和人员发生重大调整的；
（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；
（4）发生事故或对事故、事件有新的认识；
（5）政府相关部门下发专项文件。
六、隐患排查内容
根据公司的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：
（一）安全基础管理；
（二）区域位置和总图布置；
（三）工艺；
（四）设备；
（五）储运设施；
（六）消防设施。
七、隐患上报与治理
（一）隐患级别
1事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
2一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。
3重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
（二）隐患上报
排查出的重大隐患，应在第一时间上报公司主要领导及相关部门负责人，并在未整改前，落实可靠的临时的安全防护措施。
（三）隐患治理
1对一般事故隐患，由各部门负责人或者有关人员立即组织整改。
2对于重大事故隐患，要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，并做到“五定”（五定：
定整改方案、定资金来源、定整改负责人、定整改期限、定控制措施）。
评估风险的方法可参考表1、表2。
3重大事故隐患的治理应满足以下要求：
（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停业治理；
（2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；
（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据属地实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
重大事故隐患风险评估方法（见下页）
表1事故隐患后果定性分级方法
很低后果
人员
轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。
财产
损失很小。
声誉
企业内部关注；形象没有受损。
较低后果
人员
人员轻微受伤，不严重；可能会损失工作时间。
财产
损失较小。
声誉
社区、邻居、合作伙伴影响。
中等后果
人员
3人以上轻伤，1~2 人重伤。
财产
损失较小。
声誉
本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。
高后果
人员
1~2人死亡或丧失劳动能力；3~9 人重伤。
财产
损失较大。
声誉
国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。
非常高的后果
人员
死亡 3 人以上。
财产
损失很大。
声誉
国际影响。
表2重大事故隐患风险评估矩阵
后
果
等
级
5
低
中
中
高
高
很高
很高
4
低
低
中
中
高
高
很高
3
低
低
低
中
中
中
高
2
低
低
低
低
中
中
中
1
低
低
低
低
低
中
中
1E-6~1E-7
1E-5~1E-6
1E-4~1E-5
1E-3~1E-4
1E-2~1E-3
1E-1~1E-2
1~1E-1
事故发生的可能性（/a）
4对于重大事故隐患，由公司相关部门负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案应包括：
（1）治理的目标和任务；
（2）采取的方法和措施；
（3）经费和物资的落实；
（4）负责治理的机构和人员；
（5）治理的时限和要求；
（6）防止整改期间发生事故的安全措施。
八、安全生产日检查
（一）
岗位、班组每日上岗工作和交接班前，首先要开展隐患自查，发现隐患第一时间做好自改工作，并对排查治理结果进行复查验收。
（二）建立隐患排查台账，岗位、班组巡查检查情况要登记，做到闭环管理。
（三）发现重大隐患要立即向公司主要领导及相关部门负责人报告。
（四）现场带班人员、班组长在日检查中发现重大险情时，有权第一时间下达停止作业指令，撤至安全地点。
九、安全生产月总结
（一）生产部负责人每月对本单位隐患排查治理工作进行分析总结，并在安全调度会上公布，总结结果用于指导改善提升。
（二）针对安全生产难点和事故预防重点进行风险评估，制定安全生产防范措施。
十、安全生产年报告
（一）生产部每半年对隐患排查治理情况进行全面统计、分析和汇总，并向总经理汇报。
（二）汇报内容包括日检查（巡查、抽查）制度落实情况，相关部门集中组织开展排查检查次数，排查检查的范围和重点部位、关键环节，排查的隐患特别是重大隐患具体情况及整改落实结果，公司当前安全生产工作主要问题及下步对策措施，以及其他需要报告的问题和事项。
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