质量管理体系.docx

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质量管理体系

商业、住宅〔6栋、7栋、15栋、16栋、地下室〕工程

质

量

管

理

体

系

成都市新河建筑工程

2021年4月

1总那么

1.1一般规定

1〕本工程工程在工程经理部的领导之下全面负责质量管理。

2〕根据【中华人民共和国建筑法】和【建设工程质量管理条例】的有关规定，工程部法人单位对工程的施工质量全面负责；工程经理对施工质量负全面的领导责任，工程副总（主管生产）、总工程师负直接领导责任。

3〕工程部负质量管理责任，上报的质量管理体系、施工组织设计、施工专项方案和质量管理体系文件，由公司审批后实施。

4〕工程部接受公司组织成立的质量管理委员会、质量管理领导小组的监督和指导,加强质量管理。

5〕工程部依据合同和公司质量管理体系的要求，建立健全工程部质量保证体系，管理组织机构，明确各级、各岗位人员的质量管理职责,加强工程质量目标管理、过程控制及工程质量验收，遵守工程质量事故报告和处理程序，认真执行质量奖惩规定，提高本工程质量管理水平。

1.2工程概况

本工程位于青白江区栖凤街256号对面，交通方便，位置优越。

该工程规划总建筑面积111131.98m2；拟建工程建筑层数为-2/32+1层，共包括2栋高层建筑、2栋多层建筑及二期地下室等。

本工程混凝土采用商品砼，砂浆采用商品预拌干混砂浆。

1.3质量方针

明晰责任主体；

加强科学管理；

严格过程控制；

不断创新改良；

保证顾客满意。

1.4质量方针阐述

明晰责任:

明晰责任主体，强化质量意识，加大工程部质量管理工作力度。

科学管理:

量化质量目标、注重决策分析、合理分配资源、加强本钱管理、强化信息管理、突出流程控制、树立标准样板。

过程控制:

管理过程阶段化,阶段控制指标化，以里程碑标志各阶段;实现阶段指标,以阶段指标作为优化过程控制的手段，通过阶段的过程控制实现整体控制。

创新改良:

以开放的态度接受、运用一切有利提高管理质量的新材料、新工艺、新设备和新技术，不断改良管理措施、修正质量目标、优化过程控制的控制点和里程碑。

2质量管理体系及职责

2.1质量管理体系

〔1〕本工程质量管理在工程经理部一级管理之下对施工质量的管理实行二级管理,工程经理是本标段工程质量的第一责任人，工程部法人单位对工程实体的质量负责和对质量保证体系的实施。

〔2〕工程质量监督体系〔详见下页〕。

〔3〕公司质量保证体系组织机构〔详见下页〕。

〔4〕工程质量管理组织机构〔详见下页〕。

〔5〕工程质量保证控制体系〔详见下页〕。

工程质量监督体系

公司总工程师

质监站质检组

监理公司工程师

建设单位现场代表

设计单位工程师

质量员

各专业施工员

质量平安处

工程技术部

土建作业班组

安装作业班组

公司质量保证体系组织机构图

公司总经理

副总经理

总工程师

总会计师

办公室

经营部

人力资源部

工程技术部

质量平安部

材料部

教育中心

财务部

质量检查组

工程经理部

作业层

工程质量管理组织机构图

工程经理

赖白建

工程副经理

程兴才

工程技术负责人

王素成

安装工长

舒昭俊

内业技术员徐果

材料管理

秦湘玉

机械员

赖军

土建工长

曾顺高

各专业作业队质量小组

质量员

陈道友

试验员

曾念英

技术管理质量保证体系的建立

技术工作管理目标

工程质量管理目标

现场施工质量管理目标

工程施工

技术管理制度的制订

工程施工工程图纸会审

施工方案及作业文件编制

技术工作会议

技术质量情报

技术革新

标准化施工

技术档这案

技术质量效果

技术交底

技术标准、图纸学习及执行

技术审核

设计更改

施工日志

运行情况调查

竣工资料收集整理

施工技术总结

原材料检验

计量检测

操作规程执行

施工机具保证

施工环境及条件

操作人员技术水平保证

施工措施

施工过程质检

质量检验评定及竣工验收

工程交工

质量回访

质量问题分析

返修处理

工程质量保证控制体系

2.2质量管理职责

1〕接受工程经理部的领导，对本标段的工程质量监督、控制、验收与管理负全部责任。

2〕工程部工程经理是本标段工程质量的第一责任人，工程副总〔主管生产〕、总工程师负直接管理责任，工程部工程经理对工程的施工质量终身负责。

3〕根据公司质量管理制度编制本体系，落实各级、各岗位人员的质量责任。

4〕组织施工过程管理，建立过程控制的相关规章制度。

5〕组织工程质量验收，填写相关表单，保证质量记录的真实性、完整性和可追溯性。

6〕负责外部条件的协调，组织对全部根底数据和资料进行检查和验证。

7〕负责工程竣工资料的收集、整理、移交工作。

8〕组织工程保修工作。

2.3质量管理岗位责任制

工程经理质量岗位责任制

1〕贯彻执行国家质量管理方针政策、法律法规和企业质量管理的规章制度。

2〕工程经理是本工程质量第一责任人，对标段工程的施工质量负领导责任。

3〕接受工程经理部的统一领导，签订质量承诺书，对工程质量监督、控制、验收与管理负责。

4〕负责建立各级人员的质量管理责任制和岗位责职，定期催促检查责任落实情况,每半年考核一次。

5〕坚持实行全员、全过程、全方位、全天候的“四全〞动态质量管理。

6〕执行“抓标准管理、树企业信誉〞的方针，组织编制质量管理目标，建立有效的质量管理体系。

7〕定期向公司汇报质量管理工作的进展情况，接受公司检查与监督。

工程副经理质量岗位责任制

1〕工程副经理对本标段工程质量保证体系组织、落实、实施及现场质量管理负直接领导责任。

2〕按照合同要求、相关标准、规程、设计文件、本体系筹划和实施工程质量管理工作。

3〕施工过程与质量风险识别、现场质量管理、施工过程质量控制、施工质量验收、不合格品控制、纠正和预防措施。

4〕根据质量目标建立施工质量管理制度。

5〕对施工人员进行质量意识、控制标准等培训交底。

6〕制定完善的物资管理制定,确保进场物资满足施工质量要求。

7〕负责执行公司质量管理奖罚条例规定。

8〕负责地块的单位工程结构验收及竣工验收工作。

2.3.3技术负责人质量岗位责任制

1〕对分部、分项工程的施工质量负总责。

认真贯彻执行国家有关质量方针政策、标准、规程、标准以及公司制订的质量管理奖惩条例、技术管理规章制度。

2〕负责分部、分项工程技术人员的质量管理与技术培训。

组织工程技术人员学习施工验收标准，分项工程工艺标准，质量检验评定标准，并负责实施。

3〕负责制订分部、分项技术质量管理工作。

组织编制施工组织设计、施工方案，如季节性施工措施中应有保证工程质量的技术措施，并负责实施。

4〕组织对分部、分项工程的技术、质量交底，组织对编制新工艺、新技术质量保证措施的实施，组织质量大检查，组织实施“三检制〞、“样板制〞。

5〕组织分部、分项工程质量检验评定，单位工程质量检验评定，根底验收，结构验收，参加竣工验收；负责质量事故的技术处理，重大质量事故提出技术处理意见报有关部门审定。

发生质量事故及时向有关部门技术负责人汇报，参加工程质量事故的分析处理，填写质量事故报告送有关部门。

6〕协助物资部把好材料质量关〔包括订货封样和材料进厂验收〕；

7〕组织工程技术人员和工人严格按国家标准、规程、标准，设计图纸及按施工组织设计施工。

做好对各分部、分项工程施工技术交底，审查、指导工长做好技术、质量交底记录，并在施工中检查落实。

8〕对本分部、分项工程技术资料及时、齐全、正确负责。

及时做好隐蔽工程的记录，参加隐蔽工程检查验收和工程结构验收，参加分项工程质量检验评定，组织分部工程质量检验评定。

9〕负责一般质量问题的调查处理，并报有关部门批准。

对重大质量事故提出调查和技术上处理的事故报告，发现质量事故有逐级上报的责任。

10〕负责实施分部、分项工程质量保修工作，发现质量事故，必须如实向上级部门书面报告，如隐瞒不报，擅自处理，对造成后果负全部责任。

11〕编制分部、分项工程施工进度及质量验收方案。

2.3.4施工员质量岗位责任制

1〕施工员应按设计图纸、施工标准、质量标准、施工组织设计〔方案〕组织施工。

对单位工程或承当的分部工程施工质量负直接管理责任。

2〕给施工班组〔包括外联队伍〕下达任务时，进行书面的技术、工艺、质量标准交底，负责交底资料签字，在施工中负有检查、催促执行的责任。

3〕对工程使用的材料、成品、半成品、构件质量负责，对不符合质量标准的材料有上报处理的责任，负责组织施工班组的工序自检、互检、交接检。

参加工长组织的分项工程质量检验评定，对检查评定资料的真实性负责。

4〕参加隐蔽工程检查、验收，工程结构验收，单位工程竣工验收。

积极配合监理URBAT做好质量检查工作。

5〕发现质量事故立即向技术责任人和有关人员报告，隐瞒不报，擅自处理，处理失当造成的后果由自己负责。

2.3.5质量员质量岗位责任制

1〕严格按国家质量政策、法规、标准、标准、设计施工图纸和施工组织设计，对工程进行质量检查监督。

2〕贯彻执行以预防为主的质量工作方针，认真把好每道工序的质量关。

认真按质量管理规定和检查工作程序对工程进行检查、核定，不合格的工程，不准进行下道工序。

对分部、分项工程核定的质量等级及现场质量问题负责。

3〕参加隐蔽工程检查验收，工程结构验收，单位工程竣工验收。

工程质量回访作好分管工程的检查工作记录，发现问题及时向业务负责人及技术负责人报告。

4〕负责对分部、分项工程报验.

5〕把好材料进场的质量关,对进场材料催促检查.

6〕对新材料、新技术、新工艺在操作质量上负监督责任.参加新材料、新技术、新工艺样板工程质量检查验收.

2.3.6技术资料员质量岗位责任制

1〕认真熟悉图纸，严格执行国家标准、工艺标准、质量标准，及时办理工程技术洽商。

2〕工程使用的各种材料、成品、半成品、构件的加工方案，必须符合国家标准，满足质量标准及设计要求。

3〕根据现场实际施工情况，及时填写各种技术资料记录，办理资料签证手续，按施工验收标准及质量检验标准搜集、检查、整理各种原始施工技术资料和质量保证资料。

2.3.7材料员质量岗位责任制

1〕及时提供可靠、齐全的材质证明和产品合格证，做到材质证明随时进场。

2〕采购订货前认真做好材料、产品、器材、构件的质量标准，并坚持实行“封样〞制度。

3〕按订货合同的质量标准和样品负责进场材料、成品、半成品、构件、器材的质量验收，对入库保管的材料质量负责。

2.3.8测量员质量岗位责任制

1〕熟悉施工图纸及有关技术资料，制定放线定位施测方案。

经常检查，保养工具、仪器，使设备处于精良工作状态，对工程测量成果负责。

2〕负责测量成果资料签证、整理、保管、入档。

3〕认真执行测量复核制，发现问题及时报告，不得擅自处理。

4〕与有关单位密切配合，向工长进行交线、交底。

2.3.9试验员质量岗位责任制

严格按规定进行试验，对试验和检测数据的真实性负责。

对提供的混凝土、砂浆、防水等材料的配合比的可靠性负责。

对各种原材料、试件取样负责，对混凝土、砂浆、试块制作、管理负责。

对复检材料、试块达不到规定指标和设计要求的，试验员必须立即向工程经理、技术负责人汇报，不得拖延。

2.3.10班组质量管理岗位责任制

1〕产品质量是企业的生命,搞好质量管理是企业一项极为重要的工作.班组质量管理是企业质量管理工作中重要环节,搞好班组质量管理工作对提高产品质量具很重要的意义。

2〕班组长要经常对班组成员进行市场竞争教育、质量意识教育和遵守质量管理规章制度的教育。

培养职工牢固树立质量重要性的意识,树立为用户效劳的思想,树立下道工序就是用户的观念。

3〕班组长每月月初召开一次班组产品质量和工作质量会,查找班组质量管理问题,提出改良和提高产品质量与工作质量的措施。

4〕班组生产工作中必须严格执行生产工艺,严肃工艺记录,对因不执行工艺造成质量事故或废品损失,要按“三不放过〞原那么认真处理。

5〕班组要认真搞好产品标识管理,对生产中使用的原材料、在制品、半成品、加工产品以及分部组装产品按规定进行标识。

6〕按规定程序和有关要求对采购品、在制品和成品进行检、试验。

7〕班组生产中要正确使用、维修、管理班组及个人所用的计量器具,防止因使用计量器具不当造成错检、错判,防止因使用和维护不当造成计量器具失准、损坏。

8〕班组要按规定要求填写产品质量记录,质量记录的填写应完整、准确、标准。

9〕加强对不合格品控制,对不合格应按规定进一步标识,不得隐瞒和私自放行不合格产品。

10〕班组质量管理责任制的具体考核方法按【标准化班组评价标准和考核方法细那么】进行。

工人质量责任制

1〕工人对自己的操作工序质量负直接责任。

2〕不使用材质不明和不合格的材料，不违章操作，对不合格的材料有拒绝使用和向上级报告的责任。

3〕认真做好自检，积极参加互检，虚心听取工长和质检人员的意见，对工长和质检员提出的问题及时进行整改。

3质量目标

1〕建立健全质量管理体系,实施有效率100%

2〕施工质量全部满足设计及合同的相关要求

3〕施工过程表单实施率100%

4〕单位工程竣工交验合格率100%

5〕质量通病复发率为零

6〕竣工资料一次交验合格率100%

7〕质量人员培训上岗率100%

8〕质量投诉解决率100%

9〕提供的物资全部满足本工程执行的标准、标准、规程

10〕所有设计文件和质量管理文件传达贯彻及时、有效

11〕重大质量事故发生率为零

4质量管理制度

工程部认真贯彻执行公司质量方针。

教育职工严格遵守各项技术质量管理制度和施工标准。

按操作规程，精心组织，精心施工。

工程部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

1〕开工前的技术交底制度

分项工程开工前，必须由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、施工方法和考前须知等，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。

2〕“五不施工〞、“三不交接〞制度

坚持“五不施工〞 、“三不交接〞制度。

“五不施工〞即：

未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复合不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查者不施工。

“三不交接〞即无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

3〕严格的隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽工程工程，首先由施工队、工程部质检人员逐级进行自检，自检合格后，请监理检查，检查结果不合格那么重新处理后再检。

上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

4〕严格“三检〞制度

必须实行专业检查和班组自查相结合的方法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制〞。

施工班组自检合格后报请专业工长。

由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。

互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。

交接检完成后由专业工长提出书面申请通知工程专职质量员或技术员进行分项质量检查。

分项质量检查必须有记录并签字齐全。

5〕实行“挂牌制〞

坚持施工现场“挂牌制〞，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。

不合格的产品应进行返工。

6〕实行“样板制〞

坚持“样板制〞，装饰工程施工前，先做样板。

样板经质量部、工程部验收后，再报请监理及业主签字认可，最后工程部方可组织大面积施工。

7〕测量计算资料换手复核制度

测量资料须经换手复核，最后交工程技术负责人审核后报监理相关人员批准。

现场测量基线、水准点及有关标志均进行定期复测检验。

8〕严格的“跟踪检测〞制度

检测工作将按“施工跟检〞、“复检〞和“抽检〞三种方式进行。

9〕严格的原材料、成品和半成品验收制度

严格把好材料质量关,不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入施工现场。

工程施工前及时做好工程所需的材料化验、试验，材料没有检验证明,不得进行隐蔽工程施工。

要由质检工程师组织进行验收。

参加验收的人员包括质量、技术、物资部门及施工队有关人员。

10〕严格资料管理制度

建立健全工程技术资料档案制度，工程部专职资料员认真按照工程竣工验收资料要求，要根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录。

将自检资料和工程保证资料分类整理保管好，随时接受公司检查。

并做好图纸管理工作，办理接收和发放手续，对作废的图纸,由设计部确认、批准,造册登记后作销毁处理.假设需留作参考时,加盖“作废〞标示章,并隔离存放.凡有“作废〞的图纸专职资料员负责回收，处理或保管，并发出“作废〞通知。

11）对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。

对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

a根据本工程部制定质量保证体系文件中的方针、目标对工程分部未执行实施；未制定各项规章制度或制定不全；未对质量人员培训上岗；在工程进度、施工质量未制定方案或制定未完成；未按设计要求及标准规定施工的，受到上级部门处分的工程分部及相关人员进行处分。

b对工程生产部:

未执行工程部各项规章制度；未根据公司要求制定工程进度、施工质量验收方案或制定未达标；未按设计要求及标准规定施工；未按质量验收标准及验收顺序进行下道工序施工；未按设计要求及标准规定交底的等，相关人员进行处分。

c对工程技术部:

未执行工程部各项规章制度；未本工程按照原那么编制分局部项专项施工方案；未按设计要求及标准规定施工纠偏的；末根据公司要求制定工程进度、施工质量验收方案上报或上报不全的等，相关人员进行处分。

d对工程质量科未执行工程部各规章制度,未按标准规定及质量验收标准全数检查.未经验收合格上报的等.相关人员进行处分。

e对施工班组长:

未执行工程部各规章制度的，未按纠偏或纠偏不及时影响下道工序的等，相关人员进行处分。

f对施工人员:

未按设计要求及标准规定施工，设计要求及标准规定施工纠偏或纠偏不及时影响下道工序的等，相关人员进行处分。

5物资采购管理

1〕物资采购有工程部自行采购和北新天润统一联合采购两种采购方式。

2〕工程部自行采购的，应制定完善的物资采购、检验制度及程序，报公司物资部备案。

3〕专用设备和特殊要求材料由采购单位物资主管部门负责组织技术、质量、工程部门〔必要时约请设计人员、雇主或代表参加〕对供方生产设备、质检体系、生产保供能力等进行考察。

4〕对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资格和能力的单位进行第三方的检验工作实施监督和控制。

5〕工程部应在施工现场设置仓库管理人员，负责仓库作业活动和仓库管理工作。

6施工过程管理

6.1一般规定

1〕工程部工程经理是标段工程质量第一负责人，对工程的施工质量终身负责。

2〕技术部应按照合同要求、相关标准、规程、设计文件、本体系筹划和实施工程质量管理工作。

3〕生产部应把质量目标分解到各工序，最终实现质量目标。

4〕施工质量管理工作包括施工过程与质量风险识别、现场质量管理、施工过程质量控制、施工质量验收、单位〔子单位〕工程质量验收、不合格品控制、纠正和预防措施、质量信息传递等。

6.2施工现场管理

1〕工程部应建立施工质量管理制度并遵照执行。

主要包括：

工程报检制度、工程质量责任制度、材料进场检验制度、质量样板制度、过程检验制度、成品保护制度、工程质量检查与验收制度、培训上岗制度、工程质量事故报告及调查制度、图纸管理制度、施工组织设计管理制度以及质量例会制度。

2〕工程部应加强现场施工管理和文明施工，保证施工质量。

3〕工程部对施工人员进行质量意识、控制标准等培训交底。

4〕工程部需组织各工序的现场交验，填写交接检查意见并签字确认形成纪录，以备公司进行抽验。

未按照规定进行工序验收，不得进入下道工序。

5〕关键工序、特殊工序〔如房屋根底工程、构造柱、梁、模板工程、路面工程等〕，或者应用了新技术、新工艺、新材料的工程必须先做试验样板工程或工序，样板工程须经监理及业主参加验收，签字后相关正式工程方可全面施工。

6.3现场物资管理

1〕物资部对自行采购物资的质量负责；负责对联合采购的物资进行质量验收。

2〕凡涉及平安、功能的有关产品，由专业工程质量员根据验收标准规定进行检查，并经技术负责人复查认可。

3〕使用的各类原材料、半成品、构配件等产品和各类生产设备器具，工程部要按照规定进行到场验收和检验，并按照相关程序报批。

4〕未经检验或经检验后确定为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，不得投入使用，杜绝使用不合格产品，并对不合格的去向进行记录。

5〕工程部按施工标准的有关要求对所有进场原材料进行取样试验和送检试验，问题材料报有关采购部门处理。

6〕工程部应制定完善的现场物资管理制度，确保进场物资满足施工质量要求。

6.4检查与验收

1〕技术部负责分部、分项、各栋号工程的组织验收工作，并上报监理。

2〕接受公司不定期抽查工程部对工程实体质量、工程质量资料的管理和控制情况以及对质量保证体系和质量管理制度的落实情况。

3〕工程管理部应及时对在施工作业面和完成工序进行检查，确保每道工序处于受控状态。

及时收集已完工工序的有关工程资料〔包含各种检查验收纪录、施工图片、录像资料等〕，审查后进行阶段性归档。

4〕技术负责人对施工过程中的各种质量表单的真实性和可靠性负责。

5〕工程整体的竣工验收，由技术负责人负责审报监理及业主组织验收。

6〕技术部负责完善验工程检查验收资料。

7工程试验管理

1〕技术部根据规定负责取样及送样,委托LHCO试验室严格按规定进行试验、检测.对本工程负责.

2〕技术部负责试验资料收集、整理、归档、汇总.

8质量保证措施

8.1技术与采购界面

1〕采购技术文件根据设计院、工程部有关文件由技术部向采购部门提供。

2〕技术评审工作由相关采购部门组织，工程技术负责人公司专业设计人员参加评审。

3〕供货产商的图纸〔包括先期确认图及最终确认图等〕由采购人员负责催交，技术负责人审报设计人员负责审查、确认；对主要的关键设备必要时召开制造厂协调会议，技术部负责落实技术问题.

8.2技术与施工、试运行界面

1〕技术部接受设计院负责的组织施工设计交底工作。

负责编制施工组织设计,施工方案及技术交底工作.

2〕技术部发现有关设计问题及时向设计院提出，请求拿出处理意见参加质量事故处理。

3〕经营管理部及时对设计变更/工程洽商办理签证手续，均应按设计院的变更/工程洽商管理程序办理。

经营部应对设计变更/工程洽商的有关文件、资料分别归档保存。

8.3采购与施工、试运行界面

1〕对于公司统一采购的物资，物资部根据工程部制定的采购及需求方案上报公司物资部,保证所购物资满足工程的各项需求。

2〕采购物资部对自行采购设备材料运抵现场的质量进行跟踪与控制，以满足施工的要求。

3〕现场施工过程中出现的因设备材料质量有关问题，物资部应及时找出原因，采取相应措施。

4〕试运行过程中出现的与设备材料质量有关问题，物资部应及时与供货商联系，找出原因，采取相应措施。

5〕技术部及时对试运行中出现的施工质量问题进行处理，及时排除由于施工的质量问题而引起的试运行不利的因素。

9不合格处理

9.1一般规定

1〕公司定期对工程部的质量体系运行情况进行综合检查，并对审查过程中发现的不合格项的整改情况进行跟踪验证。

2〕技术部对出现的不合格项进行分析，及时采取适宜的纠正预防措施，防止类似问题反复出现，并及时上报纠正措施的实施效果。

3〕专职质量员主持召开质量分析会，对经