尚择优选SD省燃油添加剂项目可行性研究报告.docx

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尚择优选SD省燃油添加剂项目可行性研究报告

【高校名师推荐】SD省燃油添加剂项目可行性研究报告

可行性研究报告编制人:

LJF        高级工程师

XX        研 究 员

XX        注册咨询师

MXX     高级工程师

XX        高级工程师

XXX      工 程 师

XX        高级工程师

研究时间：

20XX年XX月XX日-20YY年YY月YY日

第一章总论1

第一节概述1

第二节可行性研究的依据及范围2

第三节简要研究结论4

第二章项目的背景及市场分析7

第三章建设规模与产品方案11

第四章场址选择12

第五章工艺技术方案设计16

第一节技术方案16

第二节设备方案17

第三节工程方案18

第六章原材料、燃料消耗供应20

第七章总图运输及公用工程22

第一节总图运输22

第二节公用工程24

第八章环境影响评价28

第九章节能措施31

第十章劳动安全卫生与消防36

第一节劳动安全卫生36

第二节消防39

第十一章组织机构与人力资源配置42

第一节组织机构42

第二节劳动定员与人员培训43

第十二章项目实施进度45

第十三章项目招标方案47

第十四章投资估算与资金筹措49

第一节投资估算49

第二节资金筹措52

第十五章财务评价53

第十六章综合效益分析58

第十七章项目风险分析60

第十八章结论与建议62

附表

1、建设投资估算表

2、项目总投资与资金筹措表

3、主要建（构）筑物投资估算表

4、主要设备投资估算表

5、其他费用估算表

6、流动资金估算表

7、无形及递延资产摊销估算表

8、固定资产折旧表

9、原材料、燃料及动力消耗表

10、外购原材料及燃料动力费用估算表

11、产品销售收入及附加估算表

12、总成本费用估算表

13、利润和利润分配表

14、财务计划现金流量表

15、项目投资现金流量表

16、借款还本付息表

17、项目资本金现金流量表

18、资产负债表

附图

1、厂区地理位置图

2、厂区平面布置图

第一章总论

第一节概述

一、项目名称

SD省XX县XX能源科技有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目

二、项目承办单位

1、单位名称：

SD省XX县XX能源科技有限公司

2、项目负责人：

3、联系电话：

三、项目建设地点

SD省XX县开发区。

四、项目承办单位简介

   XX县XX能源科技有限公司是集生产、销售、服务于一体的专业化燃油添加剂企业。

公司多年来一直致力于能源与环保领域产品、技术的开发与应用，是领先的燃油添加剂生产企业。

公司拥有现代化的专业生产线，并已形成了一套完整的技术服务体系。

公司主营业务领域包括船舶燃油添加剂、车用燃油添加剂、工业锅炉燃油添加剂以及特种油品添加剂。

这些产品采用先进的生产工艺研制而成，可以有效改善燃油的品质和燃烧，从而获得理想的动力、性能、燃料经济性和排放性能；能改善发动机和设备的运行状况，清除原有积炭和胶质并抑制积炭生成、有效降低腐蚀，从而减少发动机和设备的运行、维护和保养费用。

燃油添加剂处理方法可以大大降低营运成本和费用，并且具有操作简单、经济、安全、环保的优势。

我们始终奉行“为客户提供最好的燃油添加剂产品和服务”的理念，以质量求生存，以信誉第一为宗旨，专注于燃油系统的养护与能源节约。

我们拥有坚实的技术力量、卓越的节能产品、丰富的行业知识和经验，以贴切客户需求和体系化的解决方案，为每一位客户度身打造最优质的产品和值得信赖的服务，帮助我们的客户取得更大的成功。

五、可行性研究报告编制单位

1、编制单位

2、工程咨询资格证书编号

3、资质等级

4、发证机关

第二节可行性研究的依据及范围

一、可行性研究的依据

1、SD省XX县XX能源能科技有限公司与XX工程咨询院签订的咨询委托合同编制委托协议

2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准

3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据

4、《XX县工业发展规划》

5、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）

本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

二、可行性研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：

1、市场预测分析

2、建设规模与产品方案

3、厂址选择

4、技术设备工程方案

5、原材料、燃料消耗与供应

6、总图运输与公用工程

7、环境影响评价

8、节能、节水措施

9、劳动安全卫生与消防

10、组织结构与人力资源配置

11、项目实施进度及招标方案

12、投资估算和财务评价

第三节简要研究结论

一、项目概况

1、项目名称：

年加工2000吨燃油添加剂项目；

2、建设性质：

新建；

3、产品及生产规模：

年加工燃油添加剂2000吨。

二、项目选址

拟建于SD省XX县开发区。

三、项目主要建设内容及规模

项目生产厂区为租赁，厂区占地10亩，总建筑面积1590平方米，包括车间、仓库、办公室等，厂区道路及硬化面积2000平米，绿化面积1000平米；根据生产工艺和规模购置安装反应釜2台、暂存罐4台等其他辅助设施。

四、项目实施计划安排

本项目计划建设期6个月。

进度计划：

在2011年6月底完成前期项目核准等手续，7月—9月中旬着手对厂区、车间、仓库进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2011年10月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年11月份投产试运行。

五、投资概算及资金来源

项目计划总投资341.8万。

其中建设投资129.2万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金212.6万元。

资金来源：

所有资金均由项目承办单位自筹解决。

六、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

项目占地总面积

平方米

6666.7

折合10亩

2

总建筑面积

平方米

1590

2.1

其中：

办公室

平方米

90

租赁

2.2

车间

平方米

900

租赁

2.3

仓库

平方米

600

租赁

3

生产规模

年产燃油添加剂

吨

2000

4

能耗

其中：

年耗水量

m3

168.75

年耗电量

Kwh

10800

5

项目定员

人

5

6

项目总投资

万元

341.8

其中：

建设投资

万元

129.2

铺底流动资金

万元

212.6

7

资金来源

其中：

企业自筹资金

万元

341.8

全部自筹

8

财务数据

其中：

财务内部收益率

%

30.5

税后

财务净现值

%

592.28

税后，ic=12%

投资回收期

年

5.11

税后

9

建设期

月

6

第二章项目的背景及市场分析

燃油添加剂，是为了弥补燃油在某些性质上的缺陷并赋予燃油一些新的优良特性，在燃油中要加入的功能性物质。

其添加量以微量为特征，从百万分之几到百分之几。

一、项目建设的背景

随着中国经济的崛起，给中国汽车产业注入了强劲的动力，人民收入的普遍增长，私车购买的数量逐年增加，如何保养自己的爱车成为所有私车车主最关心的问题，因此，以养代修的理念越来越深入人心，汽车养护用品市场需求也随之迅速扩大，市场潜力巨大。

更重要的是随着国际油价的不断攀升，如何降低油耗、减少成本已经是车主们最为关注的问题。

此外，随着燃料油消耗量的增加，船舶、工业所需燃料油的价格在近五年里翻了一倍。

全球航运每年消耗2.8亿吨石油，柴油消耗所占海运运输成本比例可达到60%，船舶使用的柴油90%都是价格低廉、质量差的低功效、高排烟、高污染柴油。

国内工业用户为确保燃料油的供应，采购渠道呈多元化，忽视了对燃料油的质量控制，致使燃料油质量不断下降。

众多公司近年来由于油品问题造成的机损事故率不断增加。

改善燃油品质，减少燃油消耗，对于船舶、工业行业来说，意义重大。

因此燃油添加剂具有巨大的市场潜力。

因此，本公司实施的燃油添加剂生产项目，为推动我国燃油添加剂领域的技术进步做出贡献。

同时该项目的实施有利于丰富和发展SD省省的优势产业。

二、项目建设的必要性

随着《中华人民共和国节约能源法》于2007年10月28日颁布并于2008年4月1日起的正式执行，以及节能目标责任制、节能考核评价制和节能减排一票否决制的实行，节能降排已经成为各大企业中一项非常重要的工作。

更重要的是在2009年全国两会上，国务院总理温家宝在政府工作报告中，明确提出未来“要毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作”，要发挥科学技术作用，加强节能减排和新能源技术研发和推广，大力发展节能环保产业。

中共中央总书记、国家主席胡锦涛在参观2009中国国际节能减排和新能源科技博览会上也特别强调，要大力推进节能减排，积极开发新能源，这是各大企业工作的重点。

燃油添加剂是促进燃油充分燃烧的重要介质。

它是为了弥补燃油在某些性质上的缺陷并赋予燃油一些新的优良特性，在燃油中所要加入的一种功能性物质。

其添加量以微量为特征，从百万分之几到百分之几。

我们平时使用的汽油和柴油等，里面包含的多种燃油添加剂，用来提升油品品质，改善发动机燃烧，降低尾气排放。

近年来，国家大量汽车由化油器更新换代到电喷车，燃油品质也得到逐步改善，现在所使用的欧三标准的燃油降低了硫含量、烯烃含量、苯含量和蒸汽压所占的比例。

然而，S含量的降低并不影响沉积物的产生，同时，烯烃含量的降低，导致芳烃含量的相对增高，与烯烃相比较，由芳烃所产生的积炭将更难清除。

也就是说，燃油品质的提高并不完全能促使车辆改善发动机燃烧。

这就要求我们生产更为先进的燃油添加剂，通过燃油添加剂来更好的提升燃油的品质，从而达到节油、环保的目的。

伴随车辆燃烧系统的技术进步和燃油品质的提高，我们对燃油添加剂技术提出了更高的要求。

当今世界，燃油品质的竞争就是燃油添加剂技术的竞争。

北京中石化加油站的燃油大多来源于其下属企业燕山石化，而美国的壳牌和美孚在北京没有自己的炼油厂，下属加油站中所售汽油和柴油也来源于燕山石化。

但常常会出现这样一种奇怪的现象——北京的车主大多数都喜欢进壳牌和美孚的加油站加油，而且普遍反应这些加油站的燃油较经烧，动力强，发动机声音好，同样一箱油，跑得里程多。

其实原因很简单，壳牌和美孚都拥有自己专有的燃油添加剂，而且他们添加剂的品质与效果是非国内普通清净剂可比的。

他们在装卸燃油罐之前，将自己的添加剂直接加入油罐中，从而提高了燃油的品质，也就不难想象会出现上述奇怪的现象。

由此可见，燃油添加剂技术在改善燃油品质方面的重要性，我们生产的产品以优越的品质为根本，采用国际知名企业巴斯夫化工有限公司的产品为主要原料，立足于高效、优质、环保，且试验证明，我们产品的效果对环境友好，并且成本更为低廉。

三、市场需求及产业化前景

燃油节油添加剂广泛应用于轮船、汽车、农业机械、发电机、锅炉等车辆和设备，其销售市场包括加油站零售，柴油捷达轿车、斯太尔、解放等载重货车（效果明显，车辆负载情况下，节油率可以达到15%左右），各大港口的渔船、货船，工业锅炉等。

该产品具有节能减排、清除积炭、养护设备的作用并且见效快、效果好，将给企业带来了良好的经济效益。

因此，随着石油价格的攀升，人们环保意识的增强，以及用户对燃油添加剂作用的认识不断深入，燃油添加剂市场的发展前景十分广阔。

四、项目的提出

通过以上对国内燃油添加剂市场情况进行分析，项目承办单位在项目实施后需注重了解市场需求，合理规避市场风险，并且通过合理选择市场需求潜力较大的产品，能够不失时机地取得一定的利润。

在此背景下，SD省XX县XX能源能科技有限公司根据自身生产能力，并结合市场情况提出来年加工2000吨燃油添加剂项目，是必要的。

第三章建设规模与产品方案

市场需求是决定生产规模的首要因素，SD省XX县XX能源科技有限公司根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术水平及投资风险等因素考虑，确定本项目生产规模。

根据以上的产品市场需求预测，确定该项目计划建设年加工燃油添加剂2000吨，装置运行时间按年开工150天计算，综合考虑这个生产规模既符合市场发展的需要，又可满足本地区的经济发展。

第四章场址选择

一、厂址的确定的原则

根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：

1、符合项目建设及发展要求；

2、尽量减少占地以控制投资；

3、各种配套条件好；

4、周围环境适于项目的建设。

二、项目选址

本项目建设性质为新建，项目选址于XX县经济开发区内。

SD省XX县经济开发区是经省政府批准设立的省级开发区，为副县级事业单位，规划面积26.5平方公里，辖26个村庄，户籍人口13179人，耕地12118亩。

开发区以招商引资为重点，强化企业服务和软、硬环境建设，努力打造全县跨越发展强极，推动了县域经济的快速增长。

开发区成立以来，先后被省政府、建设厅、中小企业发展局命名为全省先进民营经济园区和省级民营经济示范区，并被省开发区协会吸纳为会员单位。

项目占地面积约计10亩，项目地址位于XX县开发区西环岛308国道西500米路南。

三、建设条件

1、地貌地质

XX县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。

总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。

拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。

2、水利资源

地下水的来源有大气降水、灌溉回归水和渠系渗透水。

在现有引黄条件下，总储量21.4亿立方米。

其中淡水1949亿立方米，咸水1.9亿立方米，可利用量0.95亿立方米。

在无引黄条件下，总储量21.1亿立方米，地表水平均径流深39.5毫米，年产水量3.5亿立方米，年径流量0.38亿立方米，地表径流可利用量0.02亿立方米。

过境客水主要是马颊河、徒骇河的径流，总水量3.50亿立方米。

引用黄河水主要是利用的位山—、二干渠。

3、气候

XX县属暖温带半干旱季风区域大陆性气候，大陆度为65.7%。

主要气侯特征是：

季节季风变化显著，光照充足，热量丰富，降水量较少。

春季，降水少，风速大，气候干燥;夏季，温度高，湿度大，降水多。

降水期一般集中在7—8月份；秋季，气温急降，天气凉爽，降水量少，天多晴朗，风和光充足；冬季，低温寒冷，雨雪稀少。

4、土地资源

XX县地处鲁西北平原，地势平坦，一望无垠。

土质较好，适宜多种农作物的种植，土地资源十分丰富。

全县耕地面积60563公顷，人均占有耕地2.2亩。

5、地震及烈度

根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

四、交通运输条件

XX县的区位优势优越，位居济南、德州、聊城三城市构成的“金三角”中心，东距济南国际机场70公里，距京九铁路聊城站、临清站均50多公里，距津浦铁路德州站各60公里，有“二十分钟上火车、一个小时登飞机、四个小时进京城到港口”的便捷，随着在我县交叉穿过的青银高速、SD省西外环高速的建成通车，XX县将会成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区位优势更加明显。

五、基础设施配套条件

1、电力资源条件

XX县全县装机容量50万千瓦。

其中，自备电厂30万千瓦，网电20万千瓦，年可用电25—30亿度。

时风、泉林、热电集团、国能四大发电中心全部聚集开发区，完全能够满足本项目供电需求。

2、供水

采用城市自来水作为供水水源，城市自来水已引至开发区，本项目用水量较小，可直接从附近管线接入。

3、劳动力资源：

全县年大中专毕业生4000余人，有剩余劳动力9万人，县职业技术学院每年为企业培训职工近万人。

第五章工艺技术方案设计

第一节技术方案

本项目燃油添加剂的工艺途径主要是以白油、巴斯夫DP2636为主要原材料，通过混合搅拌均匀，加工成项目产品燃油添加剂。

一、工艺流程概述

1、首先将4个300L的储料罐分别存入200公斤巴斯夫DP2636；

2、将200L铁桶包装的白油通过电动油泵抽入3吨反应釜中，每个反应釜抽入1.8吨白油；

3、将1号储料罐的阀门打开，将其中的200公斤巴斯夫DP2636放入A反应釜中；

4、将3号储料罐的阀门打开，将其中的200公斤巴斯夫DP2636放入B反应釜中；

5、开动反应釜电机，将白油与巴斯夫DP2636进行勾兑搅拌，搅拌时间2小时，达到搅拌均匀的效果。

6、将搅拌均匀的液体分别灌入180kg、15kg、4kg的包装桶中，完成成品包装。

第二节设备方案

为保证本项目生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。

所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。

按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。

一、设备选择原则

合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。

该项目确定以下几条设备选择原则：

1、技术先进、性能可靠操作维修方便。

2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。

设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。

二、主要工艺设备清单

本项目主要工艺设备清单见表4-1。

表4-1主要工艺设备清单表

序号

设备名称

型号规格

性能

数量

一

生产设备

1

反应釜

3吨

勾兑液体

2

2

储料罐

300L

暂存原料

4

二

公用设备

1

变压器

S9-M-100/10

1

原有

第三节工程方案

一、设计依据

1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

2、《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；

3、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；

4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

6、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

二、项目厂区建筑

本项目厂区主要建筑有办公室、车间和仓库，为项目承办单位租赁用房，项目不存在新建厂房及其他建筑，由项目承办单位对租赁的厂房、仓库进行简单的修葺、改造，满足项目的生产运营。

三、主要建筑工程方案

1、办公室。

单层，6间，每间15平方米，总建筑面积90平方米，砖混结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。

2、车间。

建筑面积为900平方米，轻钢结构，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。

3、仓库。

建筑面积为600平方米，轻钢结构，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。

二、主要土建工程

本项目主要土建工程情况见下表

表4-1土建工程一览表

序号

工程名称

单位

数量

备注

1

车间

平方米

900

钢结构

2

仓库

平方米

600

钢结构

3

办公室

平方米

90

砖混结构

4

道路及硬化

平方米

2000

砼路面

5

绿化

平方米

1000

第六章原材料、燃料消耗供应

本项目产品为燃油添加剂，原材料主要为白油和巴斯夫DP2636。

一、主要原材料

1、白油

白色矿物油。

它是经过特殊的深度精制后的矿物油。

白油无色、无味、化学惰性、光安定性能好，白油基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。

由于这种超级的精制深度，在实际制造工艺中，难以对重质馏份实施，所以白油的分子量通常都在250－450范围之内。

具有良好的氧化安定性，化学稳定性，光安定性，无色、无味，不腐蚀纤维纺织物。

2、巴斯夫DP2636

燃油添加剂加工中的另一种重要原材料，由德国巴斯夫化工公司生产，主要在国内的各销售处采购。

二、原材料消耗量及来源

1、白油：

根据产品工艺配比，吨产品消耗0.9吨白油，全年消耗量为1800吨，主要在周边地市的石油化工企业采购；供货方式一般是由供货方负责运货到厂内，主要通过汽车运输。

2、巴斯夫DP2636：

根据产品生产工艺配比，每吨燃油添加剂需要0.1吨巴斯夫DP2636，项目年消耗巴斯夫（DP2636）200吨。

主要在周边地市的德国巴斯夫产品销售处采购，如东营、济南等地。

三、燃料消耗

本项目使用能源主要为电能，预计年耗量为1.08万度；本项目电力线路引自由开发区变电所，开发区现有供电能力满足项目需求；生产工艺中不需要水，用水主要为生活用水，全年用水量为168.75m3。

四、主要原材料、动力消耗情况

主要原材料、动力消耗情况详见下表

主要原材料、动力消耗表

序号

项目

单位

年消耗量

来源

运输方式

一

原、辅料

1

白油

吨

1800

SD省化工厂

汽车

2

巴斯夫DP2636

吨

200

德国巴斯夫

汽车

二

动力

1

电

KW·h

10800

2

水

m3

168.75

第七章总图运输及公用工程

第一节总图运输

一、总图布置原则

严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。

1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。

2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。

3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境

4、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现厂前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。

严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。

二、总平面布置方案

本项目位于XX县经济开发区，总占地10亩。

结合场地现状及工艺条件，将厂区分为两大部分：

一、厂前区，包括办公区和绿地；二、主生产区，主要包括车间与仓库。

本厂区设有一个出入口，人员、物料均由此进出。

中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。

生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。

整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。

在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。

其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。

总平面主要经济技术指标见下表

序号

名称

单位

数量

1

项目用地面积

平方米