管评资料.docx
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管评资料
管理评审资料
QA03-5.6-03
汇编：
2009年4月22日
山西xx环保科技有限公司
SHANXIJINKEHUANBAOKEJIYOUXIANGONGSI
管理评审资料
1、管理评审计划
附：
评审准备的资料和信息
a、质量体系运行报告
b、内部质量审核报告
c、纠正措施验证报告
d、产品质量状况报告
e、顾客满意程度的测量报告
2、管理评审会议记录
3、管理评审报告（表格、文字）
4、纠正预防措施计划
5、纠正预防措施处理单
汇编：
2009.4.22
关于进行管理评审时间的通知
各相关部门：
按照我公司2009年度管理评审计划的安排，经与有关部门和人员协商，管理评审时间定于4月21日。
特此通知
2009年4月11日
管理评审报告
1、目的
确保质量管理体系满足ISO9001：
2000国际标准及公司质量方针和目标的要求及企业内外环境的变化，并能持续有效地运行。
2、依据
受益者的期望及需求和内部质量体系审核的结果、ISO9001：
2000标准及企业质量管理体系文件。
管理评审时间为2009年4月21日。
3、评审综述
3.1按照评审计划内容的要求，公司最高管理层和相关部门人员如期召开了管理评审会议，会议由总经理主持。
3.2由管理者代表向与会者报告了质量管理体系运行情况（见“质量体系运行报告”）。
3.3由审核组长向与会者报告了企业内部质量审核情况（见“内部质量审核报告”）。
3.4由监测中心向与会者报告了产品质量状况（见“产品质量状况报告”）。
3.5由综合办向与会者报告了产品市场及服务情况（见“顾客满意程度信息的测量报告”）。
3.6由综合办向与会者宣读了“纠正措施验证报告”。
4、基本评价
针对以上评审内容，与会者认为体系运行充分且正常有效，能够适宜企业内外环境的变化。
质量管理体系符合ISO9001：
2000标准和企业方针、目标的要求。
由于企业质量管理体系的建立与实施，进一步加强了企业的各项管理工作，同时也促进了项目、咨询和检测质
1.
量的不断提高。
但从另一方面讲，我们仍有一些欠缺和不足，鉴于此，对于以下几方面情况还应继续加强，采取必要的纠正预防措施。
4.1加强检验人员责任心，对产品实行100%检验，确保企业全年各项质量指标和目标的实现。
此项工作由质检部组织实施。
4.2进一步加强全员质量意识教育，对各部门及车间关键岗位人员进行培训，以不断提高职工的技术业务素质和质量意识，此项工作由办公室组织实施。
5、评审报告分发
本次评审的有关内容和形成的书面决定，由人事总务部分发到参会人员及有关部门。
6、跟踪检查验证
对以上需改进完善的内容，由相关部门制定对策，限期完成。
实施情况办公室跟踪验证。
7、结论：
公司的质量方针、质量目标符合企业宗旨，企业精神和实际情况。
质量方针涵盖了公司的企业文化，系质量管理的基本纲领，对提高公司的核心竞争力具有指导性和强化作用。
制定的质量目标也具有良好的操作功能。
方针、目标对内外环境的适应性充分。
质量管理体系是充分、适宜和有效的。
公司产品市场定位准确，质量稳定。
前一阶段的内部审核也基本符合要求，同时会议指出，今后要进一步加深对ISO9001：
2000标准的理解和贯彻执行，反复强化过程方法的应用，努力使体系满足质量方针、目标应具有的能力，自我完善的能力，有效性的效果，以期持续改进。
2009年4月21日
2.
内部质量审核报告
根据内审计划安排，公司于2009年4月8日至4月9日公司组织了内部质量体系审核。
本次内部质量体系的审核目的是审核企业建立的质量体系运行、实施的情况和效果，同时为即将到来的认证审核做好充分的准备。
本次内部质量体系审核的依据是：
（1）ISO9001：
2000标准；
（2）企业的《质量手册》；
（3）其它的相关文件。
（4）这次内部质量体系审核工作，由公司管理者代表亲自主持，任命了审核组长并由经过培训考核取得内审资格的人员组成审核组。
在安排审核时，考虑到与本部门无直接责任的人负责承担，确保审核工作的严肃性和公证性。
审核前认真准备了《内审检查表》，做好相关准备工作，审核中，采取严肃认真和负责的态度，应用了“听、问、看、查、记”的方法到现场实施审核。
从审核结果来看，企业已建立的文件化的质量管理体系，企业职工对企业的质量方针都能得到理解和贯彻。
质量体系履盖的部门都能组织职工学习贯彻质量体系文件，对各个过程、环节严格控制，按照程序文件规定去做。
企业所建立的质量管理体系满足了ISO9001：
2000标准的要求，符合企业实际。
由于体系刚刚建立，运行时间短暂，还有不能立即适应的现象，本次审核中，也发现了一些小的问题。
如记录填写不能规范等都予以指出。
审核中共审出2个不符合，均为一般不符合，要求被审核部门有不符合项的立即分析原因采取纠正措施，近期内全部纠正完成，同时各部门还进一步认真学习标准，切
1.
实按标准要求规范工作，持续改进工作质量。
审核组将对审核中的不合格采取的纠正措施进行验证，确保企业顺利通过第三方质量体系审核认证。
内审结论：
1、本企业的质量体系是适宜的、充分的和有效性的，符合企业实际。
2、内审结果显示企业QMS运作的符合性基本达到了预期目的。
3、内审中发现了文件性、实施性不符合项，已责令限期纠正并制定相应的预防措施，按计划已经完成。
今后应加大内审力度。
4、为确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，强化内审力度，加强规范管理。
山西xx环保科技有限公司
2009.4.8
2.
质量体系运行报告
二00九年一月，公司正式发布了依据ISO9001：
2000标准编制的质量体系文件—质量手册及质量方针等，标志着公司从即日起建立了文件化质量管理体系，开始启动并进行试运行。
通过几个月的试运行，公司的质量管理体系已进入正常有效运行状态，在质量管理方面取得了明显效果，现向总经理及各位参会者作一汇报。
质量管理体系就是为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。
公司的质量管理体系内容以满足质量方针目标的需要为准，根据ISO9001：
2000标准中的质量管理体系要求，建立了相应的组织机构，制定了与质量相关人员职责。
根据公司的实际情况，制定了相关程序文件，配备了必要的资源，在运行过程中，我企业各级领导、全体职工思想重视，认真对待。
通过学习、理解、贯彻执行《质量手册》及程序文件等，树立了诚信为本、精益求精、诚心实意为用户服务的思想，从上到下实行全员、全过程、全方位的质量管理，把好自己的质量关，每道工序竭力做好，使各个过程控制都处于受控状态。
坚持预防为主的方针，防止不合格品发生。
凡出现不合格品或不良情况，在质量管理体系运行后，就要对不合格进行评审，找出原因，采
1.
取预防措施，防止再发生，对生产过程进行控制，以便及早发现问题，把问题解决在萌芽之中。
目前，公司已通过内部质量审核，质量管理体系运行充分正常有效，对发现问题已采取有效措施，并通过了纠正措施结果验证。
总之，以上证明公司的文件化质量管理体系，能满足ISO9001：
2000标准及企业质量方针和目标的要求，目前已进入正常有效运行阶段。
2009年4月21日
2
顾客满意程度信息的测量报告
随着科学技术的不断发展和日趋激烈的市场竞争，以及顾客需求的不断提高，这就需要企业顺应市场的需要，采用新工艺，新技术，新材料和完善的管理，以达到顾客的需求，从而实现增强顾客满意度的质量目标。
多年来，公司的项目工程、咨询服务和检测质量比较稳定，基本能满足用户的需求，供销科经常与顾客联络并征询用户的意见，注重对产品质量的信息反馈，不断改进服务的质量水平。
与顾客联系主要采用信函、传真、顾客满意度调查表等方式，将收集到的信息认真分析研究，向有关领导、部门反馈质量信息。
共做了6份顾客满意度调查表，顾客满意率达到98%以上。
规定若顾客反映企业的产品有质量问题，则及时派人进行复验，如确有问题，经双方协商，及时妥善解决，并向顾客解释清楚。
用户对产品使用情况的信息反馈，由业务部会同有关部门予以解决，并将处理结果反馈回顾客。
为了适应市场和满足顾客的需求，在管理方面，公司积极采用国际先进的管理体系，即依据ISO9001：
2000标准，建立实施并持续改进质量管理体系，使公司的管理工作又上了一个新的台阶；在基础设施方面：
我们配备了能够满足产品符合性要求的相应设备；在技术方面：
严格执行了相关标准及制作工艺；在人员意识方面：
我们加强了对员工以顾客为关注焦点及质量意识的教育，增强了全体员工的整体素质。
综上所述，我们在全公司范围同最大程度的满足了顾客的需求和期望，从而确保了公司质量目标的实现。
2009年4月21日
纠正措施验证报告
本次内部质量体系审核共出现2个不合格，这些不合格均为一般性不合格，没有出现严重不合格。
公司领导和部负责人高度重视，在有关部门积极配合下对不合格原因进行了调查分析，制定了相应的纠正措施。
本次纠正措施对具体问题针对性强，具有可行性、可操作性。
在规定的期限内，内审员对不合格项的纠正措施予以跟踪，并验证其完成情况和实施效果。
验证结果较为理想，所有纠正措施都已按期完成，效果良好。
企业质量管理体系已步入良性运行。
2009年4月21日
产品质量状况报告
质量的企业的生命。
尤其是我国加入了WTO与国际接轨以后，给国内的项目带来了前所未有的挑战。
为了适应市场和顾客的要求，今年来，公司高度重视项目质量，通过加强内部管理等一系列措施来改进和提高了项目质量及工作质量。
截止目前，公司的主要项目质量稳定，并逐步提高，从而保证了公司质量目标的实现。
特别是从企业贯彻ISO9001：
2000标准以来，项目质量有了进一步的提高，受到了顾客的一致好评，没有发生一起质量事故。
总之，通过贯标工作，规范了质量管理，提高了全员的质量意识，增强了项目的市场竞争能力，也提高了企业的经济效益。
今后，应继续努力，在此基础上，不断健全和完善企业的质量管理体系，确保项目制作各过程在受控状态下运行，确保公司质量目标的如期实现。
2009年4月21日
管理评审计划
QA03-5.6-01
评审目的
确保质量管理体持续的适宜性、充分性和有效性
评审依据
ISO9001:
2000标准；公司QMS文件；顾客的期望和需求
评审时间
2009年4月21日
评审主持
参加人员
评审应保留的资料及信息
序号
资料及信息名称
提供单位及部门
1
质量体系运行报告
管理者代表
2
内部质量审核报告
内审组长
3
纠正措施验证报告
综合办
4
产品质量状况报告
监测中心
5
顾客满意程度的测量报告
综合办
评审内容:
1.评审内部审核结果及其改进措施的实施情况；
2.评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性以及满足质量方针目标的情况；
3.评价质量方针目标、质量体系对内外环境的适应性；
4.评价产品质量适应市场的情况。
审核（管理者代表）:
批准:
管理评审报告
QA03-5-02
管理评审目的
确保质量管理体持续的适宜性、充分性和有效性
管理评审时间
2009年4月21日
管理评审依据
ISO9001:
2000标准；公司QMS文件；顾客的期望和需求
参加人员
管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:
详见《管理评审报告》
审核（管理者代表）:
批准:
管理评审记录
QA03-5.6-03
管理评审目的
确保质量管理体持续的适宜性、充分性和有效性
管理评审时间
2009年4月21日
管理评审依据
ISO9001:
2000标准；公司QMS文件；顾客的期望和需求
参加人员
管理评审内容摘要：
总经理主持管理评审会议，再次强调了管理评审的意义和目的，并在以此作为持续改进的重要方法的认识基础上，要求严谨、过细地做好此次管评工作。
由管理者代表向与会者报告了质量管理体系运行情况，审核组长向与会者报告了企业内部质量审核情况，监测中心向与会者报告了产品质量状况，由综合办向与会者报告了产品市场及服务情况告”，由综合办向与会者宣读了“纠正措施验证报告”。
与会人员充分讨论了质量管理体工作情况，分析了方针贯彻、目标完成情况、对前一段的内审进行评价，并就产品质量，市场状况、顾客满意展开综合分析以及采取纠正预防措施情况。
会议基本上达到了预期目的。
对存在的差距由管代组织制定计划并加以实施。
评审结论：
公司已按照ISO9001:
2000标准建立、实施了文件化质量管理体系，实施结果表明：
公司质量方针、目标和OMS是适宜、充分、有效的，能以防止不符合来满足顾客和法律法规要求，能贯彻公司质量方针，实现质量目标。
审核（管理者代表）:
批准:
纠正和预防措施处理单
QA03-8.5-01
信息来源
责任部门
存在（潜在）不合格事实陈述：
填表人：
年月日
原因分析：
责任部门负责人：
年月日
拟采取的纠正/预防措施：
责任部门负责人：
年月日管代：
年月日
实施完成情况：
责任部门负责人：
年月日
验证结果：
验证人：
年月日
纠正预防措施计划
OA03-8.5-02
编号
项目
措施
负责人
实施时间
1
加强检验人员责任心，确保项目合格率100%的目标的实现
培训、学习ISO9001：
2000标准和企业《质量手册》及相关规章制度
盛
自2009年起5月下旬进行
2
进一步加强全员质量意识教育，对关健岗位人员进行培训，提高职工素质。
培训、学习企业《质量手册》及ISO9001：
2000标准
自2009年起5月下旬进行
编制：
审核：
批准：
2009年4月21日
管理评审会议签到表
QA03-5.6-32
序号
姓名
单位
职务
签名
备注
序号
姓名
部门
职务
签名
1.
综合办
总经理
2.
综合办
管代
3.
综合办
主任
4.
项目咨询部
部长
6.
工程管理部
部长
7.
监测中心
主任
8.
监测中心
内审组长
9.
项目咨询部
内审员
10.
工程管理部
内审员
2008.12.19
升级会员 