营销部绩效考核管理方案.docx
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营销部绩效考核管理方案
营销部绩效考核管理方案
佛山尚标卫浴营销部经理及业务人员绩效管理方案
为促进2020年〝尚标卫浴〞的销售任务，到达公司与团体的双赢，经公司研讨，设立营销部经理及业务人员绩效管理方案。
一、营销部经理绩效考核管理方案
营销部经理担任国际营销任务，对国际营销的业绩负总责任，因此其绩效分配方案如下：
1、实行底薪加绩效提成的方案。
2、底薪为5000元/月。
3、提成方案如下：
营销部经理的提成方案基本是：
绩效提成方案
营销部经理的绩效目的应为：
（1）销售额目的达成率；
计算方式：
实践完成的销售额
销售额目的达成率=×100%
方案完成的销售额
项目界定：
1、销售额包括营销部经理管辖下的一切接单额，但不包括不属营销部经理管辖下的接单额〔国际贸易部〕。
实践销售额以当期签定的合同为准。
2、〝销售额目的达成率〞按月停止统计核算，如从一年来看，有的月份能够完不成方案目的，有的月份又超额完成方案目的，那么超额方案目的局部的奖励就应补贴回完不成方案目的局部的扣罚。
考核目的：
1、最高目的：
120%
2、考核目的：
100%
3、最低目的：
90%
配分：
85
数据来源：
总经理
考核周期：
月
〔2〕、货款回收及时率；
计算方式：
及时回收的货款
货款回收及时率=×100%
应收款额〔不含银行费用〕
项目界定：
及时回收款：
在合同付款时间内按期回收，应收货款包括上期未收歀。
考核目的：
1、最高目的：
100%
2、考核目的：
98%
3、最低目的：
97%
配分：
5
数据来源：
财务部
考核周期：
月
〔3〕、订单核准失误
计算方式：
失误一次扣5分，最多扣10分。
项目界定：
要求：
所出货物与订单相符
失误订单：
不契合要求，但没发现。
考核目的：
无失误
数据来源：
财务部
考核周期：
月
〔4〕、销售费用率控制率
计算方式：
实践销售费用率
销售费用率控制率=×100%
方案销售费用率
实践发作销售费用
销售费用率=×100%
销售额
项目界定：
销售费用率：
以费用占销售总额核算
销售费用：
业务员工资、提成、旅差费、招待费及通讯费。
考核目的：
1、最高目的：
90%
2、考核目的：
100%
3、最低目的：
110%
配分：
3
数据来源：
财务部
考核周期：
三个月滚动
〔5〕、运费率控制率
计算方式：
实践运费率
运费率控制率=×100%
方案运费率
运费
运费率=×100%
销售额
项目界定：
运费：
海运、空运、拖车、快递费。
如超预算，书面向财务部说明状况。
考核目的：
1、最高目的：
90%
2、考核目的：
100%
3、最低目的：
110%
配分：
2
数据来源：
财务部
考核周期：
月
〔6〕、A类客户流失率
计算方式：
流失一个扣2分，最多扣4分。
项目界定：
参照公司客户份类管理规则，离失客户指A类客户。
考核目的：
无流失
数据来源：
财务部
考核周期：
年
〔7〕、客户再次赞扬
计算方式：
发作再次赞扬，一次扣1分，最多扣3分。
项目界定：
由于处置不及时，被客户再次赞扬，以总经理记载为准。
考核目的：
无赞扬
数据来源：
总经理
考核周期：
月
〔8〕、新客户添加数
计算方法：
新增客户数量低于10个得0分；10个得1分；11个得3分；12个得5分；一三～一五个得6分；17个以上得7分。
项目界定：
新客户指当期考核期内初次发作买卖额不低于5万人民币的客户。
客户数均以财务部出具的往来账确认。
考核目的：
1、最高目的：
一八
2、考核目的：
12
3、最低目的：
10
配分：
5
数据来源：
财务部
考核周期：
年
二、部船务主管绩效考核管理方案
〔1〕、货款单据操持及时性
计算方式：
延误一次扣10分，最多扣20分。
项目界定：
货款单据：
货款回收的相关单据，包括提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据。
延误：
未按合同规则时间操持。
次数：
一份合同算一次。
考核目的：
无延误
配分：
20
数据来源：
财务部
考核周期：
月
〔2〕、装运单据准确性
计算方式：
错误一次扣2分，最多扣50分。
项目界定：
装运单据：
提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据。
错误：
单据中的内容错误，以客户赞扬为准。
考核目的：
无过失
配分：
10
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔3〕、订船及时性
计算方式：
延误一次扣10分，最多扣50分。
项目界定：
及时性：
交货期〔以合同或双方商定的时间〕内不由于定船是项影响交期，否那么判为延误。
次数：
同一时间出货的批数。
考核目的：
无延误
配分：
5
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔4〕、额外运费率控制率
计算方式：
实践额外运费率
额外运费率控制率=×100%
目的额外运费率
额外运费额
额外运费率=×100%
运费总额
额外运费：
〝跑空〞、〝压夜〞及〝空运〞所发生的费用。
考核目的：
1、最高目的：
90%
2、考核目的：
100%
3、最低目的：
110%
配分：
20
数据来源：
财务部
考核周期：
月
三、营销部报关员绩效考核管理方案
〔1〕、通关资料准确性
计算方式：
错误一次扣5分，最多扣20分。
项目界定：
通关资料：
以海关要求的资料为准。
错误：
单据中内容错误，以赞扬为准。
考核目的：
无错误
配分：
20
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔2〕、通关资料提交及时性
计算方式：
延误一次扣10分，最多扣30分。
项目界定：
通关资料：
以海关要求的资料为准。
错误：
因报关资料缘由招致延期出货。
考核目的：
无延误
配分：
20
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
四、营销部业务员绩效考核管理方案
〔1〕、销售额目的达成率
计算方式：
实践完成销售额
销售额目的达成率=×100%
方案销售额
项目界定：
销售额：
每个业务人员自己的接单额；实践销售额以当期签署合同额为准。
考核目的：
1、最高目的：
120%
2、考核目的：
100%
3、最低目的：
90%
配分：
35
数据来源：
销售部总经理
考核周期：
月
〔2〕、货款回收及时率
计算方式：
及时回收货款额
货款回收及时率=×100%
应收货款额〔不含银行费用〕
项目界定：
及时回收货款：
指在合同付款时间内按期回收。
应收货款：
包括上期未收歀。
考核目的：
1、最高目的：
100%
2、考核目的：
98%
3、最低目的：
97%
配分：
25
数据来源：
财务部
考核周期：
月
〔3〕、订单核准失误
计算方式：
失误一次扣5分，最多口10分。
项目界定：
要求：
所出货物与订单相符。
失误订单：
不契合要求，但没发现。
考核目的：
无失误
配分：
10
数据来源：
财务部
考核周期：
月
〔4〕、订单变卦及时性
计算方式：
延误一次扣5分，最多扣10分。
项目界定：
延误：
客户变卦要求未能及时通知相关人员招致公司损失。
考核目的：
无失误
配分：
10
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔5〕、订单取销损失
计算方式：
每取消1个订单扣5分，最多扣10分。
项目界定：
因订单取消给给公司形成已消费出的货物积压库存，按批次计算。
考核目的：
0
配分：
10
数据来源：
财务部
考核周期：
月
〔6〕、客户再次赞扬
计算方式：
发作再次赞扬，一次扣1分，最多扣3分。
项目界定：
由与处置不及时，被客户再次赞扬，以总经理记载为准。
考核目的：
无赞扬
配分：
5
数据来源：
总经理
考核周期：
月
〔7〕、新客户添加数
计算方式：
新增客户数量低于10个得0分；10个得1分；11个得3分；12个得5分；一三～一五个得6分；17个以上得7分。
项目界定：
新客户指当期考核期内初次发作买卖额不低于5万人民币的客户。
客户数均以财务部出具的往来账确认。
考核目的：
1、最高目的：
一八
2、考核目的：
12
3、最低目的：
10
配分：
5
数据来源：
财务部
考核周期：
年
五、营销部跟单员绩效考核管理方案
〔1〕、订单下达准确率
计算方式：
准确下达的订双数
订单下达准确率=×100%
总订双数
项目界定：
订单错误：
指客户的赞扬总数中因订单参数与要求掌握不准确所形成。
考核目的：
1、最高目的：
100%
2、考核目的：
98%
3、最低目的：
95%
配分：
60
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔2〕、订单下达不及时率
计算方式：
不及时下达的订双数
订单下达不及时率=×100%
总订双数
项目界定：
要求：
订单需在当天下到达消费部。
不及时：
没有依照要求下达订单，并被赞扬。
考核目的：
1、最高目的：
100%
2、考核目的：
99%
3、最低目的：
98%
配分：
一五
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔3〕、推销异常反应及时性
计算方式：
出现一次不及时扣2分，最多扣10分。
项目界定：
推销异常：
影响产品交货期或出现技术、质量异常及时反应：
应在编个任务小时外向业务员反应，否那么视为不及时。
考核目的：
及时
配分：
10
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔4〕、样板及时交货率
计算方式：
准时交货批数
样板及时交货率=×100%
总批数
项目界定：
准时：
以客户要求的交货期为准。
考核目的：
1、最高目的：
100%
2、考核目的：
95%
3、最低目的：
90%
配分：
10
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
〔5〕、资料保管完整性
计算方式：
出现一次丧失或损坏扣2分，2次扣完5分。
项目界定：
丧失：
以需求查阅资料，但30分钟不能提供为准。
损坏：
纸面褴褛至影响可读性。
考核目的：
无丧失或损坏
配分：
5
数据来源：
营销部经理
考核周期：
月
佛山尚标洁具聘用营销部业务员合同
甲方：
蔡沛芹〔佛山尚标卫浴法定代表人〕
甲方营业执照号码：
乙方：
乙方身份证号码：
为促进2020年〝尚标卫浴〞的销售任务，到达公司与团体的双赢，经公司研讨决议佛山尚标卫浴法定代表蔡沛芹〔甲方〕人与营销部业务人员〔乙方〕签定聘用合同。
一、聘用期限
2020年2月日至2020年2月日。
二、甲方权利与责任
1、甲方委托总经理于每月的月末〔30日〕听一次乙方关于销售任务状况行动及文本汇报。
2、甲方委托总经理审核销售价钱、客户售后效劳状况。
3、鼓舞乙方正常独立的展开支售任务，但在乙方没有完成合同规则的相应商定条款，或甲方发现能够危及企业全体利益时，有权利按本合同商定解职乙方。
4、甲方确定产品价钱提供应乙方。
5、甲方提供的产品因质量效果退回时，由甲方担任赔偿给客户。
不因质量效果的退货时，由乙方担任赔偿给客户，或客户因自己缘由〔卖不出、订错货、库存积压等〕退货时，由乙方担任赔偿给公司。
6、甲方按绩效考核方案考核乙方。
7、甲方可以租借的方式提供商务车给乙方运用，其租借费用计算方法如下：
油价〔按公里及事先油价〕+司机工资〔少于等于5小时按时计，多与5小时，少于等于8小按8小时计，多于8小时，少于等于12小时，按12小时计，多于12小时，少于16小时按16小时计，以此类推〕+商务车折旧费〔折旧年限5年〕
例：
一业务员在2020年3月一五日运用了一五小时商务车，其租车费用是多少？
解：
2020年3月一五日的油价是，每升3.一五元,
司机工资是2000元/月,一五小时按16小时计,16小时司机的工资是:
（2000÷26）×2=一五3.85（元）
商务车购入价为:
一三万元,每日（8小时）的折旧费为:
一三0000÷365×5=71.23（元）
两日:
71.23×2=142.46（元）
租车费用是:
一五3.85+142.46=296.31（元）
8、甲方代乙方缴交团体所得税〔20%团体所得税〕。
9、甲方在年度结算完成后〔春节事先20天内，原那么上是二月二十五日〕，将乙方的剩余的提成额返还给乙方。
三、乙方权利与责任
1、乙方应当在任职时期完成公司下达的年度营销管理绩效目的，以及详细分段完成目的的步骤和保证措施。
2、乙方应在营销部经理的指导下积极展开营销业务任务。
3、乙方按甲方提供的产品价钱停止自定价销售，自定价钱与甲方提供的价钱差归乙方一切。
4、乙方的提成额为甲方提供的价钱额的一五%。
5、乙方的一切销售费用〔旅差费、住宿费、通讯费、请客吃饭费、招待费〕由乙方自付。
6、乙方必需在合同签署的付款期限内将款项收回。
如逾期时，必需向甲方缴交滞纳利息〔利息额同银行利息额〕。
7、乙方在接受客户订单时，必需审核清楚客户的信誉度，如出现下了订单后消费出产品时，又不能按期交货给客户，致使产品滞留工厂时，乙方必需向甲方交纳滞纳利息〔利息额同银行利息额〕。
8、乙方的出车单必需经财务签字、门卫签字，并将出车单留存一份在财务部，留存一份在营销部，并将客户回单取回后，留存一份在营销部，一份在财务部。
9、乙方每月工资为5500元～7500元,相当于每月提成额的30%～35%〔当销售额为35万/月时方可提成,低于这个销售额时,只能提成3500元/月〕。
10、乙方的绩效提成计算方法如下：
销售额的一五%为总提成额，
绩效提成额=总提成额-20%团体所得税
例：
某一业务员的销售额为35万元，
四、运营管理绩效计算方法
1、利息本钱：
确定乙方管辖范围内现有资产的总额〔包括：
固定资产、活动资产，由财务部明细列表附后〕。
确定资产总额的利息本钱月利率为：
按现行国度规则一年期存款基准利率上浮5%的利息作为利息本钱，按月提存到甲方帐户内〔利息本钱＝确定资产总额×月利率〕。
2、折旧本钱：
固定资产折旧按甲乙双方确定的方法提取，按月提存到甲方帐户。
注：
第一年固定资产利息及折旧暂免。
3、运营本钱：
原料、配件、辅料、水、电、工资、奖金、税收、消费运营管理中的一切费用及企业对社会尽责的开支等。
4、投资资本附加值月报答率为5‰，按月提存到甲方帐户。
5、运营管理绩效为：
销售支出及其他支出减去以上四项支出后，剩余局部作为运营管理绩效。
五、运营管理绩效分配方法
分配比例：
乙方为5%税后利润
注：
1、5%税后利润解释：
团体所得税由企业代缴后所得。
例：
运营管理绩效〔纯利〕为100万元，团体所得税由企业代缴后，乙方所得为5万元。
计算：
应拿出多少元除去团体所得税后实践乙方所得为5万元。
设：
应拿出y万元后上缴20%团体所得税后乙方所得为5万元。
×205
5
1-20%
=6.25（万元）
答：
甲方实践应拿出6.25万元给乙方〔乙方再交纳团体所得税〕。
甲方所得为100-6.25=93.75（万元）
2、运营管理绩效注解一：
运营管理绩效俗称〝纯利润〞，第一年的纯利润为不计〝固定资产利息及折旧〞。
3、运营管理绩效注解二：
运营管理绩效为公司一切绩效减去乙方所带来的新产品的绩效。
六、绩效考核目的：
乙方在合同期内运营管理绩效考核目的为：
〔1〕、产值目的为：
4000万/年。
注：
因乙方不清楚甲方2007年度的产值及利润状况，2007年的产值状况应由甲方提供。
2020年的产值比2007年的产值应提高40%。
例如：
2007年的产值为3000万元，那么；2020年的产值即为：
3000+3000×404200〔万元〕
利润率为10%
〔2〕、利润目的为：
400万/年。
未能完成目的局部，乙方自愿在应得绩效中倒扣未完成数的0.1%作为履约条件。
七、设备添置或报废均由甲方审批。
八、乙方底薪工资可按月发〔乙方工资为税后10000元/月，壹万元整〕。
九、乙方绩效提取方式
按第四条、第五条商定计算出乙方所得，扣除团体所得税〔按年末国度颁行的团体所得税政策的有关规则执行〕就是乙方绩效金额，甲方应将这一局部金额在年度结算后〔下一年度的一月二十日前〕打入乙方所提供的帐号归乙方一切。
十、关于乙方离任的条款
1、甲方解雇乙方
（1）在乙方没有完成合同规则目的的状况下，可按顺序随时解职乙方,并不付工资以外的任何款项〔按休息法支付解雇工资〕。
（2）在乙方已到达合同规则目的的状况下，如要解职乙方时，按实结算绩效所得〔并按休息法支付解雇工资及清点拿出事先的绩效停止清算〕。
2、乙方辞职不得向甲方提出支付任职时期所发生绩效所得的要求，仅可结算当月工资〔如按商定顺序交接任务，那么按休息法支付解雇工资〕。
3、无论乙方被解雇或辞职，都必需稳妥片面地交接任务，交接终了后，离任书须由甲方签字方为有效。
如是解雇的，离任时间由甲方确定，但应当提早一个月〔试用期第一天末尾计算任务时间〕书面通知乙方。
如是辞职的，乙方应当提早三个月向甲方提交辞职央求。
当乙方被决议解雇或辞职的那一天起，〝佛山尚标卫浴〞的一切事务与乙方有关，但触及乙方在任职时期的运营责任除外。
十一、乙方必需具有安康的身体和充沛的精神，确保公司正常运作。
另外，合同到期后，在乙方身体条件容许，同等绩效考核条件的状况下，乙方具有续聘优先权。
十二、BaoMi竞业条款
1、乙方任职时期和离任后五年内作为甲方商业秘密维护期限，乙方应尽完全维护义务，依法承当BaoMi责任。
2、甲方商业秘密：
包括甲方现存和乙方发明的企业运营管理流程，消费工艺流程，企业拥有的知识产权，人事、财务、推销、销售渠道等甲方以为不得外传的一切jimi。
3、乙方在离任后三年内，不得在甲方消费相反的同行业企业任职，其竞业限制的补偿已包括在乙方绩效分配之内，不独自列支。
4、乙方违犯规则泄露甲方商业秘密和竞业限制，除应承当相应法律责任外，应赔偿甲方由此形成的实践损失和完成赔偿的相关费用。
补充商定：
1、财务部提供触及上述内容的数据列表附后，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效能，其他触及本合同内容的补充条款均作为本合同的组成局部。
2、本合同的运营管理绩效计算及分配方法解释按本合同内容。
3、未尽事宜协商处置。
处置争议的管辖地为佛山市有关部门。
4、本合同一式三份，经佛山市公证处公证后具有法律效能。
甲、乙、〝佛山尚标卫浴〞财务部各一份，具有同等法律效能。
甲方签字：
2020年月日
乙方签字：
2020年月日
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