质量环境职业健康安全三体系管理手册.docx
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质量环境职业健康安全三体系管理手册
管理手册发布令
为适应公司快速发展的需要，更大程度地实现管理资源共享；为保证公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，办公室组织起草，经公司各部门充分讨论，管理者代表审核，总经理批准后现正式发布《质量、环境、职业健康安全管理手册》，本手册自2011年9月1日起开始实施。
《质量、环境、职业健康安全管理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司各部门及全体员工要认真学习、贯彻执行。
本《质量、环境、职业健康安全管理手册》在实施过程中，管理者代表应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使《质量、环境、职业健康安全管理手册》持续适宜和有效。
总经理：
年月日
管理者代表任命书
为贯彻执行GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准，保证实现公司质量、环境、职业健康安全方针与目标，经公司研究，特任命同志为XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：
a）在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；
b）向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；
c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；
d）就管理体系的有关事宜与外部沟通联络。
e）负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；
f）负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；
g）协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作
总经理：
年月日
0.1企业概况
0.2质量、环境、职业健康安全方针
本公司质量、环境、职业健康安全方针为：
优化服务，持续改进，
过程控制，制造精品，
节能降耗，防治污染，
杜绝违章，保障安全。
方针主要内涵解释：
a）不断改进、提高服务质量，实现质量、环境、职业健康安全管理持续改进。
b）把过程控制作为提升产品质量水平的主要手段，致力于不断提高产品质量水平，以制造精品为责任；
c）充分利用资源和能源，降低消耗，消除浪费，降低环境污染；
d）关心员工健康，杜绝违章现象，减少工伤事故发生，确保员工安全。
公司各部门、全体员工应认真理解方针内涵，在实际工作中积极贯彻执行。
0.3质量、环境、职业健康安全目标
为不断提升公司产品质量水平，保护环境，维护员工职业健康安全，依据公司质量、环境、职业健康安全方针和实际情况，确定公司质量、环境、职业健康安全目标为：
1、产品一次交检合格率达到98%以上；
2、用户满意度达到90%以上；
3、合同履约率100%；
4、固体废弃物分类回收处理率达到95%以上；
5、大气污染物和废水达标排放；
6、噪声达标排放；
7、原材料利用率逐年提高；
8、电能消耗量每年下降1%以上；
9、轻伤事故≦0.5%，重伤事故≦0.1%，死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸事故为零。
公司每年度根据实际确定当年具体目标、指标，各部门应在本目标基础上进行细化分解，确保公司目标顺利实现。
0.4手册的管理
0.4.1手册的编写、批准及发布
公司办公室负责管理手册的组织编写、报批、发布实施，手册由公司管理者代表审核，公司总经理批准发布。
管理手册同时以电子文本和纸质文本形式在公司内发布并编号控制。
0.4.2手册发放的控制
管理手册的发放范围:
总经理、管理者代表、副总、公司各部门、相关人员及认证机构等，由公司办公室负责手册发放的控制。
手册分“受控”和“非受控”两类，受控版本首页加盖红色“受控”印章，供内部使用。
发放时逐一登记，并注明分发号，持有者应妥善保管手册，不能遗失、外借、擅自更改和复制；当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。
“非受控”手册对外提供时使用，由办公室发给手册的非受控文本，发放时必须登记，非受控文本不作回收和更改使用。
0.4.3手册的评审
本手册是实施和保持公司质量、环境、职业健康与安全管理体系的纲领性文件，有管理者代表每年通过内部审核来验证其符合性和实用性。
0.4.4手册的更改和换版
手册的更改应有各部门提出修改意见，交管理者代表审查。
管理者代表提出修改申请，明确修改的理由和修改的内容，总经理批准后由管理者代表统一进行更改。
当手册依据的标准、法规有较大改动，或组织机构发生重大变动，以及管理评审做出决策等情况下，本手册进行换版。
经总经理批准后发布实施。
0.4.5手册管理
本手册为我公司的受控文件，由总经理批准后发布执行。
手册管理由办公室统一负责，手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意更改手册，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，应办理变更或交还手续。
0.4.6手册解释
本手册解释权归公司办公室。
1目的和适用范围
1.1目的
本手册规定了XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理体系的结构和有效实施、持续改进体系有效性的要求，以达到顾客和相关方的满意，符合质量、环境和职业健康安全法律法规的要求。
1.2适用范围
1.2.1本手册适用于XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理工作的所有部门，适用于XXXXXXX设计、制造、安装许可范围内的各种类型起重机的设计、制造和安装及起重机配件所涉及的管理活动。
也适用于外部质量、环境、职业健康安全管理体系认证，向顾客、相关方或独立的组织机构证实本公司具备生产合格产品以及确保环境和职业健康安全的能力。
2引用标准
下列标准中的条款经本手册的引用而成为本手册的一部分。
本手册发布时，这些引用标准均为有效版本。
GB/T19000—2008《质量管理体系术语和基础》
GB/T19001—2008《质量管理体系要求》
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》
相关的国家标准、行业标准和法律法规等，详见《公司适用法律法规和其他要求清单》。
3术语和定义
3.1本手册采用GB/T19000—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准中的定义和术语。
3.2《质量、环境、职业健康安全管理手册》简称：
管理手册或本手册。
3.3GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个管理体系国家标准在本手册中可简称：
三体系标准。
3.4本公司供应链：
供方公司顾客
3.5XXXXXXX简称XXXXX。
4质量、环境、职业健康安全管理体系
4.1总要求
本公司按GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性。
为此，本公司做到：
a）确定生产和服务所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用以及其中的关键过程、重要环境因素和重大危险源；
b）对管理体系所需的过程及其应用和相互间的作用进行明确识别，理顺管理层次和管理职能，程序文件明确了部门之间的接口关系。
；
c）对过程所需的信息和资源及确保其有效运行和控制所需的准则和方法，对过程的监视、测量和分析的方法，以及过程之间的顺序和相互作用作出规定，并采取必要的措施以实现策划的结果和管理体系的持续改进。
d）针对公司各种类型起重机及起重机配件等的设计、制造和安装过程中选择的可能影响产品符合要求的外包过程应分别进行识别，责任部门应确保对这些外包过程进行控制，符合三体系标准要求。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：
a）质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标、职业健康安全目标；
b）管理手册；
c）程序文件；
d）图纸、作业指导书、工艺文件、规章制度、记录等。
本公司管理文件可采用书面形式，也可采用计算机磁盘、光盘、照片、表格、记录、标准样品或它们的组合形式。
4.2.2管理手册
a）本手册覆盖了公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围内的产品及所涉及的所有部门和所有场所，包括删减条款的说明。
b）本手册引用了形成文件的程序，并对管理体系所涉及的过程的顺序及其相互作用给予了描述。
c）本手册提供了查询质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的途径。
4.2.3文件控制
本公司制定实施并保持《文件控制程序》，办公室负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的整体控制。
a）文件在发布前应有授权人员审批以确保其充分性与适宜性，管理手册由管理者代表审核，公司总经理批准，程序文件由主管部门负责人审核，管理者代表批准；
b）文件应有明确的标识，包括编号、受控状态、版本号、发放编号、发布和实施日期等，确保文件保持清晰，易于识别，便于查找；
c）文件的发放范围由审批人确定，发放时应做好发放记录；
d）办公室负责每年组织对管理体系文件进行评审，必要时进行修订，由授权人审核其适宜性，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
e）对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行起重要作用的各有关场所都能得到有关文件的现行有效版本；
f）作废的文件由发放部门负责收回，对需保留的作废文件，应加盖印章；
g）每年由办公室组织相关部门对外来文件进行整理，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性，并控制其分发。
4.2.4记录控制
公司制定实施并保持《记录控制程序》，对管理体系运行中形成的记录进行有效控制，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据，同时为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。
记录可以是文字的，也可以是电子媒体形式或照片。
a）办公室负责记录的归口管理，记录应进行标识，规定保存期限；
b）应如实填写记录，要求内容完整、字迹清楚；
c）要求对记录进行收集、整理、编号和归档；
d）记录的贮存环境要适宜，应有防潮、防火、防虫蛀及鼠害措施，电子媒体形式的记录应备份保存，并做到防磁，记录的贮存方式应便于存取、查阅，并由专人保管，以防止损坏、丢失；
e）查阅记录应有查阅手续。
4.3支持性文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
公司总经理应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。
a）通过相关活动的开展使全体员工都能认识到：
1）满足顾客的需求和法律、法规要求，是企业长期成功的关键所在；
2）人类依赖于环境而生存，提高环境意识、保护环境、预防污染是企业对社会应尽的义务，文明生产、节能降耗、提高效益是企业持续发展的有力保障；
3）树立职业健康安全意识，保障职工生命财产安全是企业生存的基本条件；
4）法律、法规要求反映公众和社会的需求和期望，公司为了适应市场经济，保障合法权益，树立企业形象，提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内外部环境，就必须规范自身行为，严格遵守法律法规。
b）制定质量、环境、职业健康安全方针和目标，确保将目标分解到公司各相关部门，并通过教育培训，使全体员工理解本公司的方针、目标，以激励员工积极参与共同实现。
c）确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境，以确保体系有效运行。
d）对管理体系的持续有效性、适宜性、充分性进行评审，寻找改进的机会。
5.2以顾客为关注焦点
公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确认，并将其转化为本公司的明确具体要求，通过管理体系的运作，予以满足。
5.3质量、环境、职业健康安全方针
公司总经理确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针，形成文件并保证：
a）与本公司经营管理的宗旨相适应，适合于公司的性质与规模，体现满足顾客要求、预防污染、改进职工健康安全，遵守法律法规和其它要求的承诺，提供建立和评审目标的框架；
b）通过会议、发布公告、板报宣传等方式，将公司质量、环境、职业健康安全方针传达到各部门、各班组，组织职工学习、理解；
c）公司质量、环境、职业健康安全方针应便于任何组织和公众需要时获取。
公司各部门应认真贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针。
5.4策划
5.4.1管理目标、指标、方案
公司办公室和各管理部门负责质量、环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案的策划与控制。
质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定应保证：
a）确保在各相关部门建立、实施和保持目标、指标；
b）制定和评审目标时考虑法律、法规和其他要求、产品要求、重要环境因素、重大危险源、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点，并包括预防、持续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺；
c）目标和指标可测量并与本公司的质量、环境、职业健康安全方针相一致；
d）目标和指标形成文件，分解到公司各相关部门，并实施考核。
本公司制定、实施和保持一个或多个为实现目标和指标的管理方案，内容应包括：
a）实现目标和指标的有关职能和层次的职责和权限；
b）实现目标和指标的方法和时间表；
c）必要时对质量、环境、职业健康安全管理方案进行修订。
办公室应将公司下达的目标、指标和方案进一步分解细化到公司各相关部门，并得到公司总经理的批准后下发，以利于实施。
5.4.2管理体系策划
管理者代表负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系策划，以满足质量、环境和职业健康安全目标及本手册4.2条款的要求。
在对管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种变更给管理体系带来的其它变化，如产品质量变化与法律法规的符合性变化，新的环境因素和危险源的产生等，并采取相应措施，以保持管理体系的完整性。
5.4.3环境因素
公司建立、实施并保持《环境因素识别和评价程序》，由办公室负责组织识别和评价。
a）应考虑公司范围内的产品生产及与其相关的管理活动中能够控制或可能对其施加影响的环境因素，包括现在、过去的有关活动、产品和服务及纳入计划的或新开发的项目，新的或新修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出；
b）识别环境因素时应考虑正常和异常及可合理预见的紧急情况，并考虑从中判定那些对环境具有重大影响或可能产生重大影响的环境因素，在建立、实施和保持管理体系、确定环境目标时予以充分考虑重要环境因素，并及时更新有关信息。
5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
公司建立、实施并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，以持续进行危险源辨识、风险评价等必需的控制措施。
程序规定的识别与评价包括：
a）常规和非常规活动；
b）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）；
c）工作场所的设施（包括租赁的设备）。
公司在建立职业健康安全目标时，应考虑风险评价的结果和控制的结果，形成文件并及时更新。
公司办公室负责组织危险源辨识和风险评价及风险控制的策划。
其步骤：
危险源辨识→风险评价→确定风险等级→制定风险控制方法（包括确定目标，制定管理方案，采用运行控制，应急准备和响应程序及其它方法等）。
5.4.5法律法规及其他要求
公司制定、实施和保持《法律法规及其它要求控制程序》，确保公司产品质量形成过程及环境、职业健康安全方面所涉及的有关法律法规及其它要求能及时获得，并对其适用性进行评审，确定这些要求是如何作用于本公司环境因素和危险源辨别。
公司确保在建立、实施和保持管理体系时考虑对法律法规及其它要求的符合情况。
公司办公室负责组织各相关部门进行法律法规及其它要求的收集。
收集渠道：
向上级主管部门索取、书店购买、网上查录等。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
公司总经理确定公司内部组织机构设置，规范公司各部门之间的关系（见附录B《组织机构图》）、职责和权限。
质量、环境、职业健康安全管理体系需要的职责应得到明确分配（见附录A《部门职责分配表》）。
在质量、环境、职业健康安全管理体系中，公司总经理和各部门主要职责如下：
5.5.1.1总经理
①贯彻执行国家、地方及行业有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规和其它要求；全面领导公司日常工作，向公司全体职工传达满足顾客和法律、法规要求的
重要性。
②确定公司质量、环境、职业健康安全方针和目标。
③提供必要资源包括人力资源。
④任命公司管理者代表。
⑤规定各部门职能及有关人员职责和权限，确保内部沟通。
⑥批准管理手册。
⑦主持管理评审。
5.5.1.2办公室
①负责管理体系文件的策划、编制、记录的总控制及方针目标的贯彻实施及检查。
②负责管理手册、管理文件的控制、归口管理。
③负责人力资源的控制符合策划能力要求并按要求进行培训。
④负责环境因素识别、评价，危险源辨识、评价和风险控制。
⑤负责管理评审及内部审核的准备工作和实施及验证，负责管理体系的持续改进，并组织其改进措施的实施和验证。
⑥负责体系运行全过程的测量和控制。
⑦负责信息的传递及组织分析、提供决策依据。
⑧负责目标、指标、方案实施的检查与考核，企业方针的宣贯。
⑨负责公司车辆的管理。
⑩负责法律法规和其他要求的收集，负责组织法律、法规及其他要求符合性评价。
5.5.1.3技术部
①贯彻执行公司管理方针和质量管理体系文件，确保体系持续有效。
②负责技术部文件的策划、编制、控制和归口管理。
③负责组织对产品实现过程的策划。
④负责产品的设计、开发全过程的策划、实施的管理。
⑤负责按技术文件的要求实施和监督检查。
⑥负责组织解决生产过程的工艺技术问题。
⑦负责参与对特殊工序人员、设备、工艺要求的能力进行确认的过程进行控制。
5.5.1.4生产部
①贯彻执行公司管理方针和管理体系文件，确保体系持续有效。
②负责依据市场的信息和合同编制生产计划，保质保量按期交货。
③负责按图纸要求、工艺技术要求组织生产。
④参与产品要求的评审及不合格品的评审和处置。
⑤负责对设备检修、维护、确保设备满足生产的需要。
⑥负责对特殊工序人员、设备、工艺要求的能力进行确认的过程进行控制。
⑦负责生产现场的文明管理以及产品的防护。
5.5.1.5质检部
①负责产品的监视和测量工作。
②负责监视和测量设备的控制。
③负责不合格品的识别和标识。
④参与产品要求的评审及合格供方的评价。
5.5.1.6销售部
①贯彻执行管理方针及管理体系文件，确保体系持续有限。
②负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审。
③负责顾客满意程度的调查，收集市场和顾客反馈意见的信息。
④负责售后服务管理，重大问题向总经理汇报。
5.5.1.7供应部
①贯彻执行管理方针及管理体系文件，确保体系持续有限。
②负责原材料的采购（包括外协件加工），确保生产的正常运行。
③负责对供方进行评价，确保采购产品符合采购技术要求。
5.5.1.8财务部
①贯彻执行管理方针及管理体系文件，确保体系持续有限。
②负责成本管理工作，定期分析成本升降原因，为决策提供证据。
③执行相关的法律、法规，为体现正常运行提供资金保证。
④组织工资核算、发放及综合统计工作。
5.5.1.9内审员
①根据审核计划要求，编制检查表，开展审核工作。
②根据审核发现的情况，客观、公正地作出评价。
③验证采取纠正措施的有效性。
关于其他人员的岗位职责以及任职要求，详见公司制定的《岗位说明书》。
5.5.2管理者代表
①确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。
②负责内部审核工作，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
③确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。
④负责质量管理体系有关事宜的外部联系。
负责信息交流及与相关方的联络、沟通。
⑤主持内审，审核批准程序文件。
5.5.3沟通、交流和协商
公司制定、实施并保持《协商和沟通控制程序》，确保组织内部各层次和职能间的信息交流与外部相关方联络的接收、文件形成和答复，在公司内建立适当的沟通途径并确保对管理体系的有效性进行沟通。
公司环境管理部门负责重大环境因素与外部联络的处理，并记录其决定。
各相关职能部门负责与员工和其它相关方就公司内职业健康安全信息进行通报沟通，将员工参与协商的安排形成文件，并通知相关方。
员工应：
①参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审；
②参与商讨影响职业健康安全的任何变化；
③参与职业健康安全事务；
④了解职业健康安全的员工代表和管理者代表。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司制定、实施并保持《管理评审程序》，按照程序规定由公司总经理负责主持公司管理评审，对管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，寻找改进的机会和变更的需求，包括方针、目标。
公司管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月。
当发生下列情况之一时，由公司总经理决定增加评审的频次：
①公司组织机构、管理体系发生重大变化时；
②发生重大质量、环境、安全事故时；
③有较大影响的顾客、相关方的投诉时；
④公司总经理认为有必要时。
公司管理评审的具体实施执行《管理评审程序》，管理评审记录由公司办公室保管。
5.6.2评审输入
为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。
评审的输入应包括以下方面的信息：
①管理方针、目标贯彻实施情况，管理体系运行的总结报告（包括生产、环境管理、职业健康安全管理业绩）。
②适用的法律法规及其它要求遵循情况。
③过程的业绩和产品的符合性。
④内部、外部管理体系审核结果。
⑤重大环境因素、重大危险源及方案实施。
⑥纠正或预防措施实施及跟踪验证结果。
⑦顾客反馈信息，包括顾客满意程度、顾客抱怨等。
⑧相关方的投诉、意见及要求信息。
⑨上次管理评审的跟踪措施。
⑩可能影响管理体系的变更，改进的建议。
5.6.3评审输出
评审的输出应包括：
①方针、目标的适宜性，有关调整的必要；
②管理体系及过程改进措施；
③满足顾客的需求与提高产品质量的措施；
④改善环境、职业健康安全绩效的措施；
⑤调整和配备资源的决议。
5.7支持性文件
《环境因素识别和评价程序》
《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
《法律法规及其它要求控制程序》
《协商与沟通控制程序》
《管理评审程序》
6资源管理
6.1资源提供
资源是建立公司管理体系的保障和基础，是实施管理方针和达到管理目标所必需的物质条件，公司应确保以下资源的提供：
a）人力资源和专业技术能力；
b）生产、办公设备；
c）监视和测量设备；
d）计算机软件和信息；
e）资金；
f）基础设施和工作环境。
对于影响质量、环境和职业
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