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质量环境职业健康安全体系管理手册

QEHS

XXXXXXXXXXXX有限公司

文件编号：

KP-M01-A2

质量/环境/职业健康安全体系管理手册

2017年06月30日发布实施责任单位：

管理代表

批准：

审核：

编制：

修改记录

修改日期

修改版本

修改内容摘要

记录者

2016年5月18日

A0

三标一体化新版发行

刘悦

2017年06月08日

A1

变更体系版本与管理者代表

尹丽萍

2017年06月16日

A2

变更组织架构与部门职责、分布表及标准条款改版

尹丽萍

引言

为提高本公司产品的质量、提高全员环境意识，保证员工健康安全，本公司依据ISO9001：

2015/ISO4001：

2015/OHSAS18001：

2007及国家相关的法规、标准，结合我公司的实际情况，编写《质量/环境/职业健康安全管理手册》简称《管理手册》

本手册阐述了我公司质量/环境/职业健康安全方针与目标，是表述公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是公司质量保证能力的证实。

本《管理手册》作为公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。

现颁布实施，手册所涉及的单位和员工都必须严格执行，籍以最终实现公司的经营方针与目标。

01企业概况

东莞川拓电子有限公司

XXXXXXXXXXXX有限公司成立于2009年07月01日，位于电子制造名城东莞，环境优美，交通便利，厂房面积约12000平方米，员工1000余人.公司专业生产各种电子连接线（端子线和注塑线），产品包括各种数据信号线及机内连接线，如：

USB线，1394线，RGB线，DVI线，HDMI线，SATA线，端子线，手机数据线，医疗线等；产品广泛应用于家用电器，通讯产品，医疗设备，OA设备，数码产品及其他工业设备。

司拥有国内外先进的生产、检测设备，采用先进的工艺技术和现代化管理手段，依照ISO9001:

2015版的要求建立了质量管理体系。

公司立足于珠三角地区，本着诚信、创新的企业精神，实施国际化战略，打造国际品牌，以最快的交期、最合理的价格、最优质的产品以及一流的售后服务来满足用户的需要。

公司经营理念：

川流不息，拓展不止，专心专业，精益求精。

02任命书（详见：

附件二）

03方针目标（详见：

附件三）

04组织架构（详见：

附件四）

05部门职责：

1）总经理/管代

a.负责制定公司的体系管理方针和管理目标；

b.定期主持公司管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性；

d.委任管理者代表，职业健康安全事务代表，以维持体系的正常运作；

e.负责批准《管理手册》、《程序文件》；

f.负责质量环境职业健康安全管理体系重大事项的决策；

g.负责提供为有效实施质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

h.负责管理体系的最终运行绩效和结果。

2）业务部

a.产品市场调研；

b.新客户开发；

c.产品报价；

d.样品计划的安排与样品交期的跟进；

e.订单确认与订单生产任务下达；

f.交货跟进与协调；

g.对帐，收款工作跟进与协调；

h.客户沟通与服务（客户要求，客诉，客户满意度等）；

i.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

j.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

3）工程部

a.负责产品作业与检验标准制作；

b.负责产品图纸绘制与变更；

c.负责生产工艺流程的设计与改进；

d.负责解决生产技术问题；

e.参与相关的品质分析与改进；

f.设备/模具/治具/刀具的管理与日常维护；

g.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

h.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

4）研发部

a.负责样品制作；

b.负责样品标准工时的测定；

c.负责样品图纸绘制；

d.负责新产品实现的策划；

e.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

f.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

5）资材部

a.顾客要求评审（订单评审）；

b.下达物料采购计划；

c.物料交货进度的跟进与协调；

d.物料管理统筹与物料损耗控制；

e.下达生产任务；

f.生产进度跟进与协调；

g.出货安排；

h.原材料的收，发，退，补及建帐；

i.成品的出入库及建帐;

j.帐、物、卡、证的管理；

k.物料，成品的盘点；

l.原材料，成品的警示提报；

m.物料，成品的贮存，防护，搬运管理；

n.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价;

o.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

6）采购部：

a.新供应商的开发；

b.供应商评鉴与管理；

c.公司所有物资（原材料，工具，设备，模具等）的采购；

d.采购进度的跟进与协调；

e.对账，付款工作的跟进与协调；

f.采购物资发生品质异常时的协调处理；

g.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

h.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

7）品保部

a.原材料的检验与试验；

b.供应商考评（初评与定期考评）；

c.原材料品质异常的协调处理；

d.成品出货抽检；

e.产品测试及实验室管理

f.客诉处理；

g.质量环境职业健康安全管理体系的建立及维护；

h.负责管理体系的文件分发与回收；

i.第二、三方质量管理体系审核的应对;

j.内部管理体系稽查;

k.组织进行环境因素与危险源的识别评价;

l.负责环境/职业健康安全体系外部监测机构的联系;

m.负责危险废弃物的转移单位的外部联系;

n.监督检查质量环境职业健康安全目标指标的完成情况。

8）品检部

a.生产首件确认；

b.生产过程巡检；

c.品质异常分析与改善；

d.品质数据统计；

e.成品最终检验;

f.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

g.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

9）生产部

a.依据PMC的指令及生产计划布置生产；

b.下达生产任务；

c.组织生产；

d.生产进度的跟进与协调；

e.生产现场8S与纪律管理；

f.生产作业管理；

g.生产设备的日常维护；

h.生产效率，品质的提升；

i.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

j.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

10）行政部

a.人员招聘；

b.人员培圳与考核；

c.食堂管理；

d.保安管理；

e.宿舍管理；

f.考勤管理；

g.工时统计与审核；

h.前台管理；

i.厂区公共区域的8S维持；

j.负责生产设备与电力设施的安装、维护.

k.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

l.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

11）财务部

a.建立应收帐与应付帐款；

b.提交税务报表；

c.工资核发；

d.制定损益表，资产负债表，财务分析报表等；

e.现金管理及建立现金日记帐.

f.负责本部门的环境因素及危险源的识别评价。

g.落实执行本部门涉及的环境/职业健康安全体系的要求。

06管理职能分配表一：

ISO9001:

2015条款（职能）分布表

部门

条款

总经

理/管代

研发部

业务部

生产

部

采购

部

资材部

工程部

品检部

品保部

行

政

部

财务

部

理解组织及其环境

4.1

◆

◇

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

理解相关方的需求和期望

4.2

◆

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

确定质量管理体系的范围

4.3

◆

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◇

◇

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◇

◇

◇

◇

质量管理体系及其过程

4.4

◆

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◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

领导作用和承诺/总则

5.1/5.1.1

◆

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◇

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◇

◇

◇

以顾客为关注焦点

5.1.2

◆

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◇

◇

◇

制定质量方针

5.2.1

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◇

沟通质量方针

5.2.2

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◇

◇

组织的岗位、职责和权限

5.3

◆

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◇

◇

◇

◇

应对风险和机遇的措施

6.1

◆

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◇

◇

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◇

◇

◇

◇

质量目标及其实现的策划

6.2

◆

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◇

◇

变更的策划

6.3

◆

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◇

◇

◇

资源/总则

7.1/7.1.1

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◇

人员

7.1.2

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◆

◇

基础设施

7.1.3

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◇

过程运行环境

7.1.4

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◇

监视和测量资源

7.1.5

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◇

组织的知识

7.1.6

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◆

◇

能力

7.2

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◇

◆

◇

意识

7.3

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◆

◇

沟通

7.4

◇

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◇

◆

◇

形成文件的信息/总则

7.5/7.5.1

◆

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◇

创建和更新

7.5.2

◆

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◇

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◇

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◇

◇

◇

形成文件的信息的控制

7.5.3

◆

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◇

◇

运行策划和控制

8.1

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◇

产品和服务要求

8.2

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◇

外部提供过程、产品和服务的控制

8.4

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◇

生产和服务提供的控制

8.5.1

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◆

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◇

标识和可追溯性

8.5.2

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◇

◇

顾客或外部供方的财产

8.5.3

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◆

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◇

防护

8.5.4

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◇

◇

交付后的活动

8.5.5

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◆

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◇

更改控制

8.5.6

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◇

产品和服务的放行

8.6

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◇

不合格输出的控制

8.7

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◇

监视、测量、分析和评价/总则

9.1/9.1.1

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◇

顾客满意

9.1.2

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◇

分析与评价

9.1.3

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◆

◇

◇

内部审核

9.2

◆

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◇

◇

◇

管理评审

9.3

◆

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◇

◇

◇

持续改进/总则

10/10.1

◆

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◇

◇

◇

不合格和纠正措施

10.2

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◆

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◇

◇

持续改进

10.3

◆

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◇

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◇

◇

◇

◇

◇

注：

“◆”表示主要职能，“◇”表示相关职能。

06管理职能分配表二：

ISO14001:

2015条款（职能）分布表

部门

条款

总经

理/管代

研发部

业务部

生产

部

采购部

资材部

工程部

品检部

品保部

行

政

部

财务

部

理解组织及其所处的环境

4.1

◆

◇

◇

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

理解相关方的需求和期望

4.2

◆

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

确定环境管理体系的范围

4.3

◆

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◇

◇

◇

环境管理体系

4.4

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◇

◇

◇

领导作用与承诺

5.1

◆

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◇

◇

◇

环境方针

5.2

◆

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◇

◇

◇

组织的岗位、职责和权限

5.3

◆

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◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

◇

应对风险和机遇的措施

6.1

◆

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◇

◇

◇

总则

6.1.1

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◇

环境因素

6.1.2

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◆

合规义务

6.1.3

◆

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◇

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◇

措施的策划

6.1.4

◆

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◇

环境目标及其实现的策划

6.2

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◇

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◇

◇

◇

资源

7.1

◇

◇

◇

◇

◇

◇

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◇

◇

◆

◇

能力

7.2

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◆

◇

意识

7.3

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◇

◇

◆

◇

信息交流

7.4

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

文件化信息/总则

7.5/7.5.1

◆

◇

◇

◇

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◇

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◇

◇

◇

创建和更新

7.5.2

◆

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

◇

文件化信息的控制

7.5.3

◆

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◇

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◇

◇

◇

◇

运行策划和控制

8.1

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

应急准备和响应

8.2

◆

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◇

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◇

◇

◇

监视、测量、分析和评价

9.1

◆

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◇

◇

总则

9.1.1

◆

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◇

◇

◇

◇

◇

合规性评价

9.1.2

◆

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◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

内部审核

9.2

◆

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◇

◇

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◇

◇

◇

◇

管理评审

9.3

◆

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◇

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◇

◇

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◇

◇

◇

改进/总则

10/10.1

◆

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◇

不合格和纠正措施

10.2

◆

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◇

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◇

◇

◇

◇

持续改进

10.3

◆

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◇

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◇

◇

◇

◇

注：

“◆”表示主要职能，“◇”表示相关职能。

06管理职能分配表三：

OHSAS18001:

2007条款（职能）分布表

部门

条款

总经

理/管代

研发部

业务部

生产

部

采购部

资材部

工程部

品检部

品保部

行

政

部

财务

部

总要求

4.1

◆

◇

◇

◇

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◇

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◇

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◇

职业健康安全方针

4.2

◆

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◇

策划

4.3

◆

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◇

◇

危险辩识、风险评价和控制措施的确定

4.3.1

◆

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◆

◆

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◆

◆

◆

◆

◆

法律法规和其它要求

4.3.2

◆

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◇

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◇

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◇

◇

◇

目标和方案

4.3.3

◆

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◇

◇

◇

◇

资源、作用、职责、责任和权限

4.4.1

◆

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◇

◇

◇

◇

◇

◇

能力、培训和意识

4.4.2

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◆

◇

沟通、参与和协商

4.4.3

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

文件

4.4.4

◆

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

文件控制

4.4.5

◆

◇

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

运行控制

4.4.6

◆

◆

◆

◆

◆

◆

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◆

◆

◆

应急准备和响应

4.4.7

◆

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◇

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◇

检查

4.5

◆

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◇

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◇

◇

绩效测量和监视

4.5.1

◆

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

合规性评价

4.5.2

◆

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◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

事件调查、不符合/纠正措施和预防措施

4.5.3

◆

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

记录控制

4.5.4

◆

◇

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

内部审核

4.5.5

◆

◇

◇

◇

◇

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◇

◇

◇

◇

◇

管理评审

4.6

◆

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◇

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◇

◇

注：

“◆”表示主要职能，“◇”表示相关职能

07管理手册的控制：

1.职责：

1.1本质量/环境/职业健康安全管理手册由管理者代表编制与审核，总经理负责批准。

1.2手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公司正常运作。

1.3本质量/环境/职业健康安全管理手册由品保部负责正版的保管、副本的发放及控制。

2.质量/环境/职业健康安全管理手册之状态控制：

2.1本手册的发放状态以手册版本号进行控制。

3.手册副本发放控制：

3.1本手册副本在发放时，均有受控印章。

3.2盖有受控章的才予以控制，盖有参考文件印章的副本不予以控制。

3.3本手册在修改时，副本只发放到受控单位予以更换。

3.4本手册在发放时，由品保部按文件分发表的要求进行。

3.5当持有受控手册人员因故离开公司时，则应将本手册交回品保部。

4.手册更改之控制：

4.1当任何部门有需求、国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时，可书面提出修改申请。

4.2本手册如需修改时，修改内容须经管理代表审查，总经理批准后才可进行。

4.3手册之修改由品保部执行。

4.4如手册没有更改版本号，品保部只发放更改过之章节给受控单位持有人进行更换，作废的章节副本应由品保部收回，并按相关程序进行处理。

4.5当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或标准更新时，应对手册版本进行改版，并全册重新发放。

第一章前言

1.1编写管理手册的目的：

依据ISO9001：

2015/ISO4001:

2015/OHSAS18001：

2007标准编制的管理手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关法律法规要求的产品，并通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关方的要求，增强顾客满意程度。

1.2手册的适用范围：

A.本手册适用于本公司生产加工的全过程及环境、职业健康安全管理活动。

适用于在合同条件下向顾客及第三方认证机构提供本公司质量保证能力和环境职业管理能力、职业健康安全运行管理能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一；

B.本手册覆盖了GB/T19001-2015idtISO9001:

20015（因为本公司的产品是依据顾客的要求进行生产，不存在设计与开发，故ISO9001：

2015的8.3产品和服务的设计和开发不适用于本公司，予以删减）。

第二章引用标准

2.1GB/T19000-2015idtISO9000：

2015《质量管理体系基础和术语》

2.2GB/T19001-2015idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》

2.3GB/T24001-2015idtISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2011idtOHSAS18001：

2007《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

第三章术语与定义

3.1本手册采用GB/T19000-2015idtISO9000:

2015《质量管理体系基础和术语》

GB/T24001-2015idtISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011idtOHSAS18001：

2007《职业健康安全管理体系要求及使用指南》中的术语和定义。

3.2质量/环境/职业健康安全管理手册——管理手册

3.3管理体系——质量/环境/职业健康安全整合型管理体系

3.4KP——XXXXXXXXXXXX有限公司字母简称

第四章组织环境

4.1理解组织及其环境:

本公司依据ISO9001:

2015和ISO14001：

2015及OHSAS18001：

2007的要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，并予以实施与维持。

在此过程中，对质量/环境/职业健康安全管理体系予以不断完善和发展，以提高公司的管理水平，扩大产品的市场影响力，以提高公司声誉。

4.1.1为了加强对质量/环境/职业健康安全的严格控制，依据ISO9001:

2015和ISO14001：

2015及OHSAS18001：

2007三个标准的要求并结合本公司的具体情况，建立能够满足上述两个标准要求的、结构化的管理体系。

确定了其管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作