质量环境职业健康安全管理体系手册.docx

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质量环境职业健康安全管理体系手册

深圳市XXX科技有限公司

质量、环境、职业健康安全管理体系手册

拟制：

审核：

批准：

0.1目录

0.1目录

0.2前言

0.3公司概要

1术语和定义

2范围

3规范性引用文件

4管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2管理手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录的控制

5管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客和其他相关方为关注焦点

5.3管理方针

5.4策划

5.4.1管理目标

5.4.2管理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2信息沟通

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审的输入

5.6.3评审的输出

6资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3生产设备设施

6.4工作环境

7产品的实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客和其他相关方有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3与顾客和其他相关方的沟通

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划

7.3.2设计和开发输入

7.3.3设计和开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发确认

7.3.7设计和开发更改的控制

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制

7.7环境和职业健康安全运行控制

7.8环境和职业健康安全的应急准备和响应

8测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客和其他相关方满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.2.5环境的监视和测量

8.2.6职业健康安全的监视和测量

8.3不符合控制

8.3.1不合格品的控制

8.3.2事故、事件及其他不符合的控制

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

9附件

0.2前言

深圳市XXX科技有限公司管理手册是按GB/T19001—2000（idtISO9001：

2000）《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004（idtISO14001：

2004）《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001（OHSAS18001：

1999）《职业健康安全管理体系规范》之要求,遵从相关的法律、法规及现行条例,遵照客户之要求而编写。

本手册由深圳市XXX科技有限公司管理代表组织人员编写。

经管理代表审核,最高管理者批准公布。

本手册之制（修）订、发放﹑换版﹑回收和处置由公司总裁办管理。

手册之发放包括书面版及电子版,在满足使用要求之前提下,应尽可能以电子版形式发放,并以此电子版做为最新和有效文件之标准版本。

手册分受控版本和非受控版本,以书面形式发放时应严格进行登记,受控版本发给相关部门及人员。

仅受控版本之所有者可得到最新版本。

书面形式发放之受控版本之所有者得到最新版本时,应将旧版上交发放部门,由文控中心加盖“作废”章后妥善处理。

手册持有者应妥善保管,不得丢失﹑复制﹑外传﹑涂改﹑拆册。

本手册之适宜性和有效性通过管理体系审核和管理评审得到验证。

0.3公司概要

公司名称：

深圳市XXX科技有限公司

Company：

ShenzhenXXXScience&TechnologyCo.,Ltd.

公司地址：

深圳市高新技术产业园

Address：

1术语和定义

GB/T19000、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001所确定的术语和定义均适用于本管理手册。

2范围

本管理手册按GB/T19001—2000（idtISO9001：

2000）《质量管理体系要求》、

GB/T24001-2004（idtISO14001：

2004）《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001（OHSAS18001：

1999）《职业健康安全管理体系规范》国家标准，规定了深圳市XXX科技有限公司（以下简称公司）组织机构，规定了公司管理职责和权限，制定了公司的管理方针和管理目标，阐述了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的要求。

本管理手册确定了公司运用GB/T19000—2000（idtISO9000：

2000）《质量管理体系基础和术语》国家标准规定的八项管理原则，采用过程方法，建立、实施和持续改进其有效性的一体化管理体系，包括了GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001规定的全部要求，本管理体系覆盖HYT无线对讲机的设计、开发、制造、销售和服务过程。

本管理手册是公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件。

它证实我公司有能力生产出满足顾客和其他相关方要求以及适用的符合法律、法规要求的产品。

本管理手册用于第三方认证机构对公司管理体系的审核，更重要的用于加强公司的质量、环境和职业健康安全的管理。

3规范性引用文件

下列文件中的条款通过本管理手册的引用而成为本管理手册的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本管理手册，然而，鼓励根据本管理手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本管理手册。

GB/T19000质量管理体系基础和术语（GB/T19000—2000,idtISO9001：

2000）

GB/T19001质量管理体系要求（GB/T19001—2000,idtISO9001：

2000）

GB/T24001环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004,idtISO14001：

2004）

GB/T28001职业健康安全管理体系规范（GB/T28001—2001,OHSAS18001：

1999）

4管理体系

4.1总要求

公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001国家标准及法律法规的有关要求，结合公司的具体情况，建立、实施并持续改进管理体系的有效性。

公司应确保：

a）公司管理体系所需的过程及其在公司中的应用，包括建立管理方针和目标，识别相应的环境因

素、危险源及其所需的控制措施等；

b）确定这些过程的顺序和相互作用，明确环境因素和职业健康安全风险的关联影响，使其达到预

期的控制目的；

c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

d）确保获得必要的资源和信息，以支持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的运行和对其实

施的监控；

e）监视、测量和控制这些过程；

f）公司各管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各过程进行策划，通过内部审核、管理

评审等保证对这些过程及相关因素的持续改进；

g）公司应对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程进行识别和控制。

以上一体化管理体系所需的过程应当包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件，是管理体系运行的依据,可以起到沟通意图，统一行动的作用。

公司的一体化管理体系文件包括：

a）《管理手册》（包括形成文件的管理方针和管理目标）；

b）GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001国家标准所要求的形成文件的程序；

c）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（如：

环境、职业健康安全管理方案，其它有关技术性、管理性文件，国家、行业、地方颁布的有关规范、规程、标准）；

d）GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001国家标准所要求的提供客观证据的记录。

文件可以采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、光盘、标准样品或其他电子媒体以及它们的组合形式。

4.2.2管理手册

公司管理手册具体由总裁办负责组织有关人员编写，经管理者代表审核，总裁批准后予以发布。

管理手册的内容包括：

a）确定一体化管理体系的范围；

b）公司组织机构和职责与权限的描述；

c）建立一体化管理体系所需的形成文件的程序，见附件1；

d）一体化管理体系内容的描述。

4.2.3文件控制

总裁办编制和实施《文件与资料管理程序》，以规定以下方面所需的控制：

a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并控制其分发。

文件按其性质分为管理体系文件、技术文件和外来文件；按其受控状态分为受控文件和非受控文件。

记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。

4.2.4记录的控制

记录是符合要求和管理体系有效运行的证据，记录应保持字迹清晰，易于识别和检索,生产技术资料是产品档案资料，应按《文件与资料管理程序》要求执行。

总裁办负责组织编制和实施《记录管理程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、作废和处置所需的控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

记录应保持清晰、易于识别和检索。

5管理职责

5.1管理承诺

总裁为公司的最高管理者，总裁通过如下活动对建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系作出承诺并提供证据：

a）向公司的全体员工传达满足顾客和其他相关方以及法律法规要求的重要性；

b）负责组织制定公司质量、环境和职业健康安全的管理方针；

c）根据公司的质量、环境和职业健康安全管理方针，负责组织制定质量、环境和职业健康安全的管

理目标和指标；

d）主持管理评审，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性；

e）确保获得必要的资源，以确保管理体系的有效运行和持续改进。

5.2以顾客和其他相关方为关注焦点

公司的生存和发展依赖以顾客和其他相关方，公司总裁要遵循并向公司全体员工贯彻以增强顾客和其他相关方满意为目标，并将其转化为对公司的要求，确保满足顾客和其他相关方的需求，并力争超越顾客的期望。

国内销售部和海外销售部要通过市场调研和预测，与顾客和其他相关方直接沟通的方式，了解和确定顾客和其他相关方的要求和期望，并在公司内部进行沟通，以便调配资源、明确职责和予以实施。

确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源的辨识、评价和控制，以保护人类赖以生存的环境和关爱员工及其他相关方的健康安全。

5.3管理方针

总裁负责组织制定公司的管理方针，并确保管理方针满足以下要求：

a）与公司发展宗旨相适应；

b）包括对满足法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评定管理目标的框架；

d）在公司内得到沟通和理解；

e）在持续适宜性方面得到评审。

管理方针：

质量方针：

让我们的顾客更满意！

环境、健康安全（EHS）方针

关爱环境，珍视健康。

我们承诺：

a）持续优化EHS管理体系，改进EHS运营绩效，满足或超出所有相关质量、环境保护、职业健康及

安全的法律法规要求；

b）增强员工EHS意识和责任感；

c）在产品开发、制造、销售、服务等一切经营活动贯彻EHS理念，杜绝环境污染，节约能资源，建

立健康、安全的工作环境；

d）以人为本，尊重员工，关注员工职业健康，保障员工合法权益；

e）与员工、客户、政府、社区及公众等相关方进行信息交流，共同致力于全球环境的改善。

5.4策划

5.4.1管理目标

管理目标是公司总裁在公司的相关职能和层次上建立并保持公司的质量、环境和职业健康安全目标指标。

总裁应确保在公司管理方针给定的框架内制定公司的质量管理目标、环境目标指标及职业健康安全目标。

相关的目标由公司在每年的年底制定下一年度的目标。

相关的目标应考虑其合理性和可量测性。

必要时，管理者代表在管理评审会议时，可组织公司相关部门对目标进行评审，提出改进意见，由职能部门制定新的目标，报公司总裁批准，并贯彻执行。

5.4.2管理体系策划

最高管理者负责质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与协调，并确保：

a）管理能力与实际需求相适应；

b）管理体系应在受控状态下，做到持续改进，并保持其完整性、适宜性和有效性；

c）保证提供管理体系所需的资源。

5.4.2.1质量管理体系策划

为了保证实现公司制定的质量目标，最高管理者应确保：

a）保持质量管理能力与实际需求相适应。

对有从事关质量管理的人员、物资、信息和交通

工具等的需求进行策划，要保证满足质量管理的要求；

b）质量管理体系要做到持续改进，应在受控状态下进行，在改进期间要保持质量管理体系的完整

性、适宜性和有效性。

5.4.2.2环境管理体系策划

总裁办负责组织编制和实施《环境因素辨识、评价及控制策划程序》，用来识别环境因素，从中判定哪些对环境具有重大影响，并及时更新环境因素信息。

5.4.2.2.1公司各部门应对生产、生活过程中产生的环境因素进行识别评价，并编制、实施相应的

管理方案，以便对重要环境因素进行有效控制。

5.4.2.2.2公司各部门识别环境因素的范围，必须覆盖公司范围内及生产过程中的各个方面，包括

相关方活动对环境产生的影响。

5.4.2.2.3环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态，及正常、异常、紧急三种状态，通

过识别这些特征，以确保环境因素识别的正确性及完整性。

5.4.2.2.4识别环境因素应考虑以下类型：

a）大气的污染；

b）水体的污染；

c）土壤的污染；

d）噪声的污染；

e）废物的污染；

f）能资源的消耗；

g）其它环境问题.

5.4.2.2.5对环境因素的评价，应考虑对环境影响的范围、严重度、发生的频次、持续时间、与法

律之相关度、客户关注、公众形象、股东收益、技术可能性及经济可行性等。

5.4.2.3职业健康安全管理体系策划

总裁办负责组织编制和实施《危险源辩识、评价及控制策划程序》，以持续对危险源的进行识别、风险评价和实施必要的控制措施。

5.4.2.3.1危险源识别的范围包括：

a）本部门生产、活动、业务和服务中常规活动和非常规活动；

b）进入工作场所的所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

c）工作场所的设施。

5.4.2.3.2危险源的识别应考虑风险的范围、性质和时限性、发生的可能及结果等方面的特点，为

危险源的风险评价提供条件。

通过识别这些特征以确保危险源识别的正确性和完整性。

5.4.2.3.3识别危险源主要可能的类型包括：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、

淹溺、灼烫、火灾、高空坠落、坍塌、透水、放炮、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、中毒和窒

息等。

5.4.2.3.4总裁办负责组织各部门对危险源进行识别和评价。

5.4.2.3.5当生产、服务活动发生较大变化及法律法规及其它要求变更时，应及时对危险源进行补

充识别和评价。

5.4.2.4环境、职业健康安全法律法规及其它要求

总裁办负责组织编制和实施《外来文件、资料控制程序》，以识别适用的法律法规和其它应遵守的要求，以及获取法律法规和其他要求的渠道。

5.4.2.5环境、职业健康安全管理方案

总裁办负责组织编制和实施《EHS目标、指标及其管理方案控制程序》，以实施对环境污染的预防和职业健康安全持续改进的承诺。

5.4.2.5.1环境、职业健康安全管理方案应包括以下内容：

a）控制的对象；

b）要达到目标和指标；

c）针对目标和指标所采取的措施、方案、方法、技术要求。

d）明确完成的时间；

e）规定责任部门和责任人的职责；

f）资源配置的要求。

5.4.2.5.2在环境、职业健康安全目标、指标发生变化，或方案中的措施不适应新的环境因素，或

职业健康安全运行出现新的情况，而需要更改环境、职业健康安全管理方案时，由总裁办组织监

督各部门及时对环境、职业健康安全管理方案进行修订。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1总裁：

a）向公司全体员工传达满足顾客和其他相关方及适用法律法规要求的重要性，并认真贯彻实施；

b）制定管理方针，确保全体员工理解，并认真贯彻实施；

c）确保管理目标的制定，并在公司相关职能和层次上建立管理目标；

d）提供开展管理、执行和验证活动所需要的资源；

e）落实组织机构，确定职责和权限；

f）批准、发布《管理手册》；

g）任命管理者代表，授权建立、实施并持续改进其有效性的一体化管理体系；

h）主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；

i）主持召开有关部门参加的公司办公会、质量和生产等分析会，协调和布置工作，推进质量、环境

和职业健康安全活动的正常开展。

5.5.1.2管理者代表

总裁在公司领导层指派一名管理者为管理者代表，除履行在其他方面的职责外，管理者代表的职责和权限：

a）负责组织建立、实施和持续改进公司质量、环境和职业健康安全管理体系；

b）向最高管理者报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）采取有效措施，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与意识；

d）代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。

e）建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标签。

5.5.1.3ISO专员（副管理者代表）

a）协助管理者代表工作；

b）管理者代表不在时，履行管理者代表职责。

5.5.1.4员工代表的职责和权限

总裁在公司员工中指派一名员工为员工代表，除履行在其他方面的职责外，员工代表的职责和权限：

a）监督公司职业健康安全方针的落实；

b）代表公司全体员工向最高管理者和管理者代表反映职业健康安全问题；

c）参与涉及职业健康安全方针、管理方案、作业指导书的评审、讨论工作；

d）参与公司职业健康安全管理体系的建立及管理方案的制定；

e）负责员工与公司最高管理者和管理者代表的沟通，反映员工要求。

组织架构、部门职责参见公司红头文件。

5.5.2信息沟通

公司应建立并保持文件化程序，以确保员工和其它相关方就管理体系的信息进行有效交流和沟通。

总裁办负责组织编制和实施《信息交流管理程序》程序，并保持其持续有效性。

同时也是体系信息的综合管理部门，其它部室负责相应业务范围内的信息交流，并与总裁办配合做好信息交流工作。

5.5.2.1内部信息交流

a）正常信息之处理:

各部门依据相关文件规定,直接收集和传递日常信息。

总裁办按照相应程序文件规定,传递方针、目标、指针、内部审核结果、更新之法律、法规等信息。

b）相关方之意见﹑建议或投诉的处理:

（1）各相关部门应采取灵活多样的方式负责本单位意见的收集和管理工作,及时的将征集的意见﹑建议或投诉,不能处理的,反馈给总裁办。

（2）公司总裁办负责汇总各部门收集各的员工关于环境和职业健康与安全方面的信息,从而有效解决。

（3）对于员工所反映的问题,须在接收到后三个工作日予以回复,一时难以解决应说明原因,给出解决期限。

重大事项应予以记录,以便后续跟踪、统计及改善,记录表格见<<内外部意见建议记录表>>。

（4）对于员工的投诉,涉及到环境和职业健康与安全不符合的,按<<纠正与预防措施程序>>处理。

c）不符合信息之处理,详见<<纠正与预防措施程序>>。

d）其它内部信息,以正常之程序或书面数据,进行传递和处理。

5.5.2.2外部信息交流

a）总裁办负责收集和反馈安全卫生、环保、监测、检测等部门监测检查之结果信息，经管理者代表审批后,再传递至相关部门。

若监测或检查结果出现不符合项,按<<纠正与预防措施程序>>进行处理。

b）各相关部门负责与其工程合同方、供货商、废弃物回收方等进行信息沟通,对他们的环境和职业健康与安全行为施加影响,对来自上述相关方之投诉处理按<<纠正与预防措施程序>>进行。

c）各部门也可直接或间接从外部获取信息,如环境和职业健康与安全方面的技术、管理信息等,并尽快以相应之书面资料反馈至总裁办。

5.5.2.3员工与其它相关方的沟通

公司应确保员工就相关职业健康安全信息进行相互沟通。

公司将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。

5.6管理评审

5.6.1总则

公司应建立并保持文件化程序，按其规定的时间间隔，由总裁主持对管理体系进行评审，以确保管理体系的持续适用性、充分性和有效性。

总裁办负责组织编制和实施《管理评审控制程序》。

5.6.2评审的输入

评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息，输入应包括以下内容：

a）内部审核、第二方审核和第三方审核,及守法性评价结果；

b）顾客反馈（包括对顾客的满意度的调查结果及顾客投诉等）；

c）品质/环境/职业健康安全异常原因及预防、纠正措施所采取的改善对策、预防方法、改善方法的记录和执行的绩效；

d）过程业绩和产品符合性（符合顾客、法律、法规和质量/环境/职业健康安全目标目标的达成情况）；

e）预防和纠正措施的实施和跟踪验证情况；

f）以往管理评审的跟踪的实施情况；

g）可能影响管理体系变更的各种变更（包括法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等）；

h）采购、培训、合同履行情况；

i）过程、产品和管理体系改进的建议；

J）资源配置（人力和物力）情况和合理性。

5.6.3评审的输出

管理评审应以管理评审报告形式输出，目的是使管理体系不断完善，使管理者对管理体系及方针、目标等做出决策，管理评审报告要有以下内容：

a）管理体系及其过程有效性的改进措施；

b）满足顾客和其他相关方要求的有关产品、环境和职业健康安全绩效的改进；

c）为适应法律法规和其他要求、市场需求等外部环境的变化以及公司的发展而导致对资源需求的变化。

6资源管理

总裁应当确保识别并获得实施公司战略目标所必需的资源。

资源是建立、实施管理体系并持续改进其有效性的必要条件。

6.1资源提供

公司应确定并提供以下方面所需的资源：

a）实施和保持管理体系并持续改进其有效性；

b）通过满足顾客和其他相关方要求，增强顾客满意。

6.2人力资源

6.2.1总则

人力资源部负责组织编制和实施公司招募政策及相关制度,《培训管理程序》、《内部讲师管理办法》，对从事影响产品设计、生产以及服务工作的人员进行教育和培训，使其具备相应的技能和经验，以确保胜任其工作。

6.2.2能力、意识和培训

通过培训或采用其他措施，提高员工的工作能力，树立让我们的顾客更满意的意识，以确保每一位员工都能具备自己所从事的工作的能力。

公司应：

a）确定从事影