卷烟营销中心岗位绩效考核指标4.docx
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卷烟营销中心岗位绩效考核指标4
卷烟营销中心
1.月度考评：
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
卷烟销量计划完成偏差率
完成月度卷烟销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内.
总销量计划完成偏差率超出标准范围1个百分点扣0.5分；
部门销售计划、销售报表
低档卷烟销量
计划完成偏差率
完成月度低档卷烟销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内。
月度低档烟销售计划完成偏差率比标准范围增减1个百分点加（减）0.5分。
部门销售计划、销售报表
百牌号销量计划完成偏差率
完成月度百牌号卷烟销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内。
月度百牌号烟销售计划完成偏差率超出标准范围1个百分点扣0.5分。
部门销售计划、销售报表
重点品牌销量计划完成偏差率
完成一、二类烟全国销量排名前20名品牌月度销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内。
月度重点品牌销售计划完成偏差率超出标准范围1个百分点扣0.5分。
部门销售计划、销售报表
客户服务质量
指导客户服务工作，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
1.货源知晓率：
根据内部巡查结果，正常经营的，未通报货源有一户扣0.2分；
2.发生有效投诉一户，扣0.5分；
3.客户投诉未处理不得分，处理、反馈不及时，一次扣1分。
4.客户对同一事件进行二次投诉，发生1次扣0.5分。
企业管理处、部门台帐、相关反映
经营指导
实施客户分类服务，制定服务标准和客户拜访计划。
1.未按规定走访（电访）客户、实施分类服务，有一项不到位扣0.5－1分。
2.未制定客户拜访计划（更新）有一次扣0.5分。
部门台帐、相关反映
临时任务完成质量
及时、高效完成。
未能及时、高效完成且不能说明理由的，出现一次，扣0.5分。
部门台帐、相关反映
共性指标
团队建设
部门员工严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
部门协作
积极配合、协作。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
2.半年/年度考评：
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
卷烟销量（半年度/年度）
销量保持适度增长。
销量同比每增减1个百分点，加（减）0.5分。
销售报表、企业管理处等
低档烟销售指标完成率
省局下达的年度低档卷烟销售指标完成情况及半年度销售计划完成情况。
半年度：
计划完成率每增（减）1个百分点，加（减）0.5分；年度：
与指标相比，每增（减）1个百分点，加（减）0.5分
部门台帐、相关反映
百牌号卷烟销量
百牌号卷烟销售占销量（95%）。
每增（减）一个百分点，加（减）0.5分。
销售报表、企业管理处等
重点品牌卷烟销量
一、二类烟全国销量排名前20名品牌销量占比。
同比每增（减）1%，加（减）0.5分。
销售报表、企业管理处等
购销合同执行率
购销合同执行率达到95%以上（≥95%）。
每降低1个百分点，扣减0.5分。
销售报表、企业管理处等
客户服务质量
指导客户服务工作，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
1.货源知晓率：
根据内部巡查结果，正常经营的，未通报货源有一户扣0.2分；
2.发生有效投诉一户，扣0.5分；
3.客户投诉未处理不得分，处理、反馈不及时。
一次扣1分。
4.客户对同一事件进行二次投诉，发生1次扣0.5分。
5.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
企业管理处、部门台帐、相关反映
工业企业满意度（年度）
依据工业企业满意度调查结果。
同比每增（减）1%，加（减）0.5分。
销售报表、企业管理处等
经济运行分析报告
信息收集完整及反馈及时，准确分析经济运行质量和预测水平。
每个季度未能准确分析的经济运行质量和预测水平的有一次扣0.5分。
部门台帐、相关反映、分析报告
共性指标
团队建设
部门员工严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
部门协作
积极配合、协作。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
学习与成长（年度）
按培训进度执行部门培训，提升整体素质。
未达到计划次数的，每少一次扣0.5分。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）；部门台帐、相关反映
积极发表文章
在内部刊物每发1篇，加0.5分，在外部刊物每发一篇，加1分。
积极推进创新工作。
部门提出的创新建议被高层领导采纳，一条加2分。
费用预算控制率（年度）
费用预算控制率完成率=（实际预算/计划预算）*100%。
同比每低1%，加0.5分；同比每增1%，减0.5分。
财务管理处
工作计划准确执行（年度）
按照工作计划准确执行。
未能完成计划中的任务且不能说明理由的，出现一次，扣0.2分。
企业管理处
硬性指标
见硬性指标库及绩效考核加（减）法规定。
营销中心经理
1.月度指标
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
卷烟销量计划完成偏差率
完成月度卷烟销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内.
总销量计划完成偏差率超出标准范围1个百分点扣0.5分；
部门销售计划、销售报表
低档卷烟销量
计划完成偏差率
完成月度低档卷烟销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内。
月度低档烟销售计划完成偏差率比标准范围增减1个百分点加（减）0.5分。
部门销售计划、销售报表
百牌号销量计划完成偏差率
完成月度百牌号卷烟销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内。
月度百牌号烟销售计划完成偏差率超出标准范围1个百分点扣0.5分。
部门销售计划、销售报表
重点品牌销量计划完成偏差率
完成一、二类烟全国销量排名前20名品牌月度销售计划，计划完成偏差率控制在正负2%范围内。
月度重点品牌销售计划完成偏差率超出标准范围1个百分点扣0.5分。
部门销售计划、销售报表
购销合同执行率
购销合同执行率达到95%。
与标准相比，合同执行率每减1个百分点，扣减0.5分。
部门台帐、相关反映
客户服务质量
指导客户服务工作，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
1.客户有效投诉一户，扣0.5分。
2.客户投诉未处理不得分，处理、反馈不及时一次扣2分。
4.投诉处理回访客户满意度95％，每低5％扣0.5分。
5.客户对同一事件的二次投诉率超过5％，扣5分。
企业管理处、部门台帐、相关反映
经营指导
实施客户分类服务，制定服务标准和客户拜访计划。
1.未按规定走访（电访）客户、实施分类服务，有一项不到位扣0.5－2分。
2.未制定客户拜访计划（更新）有一次扣0.5分。
部门台帐、相关反映
临时任务完成质量
及时、高效完成领导交办的其他任务。
未能及时、高效完成且不能说明理由的，出现一次，扣0.5分。
相关反映
共性指标
制度规范执行
严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
行为技能
具备与工作职责相关的领导、系统规划、组织协调和人际关系、危机管理技能。
根据综合技能的高低，扣0－3分。
关键事件记录、相关反映
工作态度
工作积极主动，配合工作，有较强的服务意识。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
2.半年度/年度指标
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
卷烟销量
销量保持平稳增长。
销量同比每增（减）1个百分点，加（减）0.5分。
销售报表、企业管理处等
低档烟销售指标完成率
省局下达的年度低档卷烟销售指标完成情况及半年度销售计划完成情况。
半年度：
计划完成率每增（减）1个百分点，加（减）0.5分；年度：
与指标相比，每增（减）1个百分点，加（减）0.5分
部门台帐、相关反映
百牌号卷烟销量
百牌号卷烟销售占销量（95%）。
同比每增减一个百分点，加减0.5分。
销售报表、企业管理处等
重点品牌卷烟销量
一、二类烟全国销量排名前20名品牌销量占总销量比重。
同比每增减1%，加减0.5分。
销售报表、企业管理处等
购销合同执行率
购销合同执行率达到95%以上（≥95%）。
每降低1个百分点，扣减0.5分。
销售报表、企业管理处等
客户服务质量
指导客户服务工作，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
1.发生有效投诉一户，扣0.5分；
2.客户满意度90％以上，每低1%扣0.5分。
3.客户投诉未处理不得分，处理、反馈不及时。
一次扣2分。
4.投诉处理回访客户满意度95％，每低5％扣0.5分。
5.客户对同一事件的二次投诉率超过5％，扣5分。
6.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
企业管理处、部门台帐、相关反映
工业企业满意度（年度）
依据工业企业满意度调查结果。
同比每增（减）1%，加（减）0.5分。
销售报表、企业管理处等
经济运行分析报告
信息收集完整及反馈及时，准确分析经济运行质量和预测水平。
四个季度中，未能准确分析的经济运行质量和预测水平的有一次扣0.5分。
部门台帐、相关反映、分析报告
共性指标
制度规范执行
严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
行为技能
具备与工作职责相关的领导、系统规划、组织协调和人际关系、危机管理技能。
根据综合技能的高低，扣0－3分。
关键事件记录、相关反映
工作态度
工作积极主动，配合工作，有较强的服务意识。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
学习与成长（年度）
按培训计划执行部门培训，提升整体素质。
未达到计划次数的，每少一次扣0.5分。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）；部门台帐、相关反映
积极发表文章。
在内部刊物每发1篇，加0.5分，在外部刊物每发一篇，加0.5分。
积极推进创新工作。
部门提出的创新建议被采纳，一条加2分。
硬性指标
见硬性指标库及绩效考核加减法规定。
采供部
1.月度考评：
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
库存控制率
严格根据销售情况进行采购，保证月末库存率在5%以下（≤5%）。
与标准相比，库存控制率每增加1个百分点，扣0.5分。
部门台帐、相关反映
货源分配计划
拟订销售计划草案，提出单品销售任务的分解方案，安排落实购进的批次批量计划。
分配不合理的扣2-5分。
部门台帐、相关文档、相关反映
品牌营销方案
根据品牌发展需要制定合理的品牌方案并指导有效执行。
1.方案不可行，扣0.5分。
2.方案未得到有效执行，扣0.5分。
部门台帐、相关方案、相关反映
采供分析报告
次月初5个工作日内及时提交上月采供分析报告，对采供计划情况进行分析，并提出建议。
1.未及时提交报告的，出现1次，扣0.5分。
2.报告没有起到参考价值作用，扣2-3分。
部门台帐、相关报告、相关反映
工业客户满意度
积极发展与工业客户的关系，发挥工商协同效应，工业客户满意度达到100%。
出现1例工业客户投诉的，扣3-5分。
企业管理处
临时任务完成质量
及时、高效完成相关反映交办的其他工作。
未能及时、高效完成且不能说明理由的，出现一次，扣0.5分。
相关反映
共性指标
团队建设
部门员工严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
部门协作
积极配合、协作。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
2.半年/年度考评：
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
购销合同执行率
严格按照购销合同采购卷烟产品，合同执行率在95%以上（≥95%）。
1.与标准相比，购销合同执行率每降1个百分点，扣0.5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（综合办公室、企业管理处）
库存控制率
严格根据销售情况进行采购，保证月末库存率在5%以下（≤5%）。
1.与标准相比，库存控制率每增加1个百分点，扣0.5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
货源分配计划
拟订销售计划草案，提出单品销售任务的分解方案，安排落实购进的批次批量计划。
1.分配不合理的扣2-5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
品牌营销方案
根据品牌发展需要制定合理的品牌方案并指导有效执行。
1.方案不可行，扣0.5分。
2.方案未得到有效执行，扣0.5分。
3.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
采供分析报告
次月初5个工作日内及时提交上月采供分析报告，对采供计划情况进行分析，并提出建议。
1.未及时提交报告的，出现1次，扣0.5分。
2.报告没有起到参考价值作用，扣2-3分。
3.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
部门台帐、相关反映
工业客户满意度
积极发展与工业客户的关系，发挥工商协同效应。
1.出现1例工业客户投诉的，扣3-5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
共性指标
团队建设
部门员工严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
部门协作
积极配合、协作。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
学习与成长（年度）
按培训进度执行部门培训，提升整体素质。
未达到计划次数的，每少一次扣0.5分。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）；部门台帐、相关反映
积极发表文章
在内部刊物每发1篇，加0.5分，在外部刊物每发一篇，加0.5分。
积极推进创新工作。
部门提出的创新建议被高层领导采纳，一条加2分。
工作计划准确执行（年度）
按照工作计划准确执行。
未能完成计划中的任务且不能说明理由的，出现一次，扣0.2分。
企业管理处
硬性指标
见硬性指标库及绩效考核加（减）法规定。
营销中心副经理（兼采供部主任）
1.月度考核指标
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
购销合同执行率
严格按照购销合同采购卷烟产品，合同执行率在95%以上（≥95%）。
与标准相比，购销合同执行率每降1个百分点，扣0.5分。
部门台帐、相关反映
库存控制率
严格根据销售情况进行采购，保证月末库存率在5%以下（≤5%）。
与标准相比，库存控制率每增加1个百分点，扣0.5分。
部门台帐、相关反映
货源分配计划
拟订销售计划草案，提出单品销售任务的分解方案，安排落实购进的批次批量计划。
分配不合理的扣2-5分。
部门台帐、相关文档、相关反映
品牌营销方案
根据品牌发展需要制定合理的品牌方案并指导有效执行。
1.方案不可行，扣0.5分。
2.方案未得到有效执行，扣0.5分。
部门台帐、相关方案、相关反映
采供分析报告
次月初5个工作日内及时提交上月采供分析报告，对采供计划情况进行分析，并提出建议。
1.未及时提交报告的，出现1次，扣0.5分。
2.报告没有起到参考价值作用，扣2-3分。
部门台帐、相关报告、相关反映
工业客户满意度
积极发展与工业客户的关系，发挥工商协同效应，工业客户满意度达到100%。
出现1例工业客户投诉的，扣3-5分。
企业管理处
临时任务完成质量
及时、高效完成相关反映交办的其他工作。
未能及时、高效完成且不能说明理由的，出现一次，扣0.5分。
相关反映
共性指标
制度规范执行
严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
行为技能
具备与工作职责相关的领导、系统规划、组织协调和人际关系、危机管理技能。
根据综合技能的高低，扣0－3分。
关键事件记录、相关反映
工作态度
工作积极主动，配合工作，有较强的服务意识。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
2.半年度/年度指标
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
购销合同执行率
严格按照购销合同采购卷烟产品，合同执行率在95%以上（≥95%）。
1.与标准相比，购销合同执行率每降1个百分点，扣0.5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（综合办公室、企业管理处）
库存控制率
严格根据销售情况进行采购，保证月末库存率在5%以下（≤5%）。
1.与标准相比，库存控制率每增加1个百分点，扣0.5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
货源分配计划
拟订销售计划草案，提出单品销售任务的分解方案，安排落实购进的批次批量计划。
1.分配不合理的扣2-5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
品牌营销方案
根据品牌发展需要制定合理的品牌方案并指导有效执行。
1.方案不可行，扣0.5分。
2.方案未得到有效执行，扣0.5分。
3.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
审核货源分配计划
跟踪、了解销售状况，预测全年和半年卷烟调拨需求，制定缺货（紧俏）产品的品类替代和投放方案
1.分配不合理的扣2-5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
相关计划、相关反映
采供分析报告
次月初5个工作日内及时提交上月采供分析报告，对采供计划情况进行分析，并提出建议。
1.未及时提交报告的，出现1次，扣0.5分。
2.报告没有起到参考价值作用，扣2-3分。
3.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
部门台帐、相关反映
工业客户满意度
积极发展与工业客户的关系，发挥工商协同效应。
1.出现1例工业客户投诉的，扣3-5分。
2.汇总统计相对应月度指标的半年度（年度）总得分，取平均得分，再进行折算，公式为：
平均得分×半年度（年度）权重分数÷月度权重分数。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）
共性指标
制度规范执行
严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
行为技能
具备与工作职责相关的领导、系统规划、组织协调和人际关系、危机管理技能。
根据综合技能的高低，扣0－3分。
关键事件记录、相关反映
工作态度
工作积极主动，配合工作，有较强的服务意识。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
学习与成长（年度）
按培训计划执行部门培训，提升整体素质。
未达到计划次数的，每少一次扣0.5分。
半年度/年度绩效考评汇总统计（企业管理处）；部门台帐、相关反映
积极发表文章。
在内部刊物每发1篇，加0.5分，在外部刊物每发一篇，加0.5分。
积极推进创新工作。
部门提出的创新建议被采纳，一条加2分。
硬性指标
见硬性指标库及绩效考核加减法规定。
市场部
1.月度考评：
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
卷烟销量指标完成率
完成市局下达的各类卷烟销售指标。
与标准相比，1.卷烟销量指标完成率每下降一个百分点，扣0.5分。
营销中心销售报表
低档卷烟销量完成率
完成月度低档卷烟销量指标。
与标准相比，完成率每降低1个百分点，扣0.5分。
营销中心销售报表
重点品牌培育
培育国家制定和建议的重点品牌。
1.销量完成率100%以上，每下降1%扣0.5分。
2.市场面市率达95%以上，每下降1%扣0.5分。
营销中心销售报表
客户服务质量
指导客户服务工作，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
1.客户有效投诉一户，扣0.5分。
2.客户满意度90％以上，每低1%扣0.5分。
3.客户投诉未处理不得分，处理、反馈不及时。
一次扣2分。
4.投诉处理回访客户满意度95％，每低5％扣0.5分。
5.客户对同一事件的二次投诉率超过5％，扣5分。
企业管理处、部门台帐、相关反映
共性指标
团队建设
部门员工严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
部门协作
积极配合、协作。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
2.半年/年度考评：
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
卷烟销量指标完成率
完成市局下达的各类卷烟销售半年度（年度）指标。
与标准相比，卷烟销量指标完成率每下降一个百分点，扣0.5分；省外卷烟销量指标完成率每下降一个百分点，扣0.5分。
营销中心销售报表
低档卷烟销量完成率
完成半年度（年度）低档卷烟销量指标。
与标准相比，完成率每降低1个百分点，扣0.5分。
营销中心销售报表
重点品牌培育
完成重点品牌半年度（年度）销量指标。
一、二类烟全国销量排名前名品牌销量指标完成率每降低1个百分点，扣0.5分。
营销中心销售报表
营销方案策划及执行
根据发展需求策划市场营销方案，并指导有效执行。
1.上级对方案不满
升级会员 