某县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告.docx
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某县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告
四、资金筹措50
第十二章社会评价与风险分析家51
一、社会评价51
二、风险分析52
第十三章结论和建议
二、建议53
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
XX县人民医院住院综合楼建设项目
（二）项目业主：
XX县人民医院
（三）项目地址：
XX县XX镇文庙社区
（四）项目性质：
扩建
（五）建设规模及内容
本项目占地面积2000m2，总建筑面积20000m2，新增医疗设备54台套，日最大门诊接待量800人，设置住院病床400张。
住院综合楼包括急诊部、住院部、医技科室、保障系统等四项基本功能分区。
（六）项目总投资及资金筹措
1．项目总投资5000万元，其中：
●建设投资4900万元（固定资产投资）。
●铺底流动资金100万元。
2．资金筹措
●申请中央财政“卫生专项建设资金”2300万元；
●重庆远郊区县社会事业发展专项补助资金配套2700万元。
（七）建设周期：
2010年2月－2011年12月
二、业主简介
XX县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床170张，实际开放病床260张。
医院现位于XX县XX镇县坝街，国道319线同院中通过。
全院占地面积为12996平方米，院内用房始建于1982年，总建筑面积为14336平方米（其中危房面积2500平方米）。
现有在册职工280人，其中：
医技人员200人（高级医师20人，中级医师59人），全院现有设备：
螺旋CT一台、高频数字胃肠机一台、腹腔镜一套、B超2台、心电监护仪6台、呼吸机1台、全自动生化分析仪、胃镜一台套，业务用房由于年久失修现已破旧老化，现已满足不了广大人民群众就诊需要。
医院在新一届院领导的领导下，在广大医技人员的共同努力下，现能开展胃大部切除术、心包剥离、硬膜外血肿清除、直肠癌根治、关节融合术、肝脾破裂补术、门厅断流术、食道癌根治、膀胱癌切除、子宫全切术、骨股关置换术等对于县级医院来说比较高、精、尖的手术。
业务技术在周边几个县处于领先地位。
三、编制依据
●国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
●《综合医院建设标准》；
●《综合医院建筑设计规范》；
●国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
●业主提供的相关基础资料；
●业主对项目建设的主要意见及预期目标；
●国家和重庆市其它相关规定和要求。
四、编制内容
建设必要性。
主要根据XX县医院现有情况、XX县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。
建设规模的确定。
根据XX县城市建设总体规划、XX县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。
技术的可行性。
主要从事项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。
组织可行性。
制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。
财务可行性。
主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。
社会经济可行性。
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。
风险因素及对策。
主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
五、主要结论
拟建中的XX县医院住院综合楼项目，已经得到县委、县政府的领导高度重视，XX县人民医院的领导班子精诚团结又懂技术，具有较高的管理水平和务实创新的工作作风，职工上下一条心，有决心和信心把该项目建设好。
因此，在本项目的建设期间，望有关领导部门给予相应的支持。
六、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总占地面积
m2
2000
2
总建筑面积
m2
20000
3
项目总投资
万元
5000
其中：
固定资产投资
万元
4900
铺底流动资金
万元
100
4
资金筹措
万元
5000
4.1
中央财政“卫生专项建设资金”
万元
2300
4.2
重庆市远郊区县社会事业专项资金
万元
2700
第二章项目背景
一、XX县社会经济状况
（一）概况
XX苗族土家族自治县位于重庆市东南部，居乌江中游，东临酉阳县、黔江区，西接武隆县、丰都县，南靠贵州省务川县、沿河县，北与石柱县、湖北省利川县相连。
属盆周山区，境内沟壑纵横，山峦起伏，道路崎岖，海拔190m—1860m。
全县丘陵河谷地带占13.1%，低山地带占52.9%，中山地带占34%。
年平均气温17.6℃，年降雨量1269.3毫米，立体气候特征较为明显。
（二）行政区划
XX苗族土家族自治县是1984年经国务院批准成立的少数民族自治县。
辖39个乡镇，300个行政村，1981个村民小组。
幅员面积3903平方公里，东西宽77.88公里，南北长96.4公里，距重庆市区263公里，国道319线、乌江黄金水道、渝怀铁路贯穿其境，县城坐落在乌江、郁江交汇处，依山而建，面水而居。
（三）经济发展现状
2008年全县生产总值32.1亿元，人均国内生产总值4152元，农民人均纯收入2534元，人均粮食占有量657公斤，财政收入2.1亿元，其中地方财政收入1.58亿元。
XX是全国罕见的地氟病特重病区，是典型的“老、少、边、穷”县，既是“八七”扶贫攻坚计划中的592个国定贫困县之一，又是全国新一轮扶贫开发重点县之一。
（四）人口
全县有苗族、土家族等11个少数民族，2008年底全县总人口68万人，其中少数民族人口37万人，占总人口的54.41%，农业人口为56.32万人，占总人口的82.82%。
2008年人口死亡率为6.01‰，高于全国平均水平，人口出生率为13.52‰，人口自然增长率为7.41‰。
二、XX县居民健康状况
（一）居民健康主要指标
2008婴儿死亡率为28.86‰，5岁以下儿童死亡率为32.47‰，孕产妇死亡率为97.32/10万，人均期望寿命70.85岁（男67.91岁，女73.87岁），低于全市（72岁）平均水平。
（二）主要疾病
人群易患的疾病分别是：
呼吸道传染病、消化道疾病、伤害和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。
（三）法定报告传染病发病率
2008年全县报告传染病19种，共计发病2571例，无死亡。
其中甲类传染病0种；乙类传染病11种，发病2229例，发病率为360.33/十万，占年发病总数的86.70%，发病病种为：
肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型）、痢疾、伤寒副伤寒（伤寒、副伤寒）、淋病、梅毒（Ⅰ期、Ⅱ期、隐性）、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核（涂阳、涂阴、未痰检、仅培养）；丙类传染病5种，发病317例，无死亡病例，发病率为51.24/十万，占年发病总数12.33%，较去年下降50.00%，发病病种为：
流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。
三、XX县卫生工作现状
（一）机构
县、乡、村三级卫生网络基本健全，全县有非营利机构医疗卫生机构46个，其中县级6个，中心卫生院8个，普通乡卫生院31个，社区服务中心1个。
有村卫生室300个，营利性个体诊所100个。
（二）病床设置
2008年，全县非营利性医疗机构有病床694张，其中：
乡镇卫生院404张。
每千人口有病床1.11张，比全市平均水平（每千人2.15张）低1.04张。
（三）卫生人员
2008年，政府举办的非营利性医疗卫生机构有745人，其中乡镇卫生院367人。
其学历比例为：
大专及以上217人占29%，中专346人占46%，无学历182人占25%。
其职称结构为：
高级占3%，中级19%，初级59%，无职称19%。
村卫生站有419人，已经通过乡村医生执业注册考试。
（四）房屋现状
2008年，全县医疗机构现有业务用房41537m2，其中县级医疗机构有业务用房22877m2，乡镇卫生院有业务用房18660m2。
其中危房单位23个，面积达10223m2。
（五）设备
2008年底，全县乡镇卫生院有5000元以上的医疗设备117台，其中中心卫生院77台件，普通乡卫生院40台件。
（六）资金
财政收支出状况：
2002—2004年，政府卫生支出占财政支出比例逐年减少。
四、XX县卫生“十一·五”规划目标
到2010年，建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良的医疗卫生服务。
实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。
我县十一五期间卫生发展的重点是：
完善三大体系一个机制一个制度，即医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。
1、医疗救治体系建设：
县医院二甲医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成一批县内比较领先的专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。
2、疾病预防控制体系建设：
进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。
3、卫生监督执法体系。
以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善，队伍健全的卫生监督体系，保证全县的公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。
4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。
重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力的突发公共卫生事件的应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民的生命安全。
5、做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。
为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫、因病返贫的问题，我们要积极创造条件，大力推行新型合作医疗制度，力争到2010年底全县新型合作医疗覆盖率达到100%的乡，70%的人口。
全面推行农村新型合作医疗制度的重点是建设完善乡村卫生院、站的机构建设，新建300个村卫生室，努力提高服务功能。
第三章项目建设的必要性及可行性
一、项目建设的必要性
XX县城是渝东南5个区、县的门户，是苗族土家族等13个少数民族聚居地，也是地方病、传染病多发区。
XX县人民医院成立于1950年，编制病床170张，实际开放病床260张，在职职工人数280人，是XX县最大的综合性二级乙等医院，是全县的医学教、研基地。
现有主任医师1人，副主任医师20人，主治医师60人。
病床使用率达101%，治愈好转率为98.27%。
能开展肿瘤放疗、肿瘤介入治疗、直肠癌等各种肿瘤根治术、颅内血肿清除、白内障晶体置入、门奇断流术、心包剥离、颌面整形、子宫全切术、骨股头及全髋置换等高、精、尖手术，能医治内、妇、儿科各种疑难病症。
2009年业务收入为3300万。
医院位于县城XX镇文庙社区，占地面积为12996平方米，修建于1982年，总建筑面积为14400平方米，目前房屋大多已陈旧不堪，其中危房面积达2500平方米。
医院环境在整个重庆市县级医院范围内处于最落后状况，严重影响到XX县医疗水平，已不适应我县经济社会发展的需要。
自2007年5月新农村合作医疗项目在我县全面开展以来，到医院就诊的合作医疗患者日益增多，医院业务用房不足的矛盾愈加突出。
2008年全县因此而外出就医达2600余人，多花医药费1000多万元，仅2007年全县转往重庆、涪陵诊治的病人就达996人，其中：
经医院转院的341人，自动到外地治疗的615人，还有很多患者不能及时就地医治，延误了病情，失去了宝贵的生命。
同时，因病返贫现象特别突出。
导致目前县人民医院已无力履行其作为农村三级医疗预防网保障中心作用，并已严重损害到我县党和政府执政为民形象。
一个地方的文明程度及社会经济发展水平的好坏，直接就反映在教育、卫生事业的发展水平上。
因此，XX县人民医院扩建住院综合楼升级建设二甲医院项目已刻不容缓。
建成后可以满足各族人民日益增长的健康需求，巩固扶贫成果。
二、项目建设的可行性
（一）从历史上看
从历史上看，县医院扩建住院综合楼建设“二甲医院”是可行的，历史上XX县作为重庆市主城区与渝东南地区连接的枢纽，具有非常独特的地理优势。
XX县过去作为渝东南商贸口岸，随着XX经济的快速发展，加之渝怀铁路、乌江XX电站等一批大项目相继完工，XX将进一步成为渝东南地区的商贸中心，人流、物流将更为频繁。
因此，在XX建一座二甲医院是势在必行。
（二）从现实发展来看
从现实发展来看，县医院扩建住院综合楼建设“二甲医院”也是可行的。
随着乌江XX电站等大项目的完工，XX将成为渝东南地区经济、文化、医疗中心，投资环境、自然环境将得到极大改善。
加之，旅游业在XX的迅猛发展，外地游客将逐渐增多，这一批人需要高水平、高档次的医疗服务。
从战略高度考虑在我县建立一所二甲医院是完全可行的。
（三）从XX县人民医院经营状况看
1、2003--2008年业务收入情况
XX县人民医院2003年业务收入1118万（受非典和门诊部修建影响）；2004年业务收入1500万，2005年业务收入为1950万，2006年业务收入为2100万元，2007年业务收入为2300万，2008年业务收入为2900万元，可以看出收入年增幅达30%/年，可预测2009年业务收入为3800万，2010年业务收入为4200万，项目建成投入使用后，业务收入将达到5000万元。
2、2003—2008年固定资产增长情况
XX县人民医院2003年固定资产为1313万元；2004年为1876万元；2005年为2243万元，2006年为2693万元，2007年为3325万元，2008为3976万元，可以看出，固定资产投入保持了强劲态势，医院发展后劲有力。
3、2003—2008年收入结构组成情况
XX县人民医院2003年业务收入中，医疗收入63%，药品收入37%；2004年医疗收入66%，药品收入34%；2005年医疗收入67%，药品收入33%。
2006年医疗收入69%，药品收入31%；2007年医疗收入70%，药品收入30%；2008年医疗收入73%，药品收入27%；可以看出，医院收入结构中技术含量较高，高于周边地区5—8%，对药品的依赖程度远远低于全国县级医院平均水平。
4、2003—2008年医院毛利润率
XX县人民医院毛利润率2003年为44%；2004年为41%；2005年为39%。
2006年为39%，2007年为42%，2008年为44%，可以看出，医院赢利能力较强，特别是面对从2003年开始的药品价格政策性持续调低，医院仍然保持了利润率，由于医院坚持走技术立院道路，因此，抗政策性风险能力高于周边县级医院。
5、2003—2008年资产负债率及净资产情况
XX县人民医院资产负债率2003年为12%、2004年为10%、2005年为11%、2006年为10%、2007年为9%、2008年为12%；净资产2003年为1560万、2004年为2086万、2005年为2013万、2006年为2105万元、2007年为2258万元、2008年为2600万元。
可以看出，财务状况优良，资信度优异。
从上面数据可以看出XX县人民医院的良好经营现状为扩建住院综合楼奠定了坚实基础。
（四）从技术角度看
XX县人民医院已成功地开展了胃大部切除手术、心包剥离术、硬膜外血肿消除、门奇断流术、直肠癌、食道癌根治术、股骨头置换等很多二甲医院才能开展的医疗技术项目。
因此，从技术角度分析，将该院扩建住院综合楼也是可行的。
（五）从其他条件看
从其他条件看，在县医院扩建住院综合楼建一座“二甲医院”也是有保障的，一是交通条件较为方便；二是水、电供应有保证；三是建筑原材料来源有保障；四是技术条件较好；五是地理条件、地质条件较好。
1、水电供应有保证：
水，县城的自来水是从关口芦湖引来的，现已建成年供水432万吨的自来水厂一座，所以，供水是不成问题；电，我县已建成大小水、火电站20座，总装机容量为23779千瓦，现已形成以35KV电网为骨干，10KV配电网络为主体的送配电网，因此，该项目建设中的施工用电和建成后的办公用电和生活用电都是没有问题的。
2、通讯畅通无阻
我县县城通讯网络已和全国联通，市话网络较好，城里的小灵通，农家的家家乐电话已布满各乡镇，中国移动通讯和中国联通进驻XX后，手机已成为人们随时携带的通讯工具，全县医疗急救通讯畅通无阻。
第四章建设规模及建设内容
一、建设规模
（一）床位数量
依据重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的《重庆市卫生资源配置标准》（渝办发（2001）21号文），以及《综合医院建设标准》（2008年版）第二章第十二条有关规定：
“综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为3∶1，也可按本地区相同规模医院前三年日门（急）诊量统计的平均数确定”，根据2008年XX县二甲医院日门（急）诊量，结合XX县城市规划、财政状况、卫生事业发展规划等因素，确定XX县医院扩建后的建设规模为：
400床位。
（二）用地面积
依据《综合医院建设标准》（2008年版）第二十七条有关规定：
“450床综合医院的建设用地，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房，以及道路、绿化、堆晒用地，床均用地指标为115m2；当规定指标不能满足需要，可按不超过11m2/床增加用地面积”；XX县医院住院综合楼的设计床位为400张，考虑到XX县为非中心城市以及城市地形的影响，本项目的用地指标确定为2000m2，建筑用地1250m2。
（三）建筑面积
依据《综合医院建设标准》（2008年版）第三章第十六条有关规定：
“400床综合医院的床均可建筑面积指标为83m2”。
结合综合医院建筑密度、绿化率、XX县人民医院的规划，本项目的总建筑面积确定为20000m2。
二、建设内容
根据国家建设部、国家计委批准的《综合医院建设标准》以及重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的《重庆市卫生资源配置标准》（渝办发（2001）21号文），结合XX县人民医院的实际情况，在总建筑面积不超标的前提下，对住院综合楼中各类用房占总建筑面积的比例进行了适当调整，各类用房的建设内容和面积如下：
住院综合楼设计为16楼，其中：
急救部建筑面积为1550m2；住院部建筑面积为18450m2。
第五章项目建设选址及建设条件
一、项目建设选址
本项目建设地址在XXXX镇文庙社区。
二、自然条件
（一）气候特征
项目场地属中亚热带温润季风气候区，多年平均气温17.50℃，常年平均降雨量1104.20毫米，年均蒸发量950.40毫米，年均气压978.60百帕毫巴，无霜期311天。
总的气候特点是：
气候温和，雨量充沛多集中，光照偏少云雾多，春来较早多夜雨，夏季炎热多伏旱，秋季凉爽多绵雨，冬无严寒少霜雪。
无霜期长，具有典型的季风气候特征。
早春季节，冷空气活动频繁，常有局部大风、冰雹；初夏常有连阴雨；盛夏多伏旱，常有酷暑；秋季多绵雨；冬季少雪无严寒，日平均气温都在0℃以上。
（二）地形地貌
XX全境地势西北高而东南低，为构造剥蚀的中、低山地形。
地貌类型复杂，“两山夹一槽”是XX地貌的主要特征。
地形地貌受北北东向构造控制，主要山脉呈北北东向延伸，成层现象明显，谷地、坡麓、岩溶洼地及小型山间盆地相间，逆顺地貌并存。
（三）地质概况
项目场地的地质构造属新华构造体系，位于鄂黔武隆起带向四川中台坳下降的斜坡上。
晚侏罗系至晚白垩世间的燕山旋回的宁镇运动，以水平挤压为主，第三纪开始的喜马拉雅运动中，使县境普遍间歇性而又不均衡地抬升。
（四）地震
据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。
三、交通及配套条件
本项目地址处在XXXX镇学坝社区，交通便捷，地理条件优越。
水、电、路、通讯畅通，物资运输方便，是建医院的理想之地。
第六章工程建设方案
一、设计依据
（一）1：
500的现状地形图
（二）重庆市城市规划管理条例及设计法规
（三）建设部、卫生部《综合医院建设标准》
（四）《综合医院建筑设计规范》
二、设计主导思想
1、综合医院选址，应符合当地城镇规划和医疗卫生网点的布局要求。
2、医院基地建设选址应符合下列要求：
（1）交通方便、宜面临两条城市道路；
（2）便于利用城市基础设施；
（3）环境安静，远离污染源
（4）远离易燃，易爆物品的的生产和储存区；并远离高压线路及其设施。
（5）不宜邻近少年儿童活动密集场所。
三、总平面设计
（一）设计原则
1、总平面设计规划，其布局应功能分区合理，洁污线路清楚，布置紧凑并留有发展用地。
2、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；应保证住院部，手术部，功能检查室，内窥镜室，献血室、教学科研用房等处的环境安静。
3、医疗、住院医技区应置于综合楼的主要中心位置，其中急救中心应面对主要干道，在大门入口处，病房楼应获得最佳朝向。
4、不同部门的交通路线应避免混杂交叉，各出入口应与各部门紧密联系，合理组织水、暖、电设备供应路线，尽量使路线短捷，减少不必要的能量损耗。
（二）总图设计
1、总平面布置
本项目按功能分为：
医疗区（包括急诊部和住院部）、医技区。
按功能分区设置出入口：
病人出入口、医护人员出入口、后勤供应出入口、尸体出口。
2、道路布置
医院道路呈环行布置，道路为棋盘式布局，满足交通及消防要求，各区域四周道路环通。
3、绿化设计
绿地布局采取点、面、线相结合的方式，以线将点、面联系成一个有机的整体，以保证区域环境的清新。
总图主要技术指标：
序号
土地用途
单位
数量
备注
1
总用地
m2
2000
2
总建筑面积
m2
20000
其中：
急诊部
m2
1550
住院部
m2
18450
3
容积率
10
4
绿地率
%
25.00
6
停车泊位
个
28
四、建筑设计
（一）设计理念
1、以人为本的理想贯穿每个设计环节，坚持对人的终极关怀。
2、满足病人的精神需求，在环境设计中力求富有创造、新意的场所。
3、坚持可持续发展的设计理念，一方面充分发掘土地的利用率，同时严格控制指标，创造大量绿色空间。
（二）平面设计
门诊、住院、医技分建，并由连廊连接组成有分有合的整体。
各部分既能联系方便，又能根据不同功能有相对的独立性，便于设置各单独的出入口。
住院大楼为16层建筑，建筑面积20000平方米。
主要设置各科病区、各科护理单元、专科病房以及传染病房。
（三）立面及造型
建筑形体上力求做到简洁大方、注意细部、营造氛围、竖立标志等几方面，在色彩上尽量采用浅色调，以达到良好的视觉效果和心理效果。
建筑风格上以简洁的现代风格为主，力求创造一个清晰明朗的建筑形象。
（四）剖面设计
剖面设计充分考虑建筑的使用要求，不同功能
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