部门管理KPI考核实用指标参考表.docx
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部门管理KPI考核实用指标参考表
部门管理KP✋(考核)实用指标参考表
财务部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.费用预算达成率
2.成本控制
3.不良坏账的比率
内部运营类
1.财务报表完成的及时性、准确性
2.企业预算执行率
3.财务信息的有效性
4.各部门预算执行率
5.现金管理差错率
6.工作目标按计划完成率
客户类
1.外部客户的满意度
2.员工满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工培养
行政部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.费用预算达成率
2.固定资产流失率(行政方面)
内部运营类
1.部门工作计划完成率
2.办公用品采购及时率
3.办公用品发放准确率
4.办公设施的完好率
5.车辆管理的科学性、规范性
6.安全保卫工作的力度
客户类
1.行政服务满意度
2.部门协作满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门员工流动率
后勤部KP✋量表
指标类别
指标细化
财务类
行政费用降低率
内部运营类
1.环境卫生达标率
2.基础设施故障率
3.车辆调度使用正确率
4.车辆完好率
5.事故发生率
客户类
1.后勤服务满意度
2.外部客户后勤服务满意度
学习发展类
1.部门员工任职资格达标率
2.培训计划完成率
物业部KP✋量表
指标类别
指标细化
财务类
1.各项工程开支总额控制
2.部门管理费用控制
内部运营类
1.维修工程质量合格率
2.公共设施维护及时率
3.设备、设施检修计划完成率
4.绿化计划完成率
5.环境卫生达标率
6.工程、维修费用控制率
7.投诉处理及时率
客户类
内部客户满意度评价
学习发展类
1.部门内员工任职资格达标率
2.员工培训计划完成率
生产部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
成本预算达成率
内部运营类
1.生产计划完成率
2.订单完成及时率
3.产品质量不合格率
4.优良品率
5.产品质量问题重复出现次数
6.设备完好率
7.安全生产事故发生次数
客户类
1.客户满意度
2.供货商满意度
学习与发展类
1.部门员工任职资格达标率
2.培训目标达成率
技术部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
成本预算达成率
内部运营类
1.主要机器设备故障停机率
2.设备改造计划完成率
3.设备管理与维护情况
4.产品退货率
5.新品开发计划达成率
6.新产品技术稳定性
7.技术信息收集的及时性与有效性
8.技术文档管理的规范性
客户类
1.客户投诉率(针对产品质量)
2.现场技术支持满意度
3.外部组织满意度
学习与发展类
1.关键人员流失率
2.培训计划完成率
研发部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用预算达成率
2.部门管理费用
内部运营类
1.新产品研发周期
2.新产品研发计划达成率
3.设计方案提交及时率
4.专利数量
5.部门关键员工流失率
客户类
1.产品质量满意度
2.部门协作满意度
3.部门员工满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成情况
2.部门关键员工流失率
产品部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.新产品开发周期
2.产品规划方案通过率
3.产品信息收集的及时性、全面性
5.产品品牌的知名度
6.新产品推出数量
7.新产品销售率
客户类
1.相关部门满意度
2.客户满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工保有率
设备部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.设备采购合同达成率
2.设备完好率
3.设备故障率
4.设备改造成功率
5.维修计划完成率
6.日常维修和大修费用控制
客户类
相关部门满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门员工任职资格达标率
设计部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
成本费用预算达成率
内部运营类
1.设计计划完成率
2.设计合同数量
3.设计合同总金额
4.设计图纸通过率
5.平均出图周期
6.设计差错率
7.按时完工率
客户类
1.客户满意度
2.相关部门满意度
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.培训计划完成率
质量管理部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
成本费用预算达成率
内部运营类
1.质量体系外审通过率
2.出厂产品合格率
3.产品质量问题重复出现的次数
4.出厂产品质量事故率
5.产品退换货率(因产品质量问题)
6.协调处理较大质量问题完成率
客户类
1.产品质量投诉次数
2.重要客户满意度
学习与发展类
1.关键员工保有率
2.培训计划完成率
装配部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门预算费用达成率
内部运营类
1.装配计划完成率
2.三包返修计划完成率
3.单位产品装配机物料消耗量
4.安全事故次数
客户类
1.部门协作满意度
2.客户满意度
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.培训计划完成率
工程部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门预算费用达成率
2.成本控制
内部运营类
1.工程改进建议次数
2.设备维护对生产的影响程度
3.月度停水、停电次数
4.操作方法和操作时间的改进情况
5.月度工程检修次数
6.工程计划制订的及时性
7.工程维修的及时性
8.工程设备维修的及时性
客户类
1.相关部门满意度
2.客户投诉数量
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.培训计划完成率
项目部KP✋量表
指标类别
指标细化
财务类
项目成本控制在预算之内
内部运营类
1.工程质量合格率与优良率
2.重点项目完成率
3.安全生产事故发生率
4.设备完好率
5.工程项目技术资料完好率
客户类
客户满意度评价
学习发展类
1.部门员工任职资格达标率
2.员工培训计划完成率
材料部KP✋量表
指标类别
指标细化
财务类
采购成本
内部运营类
1.材料采购及时率
2.材料采购计划完成率
3.采购物资合格率
4.供应商一次交货合格率
5.材料出入库差错率
6.错误采购次数
7.供应商履约率
客户类
1.部门合作满意度评价
2.供应商满意度评价
学习发展类
1.部门员工任职资格达标率
2.员工培训计划完成率
造价部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门预算费用降低率
2.部门管理费用降低率
内部运营类
1.项目成本预算准确率
2.工程预算完成及时率
3.工程决算完成及时率
4.预决算差异率
5.投标文件、标底的审核准确率
6.审核预决算准确率
7.工程费用测算准确率
客户类
1.施工承包商满意度
2.配合部门满意度
学习发展类
1.部门员工任职资格达标率
2.部门培训计划完成率
采购部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.采购成本
2.呆料物料金额
内部运营类
1.采购计划准确率
2.采购计划完成率
3.采购物资到货率
4.材料价格合理性
5.采购物资检验合格率
6.物资库存周转天数
7.物料使用的不良率
8.物料退货率
9.供应商开发计划完成率
10.采购错误次数
客户类
1.优秀供应商的比率
2.部门协作满意度
3.供应商满意度
学习与发展类
1.关键员工保有率
2.培训计划完成率
仓储部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用预算达成率
2.仓储成本控制
内部运营类
1.库存物资完好率
2.成品库存周转率
3.物资供应及时性
4.仓库利用率
5.库存报表的准确性和及时性
客户类
相关部门满意度
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.培训计划达成率
配送部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用预算达成率
2.装配成本控制
内部运营类
1.入库交接完好率
2.装配出错率
客户类
1.客户满意度
2.关键客户保有量
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.业务人员培训率
运输部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用管理
2.车辆费用预算达成率
内部运营类
1.货损率
2.货差率
3.车辆完好率
4.运输计划完成率
5.货运质量事故件数
6.货运质量事故赔偿率
7.企业业务贡献率
客户类
1.客户满意度
2.部门合作满意度
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.人员培训率
市场部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用预算达成率
2.成本控制
内部运营类
1.销售增长率
2.成品库存周转率
客户类
1.市场占有率
2.品牌认知度
3.关键客户保有量
4.新客户开发率
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.业务人员培训率
企划部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.企划方案成功率
2.流程和制度得到实施的比率
3.企划计划执行率
客户类
1.员工满意度
2.相关部门满意度
3.领导满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工流失率
公关部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.负面报道的数量
2.广告投放有效率
3.软文发表数量
4.市场知名度
客户类
1.客户满意度
2.客户回访次数
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工流失率
销售部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.费用预算达成率
2.销售成本控制
内部运营类
1.销售增长率
2.销售目标达成率
3.货款回收及时率
4.销售费用率
5.服务响应时间
客户类
1.市场占有率
2.品牌认知度
3.老客户保有率
4.新客户开发率
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.销售人员培训率
促销部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.总销售额
2.销售增长率
3.促销费用率
客户类
1.顾客购买满意度
2.顾客投诉率
学习发展类
1.部门员工任职资格达标率
2.培训计划完成率
单证部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用预算达成率
2.成本控制
内部运营类
1.退单率
2.单证准确率
3.单据制作及时率
客户类
1.客户满意度
2.员工满意度
学习与发展类
1.关键员工流失率
2.培训计划完成率
进口部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门年度运营成本下降率
2.部门成本预算准确率
内部运营类
1.年度工作计划按时完成率
2.进口货物的合格率
3.进口货物通关手续及时完成率
4.进口货物通关所用平均时间下降率
5.进口合同纠纷发生次数
客户类
1.相关部门合作满意度
2.供应商满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.优秀员工保有率
出口部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.出口销售额达成率
2.出口货物回款及时完成率
3.因贸易争议处理不当造成的经济损失金额
4.部门年运营成本下降率
5.部门成本预算准确率
内部运营类
1.年度工作计划按时完成率
2.出口任务完成率
3.国际客户开拓计划完成率
4.出口货物通关手续及时完成率
5.出口货物通关平均时间缩短率
6.出口合同纠纷发生次数
客户类
1.新客户数量上升率
2.大客户流失率
3.客户投诉率
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工保有率
结算部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.结算管理制度规范与完善程度
2.结算手续办理的及时性
3.结算档案管理的规范性
客户类
1.客户满意度
2.相关部门满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员流失率
资产部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.资产管理制度规范化程度
2.不良资产率
3.资产使用率
4.流动资产周转率
5.资产管理档案的规范性
客户类
1.领导满意度
2.相关部门满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员流失率
投资部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.投资管理制度的规范化
2.投资完成率
3.投资建议被采纳次数
4.投资信息的全面性和及时性
5.投资方案通过率
6.投资回报率
7.投资失败次数
客户类
领导满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门员工流动率
证券部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.证券管理制度规范化程度
2.方案通过率
3.部门关键员工流失率
4.文档管理的规范性
客户类
1.客户满意度
2.相关部门满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工培养
客户服务部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用预算达成率
2.客户服务管理成本控制
内部运营类
1.客户服务管理制度规范化程度
2.客户投诉处理的及时性
3.客户信息的完整性和准确性
4.部门关键员工流失率
客户类
1.客户满意度
2.客户回访次数
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工培养
网络部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
1.部门费用预算达成率
2.网络运营成本控制
内部运营类
1.网络服务管理制度规范化程度
2.网络突发事件处理及时性
3.网络设备使用率
4.项目按期完成率
5.网络信息更新率
6.故障处理率
客户类
1.客户满意度
2.内部员工满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工培养
人事部KP✋量表
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1.人事政策和制度执行情况
2.招聘计划达成率
3.培训计划达成率
4.员工流失率
5.关键员工流失率
6.考核、薪酬工作差错次数
客户类
1.合作部门满意度
2.员工满意度
学习与发展类
1.部门培训计划完成率
2.部门关键员工培养