部门经理KPI考核指标.docx
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部门经理KPI考核指标
采购经理KPI考核指标
考 核项 目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
（70%）
1、采购及时率
采购及时率=（规定时间采购的订单数÷下达采购订单的总数）×100%
省外3-5天，省内2-3天，市内1-2天
95%
厂部
月
度
2、采购成本的下降率
采购成本下降率=（本月产品类别现采购成本价—上月度采购成本价）÷现采购成本价×100%
1%
财务部
3、采购质量合格率
采购合格率=（本月交付不合格品数量÷本月交付总数量）×100%
超过检验标准即为不合格
95%
质量部
4、付款结算期
定型产品各原材料采购的平均天数
主要是针对定型产品的原材料
15天
财务部
5、采购费用率
采购费用率=采购费用/采购总金额*100%
采购费用含工资、运费、差旅费、招待费、电话费等
0.3%
财务部
6、采购供应商的增加数
1家
质量部
定
性
指
标
（30%）
1、供应商档案的建立（包括老供应商及新增供应商）
每月
月
度
2、采购产品价格表
每月
3、主要供应商的信誉评定
每月
关
键
事
件
采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，接受供应商吃、喝、礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。
说明：
关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分
直属上级签名
年 月 日
被考核人签名确认
年 月 日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
生产厂长KPI考核指标
考 核项 目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
（70%）
1、产品生产过程合格率
产品生产过程合格率=合格批次/检验批次*100%
合格：
以质量部判定为准
批次：
同一时间送检的同一种品种为1批
100%
质量部
月
度
2、定额成本控制率
定额成本控制率=实际成本/定额成本*100%
成本包括：
材料成本、直接工人工资、制造成本
100%
财务部
3、出货及时率
出货及时率=及时出货批次/出货总批次*100%
98%
营销部
4、生产效率提升率
生产效率提升率=当期产能/前3个月平均产能*100%
产能=入库产量/生产员工总工时*100%
入库产量：
以检验合格的入库产品产量为准。
当期员工总工时，以人力资源部统计的考勤工时为准。
125%
仓库
人力资源部
5、生产安全
生产安全事故：
包括生产车间内的工伤、消防安全事故、设备事故。
100%
人力资源部
定
性
指
标
（30%）
1、5S体系的构建与实施情况
5S体系的构建
每周5S检查表格
人力资源部
月
度
关键事件
生产人员在生产过程中，导致重大的安全事故与质量事故，公司损失在1000元以上扣0分。
说明：
关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分
直属上级签名
年 月 日
被考核人签名确认
年 月 日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
技术经理KPI考核指标
考 核项 目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
（70%）
1、新产品研发计划完成率（按项目考核）
时间进度指标：
实际工作日/计划工作日*100%
90%
技术部
月
度
技术指标：
实际达成指标项目数/应达成的指标项目数*100%
90%
技术部
质量部
3、合格产品配方或工艺流程改进成本降低率
（原配方或工艺成本-现配方或现工艺成本）/原配方或原工艺成本*100%
2%
财务部
3、产品改良计划完成率（按项目考核）
时间进度指标：
实际工作日/计划工作日*100%
90%
技术部
技术指标：
实际达成指标项目数/应达成指标项目数*100%
90%
技术部
质量部
4、小试合格率
小试检验合格批次/小试检验总批次*100%
60%
技术部
质量部
5、中试合格率
中试检验合格批次/中试检验总批次*100%
80%
技术部
质量部
6、产品质量不合格率（配方原因）
当期不合格产品批次/当期生产总批次*100%
1%
质量部
生产部
7、产品质量投诉率
指同一型号的产品2个不同的区域或在2个不同批次批次出现同样的质量投诉为1例
1例
营销部
质量部
定
性
指
标
（30%）
1、
月
度
关键
事
件
技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题（配方原因）,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，全部绩效为0分。
说明：
关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分
直属上级签名
年 月 日
被考核人签名确认
年 月 日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
营销经理KPI考核指标
考 核项 目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
（70%）
1、目标达成率
目标达成率=实际完成销售额/目标销售额*100%
实际完成销售额:
以财务报表数据为准;目标销售:
以公司下达给销售不的月度指标
100%
财务部
月
度
2、销售回款率
销售回款率=累计回款额/累计销售额*100%
累计回款额与累计销售额以财务报表数据为准
95%
财务部
3、销售费用率
销售费用率=当期销售费用/当期销售额*100%
销售费用:
业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等
实际销售额；以财务部结算报表数据为准
1.8%
财务部
4、销售额增长率
销售额增长率=当期销售额/去年同期销售额*100%
销售额：
以财务中心结算报表数据为准
125%
财务部
5、客户流失率
客户流失率=当期客户/上期客户*100%
客户流失率：
以客户的记录为准
0%
财务部
6、客户投诉率降低率
客户投诉下降率=1-（当期客户投诉率/上期客户投诉滤*100%
客户投诉率：
以客户投诉的记录为准
20%
质量部
定
性
指
标
（30%）
月
度
关
键
事
件
营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上扣10分，营销人员在销售过程中接受客户回扣而降低产品销售价格的，考核为0分。
说明：
关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分
直属上级签名
年 月 日
被考核人签名确认
年 月 日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
制造质量经理KPI考核指标
考 核项 目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
（70%）
1、检验准确性
进料检验准确性
原材料：
生产性原材料
100%
生产部（仓库）
月
度
产品检验准确性
产品：
已出厂上市的销售产品；
不合格：
以抽检不合格检验报告为准
99%
质量部
2、产品合格率
产品合格率=合格批次/送检总批次*100%
合格：
符合公司内控质量标准
批次：
同一种产品同一批次同一检测时间为一批
99%
质量部
3、检验及时性（进料、过程）
进料检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100%
100%
质量部
生产部
过程检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100
100%
质量部
生产部
4、检验费用控制率
检验费用控制率=当期实际检验费用/标准检验费用*100%
检验费用：
包括检验人员的工资、试剂、检验器具等费用
标准：
根据预算确定定额
100%
财务部
5、客诉
每出现一次客户投诉，扣3分，最多扣完本项分值
投诉：
售后因质量问题发生处理费用的投诉
营销部
定
性
指
标
（30%）
月
度
关
键
事
件
品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为0分。
说明：
关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分
直属上级签名
年 月 日
被考核人签名确认
年 月 日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
人力资源经理KPI考核指标
考 核项 目
权重
考核
指标
得分
数据来源
考核周期
项目名称
计算方式
项目界定
量
化
指
标
（70%）
1、岗位招聘及时性
每出现一人次岗位未及时到位扣2分，并转入下期考核，再次未到位扣5分，最多扣完本项分值
到位：
以办理入职手续为准
不及时：
与岗位招聘计划规定的到位时间不符
0个
各部门
月
度
2、人员流失量
每流失一个人员扣2分，最多扣完本项分值
流失：
指主动辞职的人员
0个
各部门
3、培训计划达成率
培训计划达成率=实际培训次数/计划培训次数*100%
培训计划：
指计划内安排的安排的培训，不包括计划外的培训，部门内部组织小型培训除外
90%
培训计划
5、绩效考核体系（考核数据的真实性、绩效奖惩的公平性）
考核数据真实性：
指数据的准确性与提交的及时性
抽查各数据的来源，并于每月10日前提交绩效考核汇总表
100%
各部门
绩效奖惩的公平性：
根据实际的考核结果施行的绩效奖惩
符合《绩效考核管理制度》的规定
100%
总经理
6、人工成本控制率
人本成本控制率=人工成本/销售总额*100%
人工成本：
包括编制与非编制人员（临时工）的工资、奖金、加班费和各项福利
15%
财务部
7、员工关系处理（面谈计划、面谈报告）
面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个员工扣2分，最多扣完本项分值
面谈计划：
每月至少安排4个员工的面谈
4个
总经理
面谈报告：
未及时提交面谈情况报告扣3分
及时：
每月10号前提交上月的面谈计划
0次
总经理
定
性
指
标
（30%）
月
度
关
键
事件
人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。
因员工关系没处理好发生劳务纠纷（指进入劳动仲裁程序和诉讼程序），绩效考核为0分。
说明：
关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
事
项
考核综合得分
直属上级签名
年 月 日
被考核人签名确认
年 月 日
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
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