度市级城市维护专项资金绩效评价报告模板.docx

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度市级城市维护专项资金绩效评价报告模板

2018年度市级城市维护专项资金

绩效评价报告

一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

按照市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号）《关于进一步完善财政管理体制的意见》（青政发〔2008〕4号）的有关规定，市级城市维护费主要承担市属城市维护事业单位经费，市**市建设项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。

2011年起，为充分发挥城市维护资金的使用效益，市财政局将市属城市维护事业单位经费整体切出，2018年市级城市维护费主要承担市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。

（二）年度绩效目标完成情况

2018年市级城市维护费项目严格按照计划组织实施，依法依规对市级城市维护费项目进行监督管理，保障城市维护各项工作正常运行，各项目绩效目标完成情况较好。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2018年专项资金预算批复情况

根据市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（青财预指〔2018〕1号），2018年市级城市维护费安排预算25600万元，实际下达指标金额21952.53万元，资金执行金额21952.53万元，执行率100%。

（二）2018项目安排情况

1.安排概况：

2018年市级城市维护费共47个项目（包含9项调整增加项目，2项转移支付项目），依据文件《关于下达2018年市级城市维护费第二批资金支出计划的通知》（青建城字〔2018〕12号）、《关于下达2018年市级城市维护费第四批资金支出计划的通知》（青建城字〔2018〕22号）、《关于下达2018年市级城市维护费第六批资金支出计划的通知》（青建城字〔2018〕33号）、《关于下达2018年市级城市维护费第八批资金支出计划的通知》（青建城字〔2018〕42号）、《关于下达2018年市级城市维护费第九批资金支出计划的通知》（青建城字〔2018〕46号）及《关于下达2018年市级城市维护费第十二批资金支出计划的通知》（青建城字〔2018〕88号），分六批分别下达项目资金计划。

项目承担单位在专项资金安排项目基本绩效情况中逐条写明。

2.各项目绩效情况：

（1）消防业务费。

项目承担单位**市公安消防局，下达指标数5328万元，预算执行数5328万元，绩效目标为维持部队及其管理的政府专职消防队经常性、消耗性支出，确保部队正常运转，逐步提升社会火灾防控力，确保火灾形势持续稳定。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（2）政府专职消防员人员经费。

项目承担单位**市公安消防局，下达指标数3800万元，预算执行数3800万元，绩效目标为保障政府专职消防员工资水平与其承担的高危险性职业相适应，保持队伍健康发展。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（3）消防设施更新改造资金。

项目承担单位**市公安消防局，下达指标数645.24万元，预算执行数645.24万元，绩效目标为用于更新消防部队灭火、抢险救援、重大消防安全保卫任务等所需车辆、器材装备、灭火药剂、专用燃料等。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（4）消防安全评估费。

项目承担单位**市公安消防局，下达指标数294.5万元，预算执行数294.5万元，绩效目标为用于对高层超高层建筑、商场市场、易燃易爆场所、隧道、地下空间、工业园区、酒店旅馆等重点和典型场所的具体消防现状进行安全评估。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（5）消防信息化建设、消防宣传培训等资金。

项目承担单位**市公安消防局，下达指标数899.07万元，预算执行数899.07万元，绩效目标为用于逐步提升火灾防控力，全面构建立体化、全覆盖的火灾防控体系，有效筑牢社会消防安全防火墙。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（6）完善交通标线项目资金。

项目承担单位**市公安交警支队，下达指标数286万元，预算执行数286万元，绩效目标为完成对市区高架路、香港路等400余公里主次道路交通标线进行施划工作，优化提升市内三区道路整体交通环境，消除道路交通安全隐患。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（7）隔离护栏升级改造资金。

项目承担单位**市公安交警支队，下达指标数613.5万元，预算执行数613.5万元，绩效目标为完成对市区香港路、福州路、南京路等约1万米中心隔离护栏进行升级改造工作，消除现状护栏老化、不牢固、易倒伏的现象，进一步提升护栏档次。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（8）交通设施养护资金。

项目承担单位**市公安交警支队，下达指标数521.54万元，预算执行数521.54万元，绩效目标为完成全市道路信号灯、标志牌、护栏维护维修的任务，确保市内三区道路交通安全设施正常运行。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（9）**市第三海水浴场排污设施改造项目尾款。

项目承担单位**市公安警卫处，下达指标数2.39万元，预算执行数2.39万元，绩效目标为解决浴场多年下水道冒溢情况，提升浴场整体环境，达到预期效果。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（10）第二、第三海水浴场维护管理资金。

项目承担单位**市公安警卫处，下达指标数180万元，预算执行数180万元，绩效目标为做好两浴场维护管理工作，使入浴游客对浴场工作满意度方面均达到预期目标，提高二、三海水浴场整体美誉度。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（11）汇泉广场养护补助资金。

项目承担单位青岛国信汇泉湾管理有限公司，下达指标数227万元，预算执行数227万元，绩效目标为做好汇泉广场日常维护、管理，为广大市民及游客提供良好的休闲健身环境。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（12）李村河入海口挡潮闸、中水管网设备设施维护资金。

项目承担单位**市住房和城乡建设局市政公用建设处，下达指标数123.8万元，预算执行数123.8万元，绩效目标为保障李村河挡潮闸项目及中水管网设备设施正常生产运行。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（13）再生水生态河道补水资金。

项目承担单位**市住房和城乡建设局市政公用建设处，下达指标数525万元，预算执行数525万元，绩效目标为满足河道的用水需求，加快解决水体滞留黑臭的问题。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（14）黑臭水体整治效果综合评估资金。

项目承担单位**市住房和城乡建设局市政公用建设处，下达指标数13.2万元，预算执行数13.2万元，绩效目标为做好城市黑臭水体长制久清评估工作。

绩效目标完成。

（15）城市地下空间开发利用前期资金。

项目承担单位**市住房和城乡建设局科技处，下达指标数279.2万元，预算执行数279.2万元，绩效目标为收集并整理项目范围内各类地下空间规划、设计、施工建设、测绘、钻探等资料，对示范区范围内的既有地下建（构）筑物、地下管线设施等进行普查；搭建城市地下空间二维数据库，将普查成果入库，编制《**市地下空间测绘与信息系统建设技术导则》。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（16）城市建筑云大数据平台应用资金。

项目承担单位**市住房和城乡建设局科技处，下达指标数156.73万元，预算执行数156.73万元，绩效目标为建立基于BIM技术的施工图审查标准规范体系等。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（17）城区既有房屋建筑抗震性能普查资金。

项目承担单位**市住房和城乡建设局勘察设计处，下达指标数171万元，预算执行数171万元，绩效目标为在2017年组织实施**区、**区、**区的既有房屋建筑及市政桥梁的抗震性能普查工作的基础上，继续开展普查工作。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（18）2015年桥梁大中修建设检测项目尾款。

项目承担单位**市市政工程管理处，下达指标数9.7万元，预算执行数9.7万元，绩效目标为检测桥梁422座，完成桥梁检测报告一份，当年度出具桥梁结构报告，统筹市区两级合力，降低分散检测的成本。

桥梁运行服务运行率100%，桥梁安全运行零事故。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（19）2016年城市桥梁隔音屏项目尾款。

项目承担单位**市市政工程管理处，下达指标数58.46万元，预算执行数58.46万元，绩效目标为依据青建城字[2016]51号，青财建指[2016]109号，对市管桥梁设施部分区域制作安装隔音设施，有效降低噪音达标，降低周边居民投诉率。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（20）市政工程与道路设施检测资金。

项目承担单位**市市政工程管理处，下达指标数316.18万元，预算执行数316.18万元，绩效目标为对职能范围内监督的工程项目进行监督抽查。

高质量完成报告任务，完成技术指导服务工作，为质量监管工作提供技术支持和保障。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（21）市管重点道路桥梁设施维护项目资金。

项目承担单位**市市政工程管理处，下达指标数4691.96万元，预算执行数4691.96万元，绩效目标为保障市重点道路桥梁设施完好、安全和畅通，桥梁（路面）完好率。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（22）建筑市场监管与信用信息综合平台资金。

项目承担单位**市城乡建设委员会建筑工程管理局，下达指标数386.3万元，预算执行数386.3万元，绩效目标为借助平台实现四库数据的归集、信用数据的管理和考核，通过移动app与平台结合及质量安全管理体系建设，实现工地现场的智能监督和监控。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（23）建设工地远程视频监控系统采购及维护资金。

项目承担单位**市建筑施工安全监督站，下达指标数236.72万元，预算执行数236.72万元，绩效目标为保证系统整体包含平台软硬件设备、网络链路、施工现场视频信号全年安全稳定运行，保障全市（含下属区、市）各建设工地安全监管部门视频系统的正常、可持续性使用。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（24）全市工地塔吊运行安全管理系统资金。

项目承担单位**市建筑施工安全监督站，下达指标数198.96万元，预算执行数198.96万元，绩效目标为对全市建筑机械运行数据进行全监控，有效做出危险操作的预警、报警和控制，诊断工作机械的工作状态、使用寿命等。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（25）起重机械检测资金。

项目承担单位**市建筑施工安全监督站，下达指标数73.6万元，预算执行数73.6万元，绩效目标为协助检测单位制定本单位全年二次检测工作方案，对检测单位二次检测工作过程进行全程监督指导，优化检测工作方案。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（26）建筑工程质量监督抽测资金。

项目承担单位**市建筑工程质量监督站，下达指标数293.6万元，预算执行数293.6万元，绩效目标为对监管范围内在建建筑工程主体结构以及涉及主体结构安全的原材料等进行监督性抽测,及时发现并消除在建建筑工程施工中存在的质量隐患，全面提升我市建筑工程施工质量水平。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（27）地下管线补测补绘项目资金。

项目承担单位**市城市建设档案馆，下达指标数180.21万元，预算执行数180.21万元，绩效目标为对2018年新增市区地下管线数据进行更新入库，对地下管线数据和软硬件环境进行日常维护管理，保障计算机机房正常运转。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（28）城建档案异地存放资金。

项目承担单位**市城市建设档案馆，下达指标数71.7万元，预算执行数71.7万元，绩效目标为缓解城建档案馆档案库房紧张的状况，改善馆藏档案提供良好的保管条件。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（29）城建老旧历史档案数字化资金。

项目承担单位**市城市建设档案馆，下达指标数30.41万元，预算执行数30.41万元，绩效目标为完成9500余卷老档案的整理、修复、编目、扫描、检查、挂接及数据匹配工作，减少历史档案在日常利用过程中的损耗，提高档案利用率，保护珍贵历史档案，更好地为广大群众提供利用服务。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（30）档案数字化整理与扫描资金。

项目承担单位**市城市建设档案馆，下达指标数40万元，预算执行数40万元，绩效目标为完成2018年度新接收规划档案、市政档案及建委系统档案共计9000卷档案的立卷、著录、扫描、检查、挂接及数据匹配等工作，提高馆藏档案的数字化比例。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（31）档案数字化扫描尾款。

项目承担单位市城市建设档案馆，下达指标数4.5万元，预算执行数4.5万元，绩效目标为完成450万张城建档案的扫描、检查、挂接及数据匹配工作，提高馆藏档案的数字化比例。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（32）公用工程实体质量监督抽测资金。

项目承担单位**市公用事业工程质量安全监督站，下达指标数55.49万元，预算执行数55.49万元，绩效目标为及时发现公用事业工程施工中存在的质量问题，消除施工安全隐患，提高公用事业工程施工水平。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（33）《**市公用事业聚乙烯燃气管道工程焊接技术导则》编制资金。

项目承担单位**市公用事业工程质量安全监督站，下达指标数26.90万元，预算执行数26.90万元，绩效目标为完成《**市公用事业聚乙烯燃气管道工程焊接技术导则》的编制，提升燃气工程施工质量，减少事故发生率。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（34）主城区已入住居民未办理不动产权证调研资金。

项目承担单位**市房地产开发管理局，下达指标数17.64万元，预算执行数17.64万元，绩效目标为完成主城区已入住居民未办理不动产权证的初步调查，提交初步调研报告。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（35）奥帆中心补助项目。

项目承担单位原**市城乡建设委员会园林建设处，下达指标数130万元，预算执行数130万元，绩效目标为用于通过对奥帆中心的改造，提升青岛城市形象和知名度，提升景区的环境卫生，改善市民的户外活动环境，提高户外活动的舒适度。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（36）地下空间立法调研项目。

项目承担单位原**市自然资源和规划局，下达指标数19.02万元，预算执行数19.02万元，绩效目标为开展《**市地下空间开发利用管理条例》立法专题研究。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（37）《**市十二个历史文化街区历史建筑保护规划导则》编制项目。

项目承担单位**市住房和城乡建设局勘察设计处，下达指标数2.6万元，预算执行数2.6万元，绩效目标为编制项目建议书、委托招标代理机构进行招标前期准备工作。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（38）《青岛近现代历史建筑修缮施工导则》编制项目。

项目承担单位**市住房和城乡建设局勘察设计处，下达指标数2.1万元，预算执行数2.1万元，绩效目标为编制项目建议书、委托招标代理机构进行招标前期准备工作。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（39）历史城区保护更新模块信息采集。

项目承担单位**市住房和城乡建设局勘察设计处，下达指标数2.47万元，预算执行数2.47万元，绩效目标为编制项目建议书、委托招标代理机构进行招标前期准备工作。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（40）市区道路隔离护栏保项目其他费用。

项目承担单位**市住房和城乡建设局城建处，下达指标数5.66万元，预算执行数5.66万元，绩效目标为完成市区道路隔离护栏保洁工作。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（41）“上合峰会”期间营造氛围灯杆悬挂灯笼电费。

项目承担单位**市路灯管理处，下达指标数8.32万元，预算执行数8.32万元，绩效目标为确保“上合峰会期间”灯笼的供电可靠性。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（42）第二、三海水浴场更换公共垃圾桶项目。

项目承担单位**市公安警卫处，下达指标数13.4万元，预算执行数13.4万元，绩效目标为浴场垃圾桶数量和质量上较以前有很大提升，浴场设施保障更加有力，提升浴场整体美洁度。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（43）第一海水浴场沙滩修复工程补助资金。

项目承担单位青岛国信汇泉湾管理有限公司，下达指标数239.5万元，预算执行数239.5万元，绩效目标为为第一海水浴场游客提供优质、舒适的旅游环境。

资金来源全部为市级城市维护费。

绩效目标完成。

（44）青海路-普集路积水点改造建设项目尾款。

项目承担单位**市**区城市管理局，下达指标数42.28万元，预算执行数42.28万元，绩效目标为用于排水管道扩容改造、路口道路翻建等工作，完成项目尾款支付。

绩效目标完成。

（45）孟庄路积水点改造建设项目尾款。

项目承担单位**市**区城市管理局，下达指标数14.68万元，预算执行数14.68万元，绩效目标为用于设置阀门、明沟清淤及拆除障碍物等工作，完成项目尾款支付。

绩效目标完成。

（46）深圳路、香港东路翻建工程补助资金。

项目为转移支付项目，用于道路罩面、更换路沿石、绿化等工作，下达指标数392万元，已由市级财政拨付至**区财政。

（47）市区道路隔离护栏保洁资金。

项目为转移支付项目，用于市区道路隔离护栏保洁等工作，下达指标数322万元，已由市级财政分别拨付至**区财政、**区财政及**区财政。

三、主要经验和做法

1、合理安排资金，做到重要公用设施维护全覆盖。

在保障正常维护、经常性项目的前提下，近几年，市级城市维护费每年都安排了一定额度的维护专项，主要用于城市道路、排水、截污管网建设及应急抢修。

专项工程的建设实施，不但提升了城建设施的服务水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供了更加舒适的生活环境。

2、加强督查，提高专项资金使用效率。

对项目资金执行进度情况进行跟踪调度，及时掌握资金使用情况，对预算执行工作开展迟缓的项目，致函有关单位，督促其抓紧开展工作，保证资金使用效率。

年底预算编制适当核减资金执行不及时、不合理的单位的预算额度。

3、强化监管，规范项目资金拨付程序。

研究并采取科学合理的预算申报审查、资金计划下达、调度资金执行等程序，上报预算等重要事项充分发挥民主决策的作用，出台专项资金管理办法，规范专项资金使用流程，有序推进各项工作。

四、存在的问题及改进建议

1、根据2018年各部门提报的维护需求，市级城市维护费存在总量不足、维护设施养护水平不高的问题。

建议有关部门适当倾斜资金，逐年提高市级城维费额度，以便保证城建设施的高效运行。

2、个别单位经费预算执行工作开展迟缓，未能达到按时间节点完成执行率的要求，在我局致函督促的情况下，最终完成年度资金支付。

建议各部门提前做好资金拨付的准备工作，全面统筹推进资金拨付工作，合理安排下年度经费，提高预算资金使用效率。