花木城建设项目可行性研究报告.docx
《花木城建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《花木城建设项目可行性研究报告.docx（34页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
花木城建设项目可行性研究报告
花木城建设项目可行性研究报告
（本文档为word格式,下载后可修改编辑！
）
第一章总论………………………………………………….5
1.1项目名称及承办单位……………………………………..................................5
1.2研究工作的依据与范围………………………………………………………..7
1.3推荐方案与研究结果…………………………………......................................7
第二章项目建设背景及建设的必要性………………………12
2.1项目建设背景…………………………………………………………………..12
2.2项目建设必要性………………………………………………………………..13
第三章、项目建设地址与建设条件………………………………16
3.1建设地址…………………………………………………………………………16
4.2自然条件…………………………………………………………………………16
4.3基础设施配套条件………………………………………………………………17
4.4本报告对场址的评述…………………………………………………………..18
第四章市场分析与销售方案……………………………………19
4.1市场分析……………………………………………………………………….19
4.2市场预测……………………………………………………………………….23
4.3市场营销…………………………………………………………………………23
4.4市场风险分析……………………………………………………………………24
第五章、项目总体规划设计方案方案……………………………19
5.1布局规划原则………………………………………………………………….19
5.2某某花木基地规划…………………………………………………26
5.3产品方案……………………………………………………………………….27
第六章、工程建设方案……………………………………………28
6.1项目组成及主要建设内容…………………………………………………...28
6.2设计依据及规范………………………………………………………………28
第七章、环境保护…………………………………………………34
7.1建设项目及周围环境质量现状………………………………………………...34
7.2建设项目对周围环境的影响……………………………………………………34
7.3采取的环境保护对策……………………………………………………………34
7.4环境影响评价……………………………………………………………………35
第八章、工程招标…………………………………………………36
8.1招标原则………………………………………………………………………...36
8.2招标内容及范围…………………………………………………………………36
8.3招标组织形式……………………………………………………………………36
8.4招标方式…………………………………………………………………………37
第九章、节能节水措施……………………………………………38
9.1编制依据………………………………………………………………………...38
9.2节能措施…………………………………………………………………………38
9.3节水措施…………………………………………………………………………39
第十章、项目组织机构……………………………………………40
10.1经营管理形式…………………………………………………………………40
10.2技术培训………………………………………………………………………40
10.3项目财务管理…………………………………………………………………41
10.4项目运行管理…………………………………………………………………41
第十一章、项目实施进度建议…………………………………42
11.1建设工期……………………………………………………………………….42
11.2项目实施进度安排…………………………………………………………….42
第十二章、投资概算与资金筹措…………………………………43
12.1投资估算………………………………………………………………………43
12.2资金筹措………………………………………………………………………43
12.3资金使用计划…………………………………………………………………43
第十三章经济效益分析…………………………………………45
13.1经济效益分析与评价…………………………………………………………45
二、社会效益分析……………………………………………………………………45
第十四章综合效益分析…………………………………………46
14.1社会作用…………………………………………………………………….46
14.2促进农业结构调整，实现产业化……………………………………………46
14.3创造就业机会，促进“三农”建设，带动农民致富………………………46
第十五章结论和建议……………………………………………47
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
某某花木城建设项目
1.1.2项目承办单位：
某某房地产开发有限公司
1、企业发展成果
本项目将由“某某房地产开发有限公司”负责开发，其主要股东之一的“某某壮大实业公司”在房地产开发领域，已有十几年历史，在海甸岛开发了数个住宅项目，尤其近年在经贸区开发建设的“玉沙国际”写字楼项目，其位置、形象、品质、设施设备档次，堪称该区域地标性产品，获得了行业和社会的高度评价。
2、资本实力
某某房地产开发有限公司为某某花木基地项目注入充分的资金，公司确保该项目按照规定的建设目标，完成开发和后期经营。
3、产品创新能力
本项目开发是基于农业景观和自然景观的凤凰花木基地，需要全新的开发理念，公司之所以决策投资该项目，首先基于充分认识自然生态环境对于今天城市社会的价值，对于城市居民的巨大吸引力，基于对苗木花卉产业的内涵、实质的深刻认识，在苗木花卉产品构成元素上，具有全新的理解。
因此，本项目的开发、本公司完全具备保护自然、利用自然、创造真正适合城市居民愿望的苗木花卉产品的创新力。
4、管理团队
某某房地产开发有限公司管理团队，具有长期农业开发经验和市场营销能力，具有理论和实践相结合的能力，具有高度的创新能力。
不同的知识结构的人才团队在长期经营实践合作中，能够保持开发理念和工作方式上的高度一致。
团队的管理和经营能力，早已在企业的运作中得以充分体现，完全可以高效率、高质量地完成本项目的开发、经营动作。
1.1.3项目拟建地点
某某花木基地项目位于某某市龙桥镇境内，沿海榆东线高速公路西侧，即高速公路（某某—三亚方向侧）龙桥加油站南边、第一与第二天桥之间区域。
与龙桥镇隔高速路相望，距某某市中心约8km,占地面积500亩。
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1研究工作的依据
1、某某省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；
2、《某某市“十二五”社会经济发展计划》；
3、国家及某某有关政策法规：
4、国家、部委、省现行的其他相关设计规划、标准和定额。
1.2.2论证的主要内容
研究工作范围：
项目建设背景及建设必要性、市场预测及建设规模、建设地址与建设条件、功能分区规划布局与项目产品方案、工程建设方案、环境保护、工程招标、节能节水措施、机构设置及劳动定员、项目实施进度建议、投资估算与资金筹措、经济效益分析和综合利益分析等。
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1建设内容、规模及产品方案
1.建设内容
某某花木基地划分为六大功能区，主要建设内容包括：
（1）花卉绿篱区
占地50亩，通过各种花卉摆放式展示及绿地栽培相结合。
（2）苗木栽培区
占地300亩，其中包括苗木科普展示区、常用乔木区、棕榈科苗圃区、灌木区、珍稀苗木区、古树苗木区等。
（3）生态示范区
占地30亩，人工种植富具热带雨林特色的树木、奇花异草等植被，结合部分水体，营造一个独具特色的生态示范区。
（4）青少年课外教育基地
占地30亩，包括劳作躬亲区和劳动教育展示区。
（5）娱乐运动休闲区
占地60亩，即规划图中的水生植物区，利用低洼地开挖作塘，水中种养经济类观赏型，如莲花等水生植物，并放养水产品，周边可以开展球类运动、垂钓或其他健身休闲活动。
（6）接待区及木屋休息区
占地30亩，包括接待区、木屋休息区、停车场、风车景观区、加油站等。
其中的道路、给排水、电力通信等设施均于贯穿于各功能区。
2.产品方案
（1）花卉绿篱区：
每年培育300万株（盆）花卉、盆景等。
交易量200万株（盆）/年。
（2）苗木栽培区：
每年培育800万株各类苗木。
交易量500万株/年。
（3）生态示范区：
赏花观草，了解热带珍稀树木、花卉，增长知识，扩大知识面。
（4）青少年课外教育基地：
每年直接教育接待1万名中小学生。
（5）娱乐运动休闲区：
10万人次/年。
（6）接待区及木屋休息区：
10万人次/年。
1.3.2环境保护
项目对生活污水、生活垃圾、交通及娱乐废气采取了防治措施，均能达到排放标准。
从环境保护角度认为该项目建设是可行的。
1.3.3主要技术经济指标
表1-1技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
数值
备注
1
规划总用地
M2
计500亩
2
总投资
万元
3
固定资产投资
万元
4
年经营收入
万元
5
年总成本
万元
6
年利润总额
万元
7
投资净利率
%
8
投资利税率
%
9
内部收益率
%
税前
10
净现值
万元
税前
11
投资回收期
年
税前
12
盈亏平衡点
%
1.3.4总投资构成及资金筹措
项目建设投资总额为人民币万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。
1.3.5项目实施进度建议
项目前期准备、勘察设计、施工、设备安装调试、竣工试运行等共需30个月。
1.3.6存在的问题及建议
1、项目建设场地尚无工程地质勘察报告，在初步设计前必须完成。
2、某某省有暴雨和台风发生，台风、暴雨影响及其它不可抗拒的因素可能会导致工程工期延长，施工组织要精心设计。
3、主要风险来自工程风险和管理风险，建设单位应加强管理力度，积极推行先进的管理方法，在施工当中向保险公司投保，通过保险和有效的管理避免风险。
4、建设单位组建一支精干、高效、专业配套齐全的管理队伍，加强工程管理，统一调度指挥，要把项目作为一个系统认真筹划和研究。
5、制订详细、可行的施工组织设计，尽量避免在台风、降水季节开挖沟槽。
6、由于某某花木基地项目的建设对龙桥镇及至某某市的花木市场发展具有较为重要的社会、经济意义，因此，建议有关部门给予大力支持，促成项目早日建成。
1.3.7研究结论
龙桥镇地处某某市中部，该区域内具有大量渣状火山岩块，原始荔枝林，火山湖遗迹，在火山溶岩地貌中，生长出大面积的原始森林以及果木。
区内自然风光优美，具有重要的花木培育、生态教育、休闲农业观光的开发价值。
某某花木基地建设是以现有的自然资源作为基础，利用高新农业技术进行开发管理。
项目建设对于丰富琼北地区苗木花卉市场，提升琼北生态农业观光游具有积极的作用。
同时，项目建设符合某某省建设国际旅游岛的建设目标。
综上所述，该项目的建设是必要的，合理的、可行的。
希望有关部门给予大力支持，促成项目早日建设。
第二章、项目建设背景及建设的必要性
2.1项目建设背景
花卉苗木产业是高投入、高产出、高科技、高风险、高效益的产业。
具有高效、高辐射、高附加值的特性。
在建设国际旅游岛的背景下，即可促进观光旅游业发展，又能发展农村经济、改善城乡生态环境、促进城乡统筹发展、切实增加农民收入方面，发挥重要的作用。
《某某生态省建设规划纲要》指出，热带花卉作为某某重要的生态经济型产业，发展成为某某经济发展新的增长点。
《某某国际旅游岛建设发展规划纲要》提出，某某把大力发展花卉产业作为国际旅游岛建设与富农政策相结合的一个重要举措。
某某省长罗保铭在某某省四届人大一次会议开幕式上透露，某某将以建设“国际旅游岛“为目标，加快旅游业升级和国际化进程。
2008年4月，国务院函复某某省人民政府同意某某进一步发挥经济特区优势，在旅游业对外开放和体制机制改革方面积极探索，先行试验，要求国务院有关部门对某某发展旅游业给予大力支持和帮助。
国务院复函还批准某某省在某某、三亚、琼海、万宁四市各开办一家室内免税店，以方便国际游客旅游购物。
2008年4月25日，省政府在某某举行建设某某国际旅游岛新闻发布会，省旅游局局长张琦在会上宣读了《某某国际旅游岛建设行动计划》。
根据行动计划，某某旅游业将全面与国际接轨。
参照国际惯例，争取把国家确定的旅游对外开放和制度创新方面的重大举措，放在某某先行先试，推进某某新一轮更宽领域、更大范围、更高层次的对外开放。
某某建设“国际旅游岛”，就是要充分发挥特区体制、政策优势，积极探索建立与国际惯例和通行规则接轨的行业体制机制，加快某某旅游要素的国际化改造，推动投资主体国际化、旅游产品国际化、旅游接待设施国际化、旅游服务管理国际化；加快涉外旅游人才的培养，完善旅游国际化的配套接待体系。
本项目就是在这样的环境背景下提出开发建设的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1花卉苗木产业化发展的需要
国内外花卉市场需求量日益增大，尤其是热带花卉需求量的增大。
根据欧洲的花卉营销专家预测，世界未来的花卉生产与消费将分为三大部分：
南北美洲、非洲与欧洲、亚洲与远东，其中亚洲是主要的供货地。
我国也将成为一个潜力巨大的花卉消费市场。
有明显热带特色的石解兰、温馨兰。
红掌、黄金鸟、天堂鸟等鲜切花、散尾葵、富贵竹、洒金榕、龟尾竹等鲜切叶，发财树、榕树、棕榈科等热带乔灌木的市场相当乐观。
某某热带农业经济带的花卉苗木长业在未来几年内将会有十分迅猛的发展。
某某发展花卉苗木产业具有良好的地理位置和广阔的市场前景。
目前省内还没有规范的花卉苗木大型超市，市场竞争力不强。
面向市场，高起点、产业化提高市场份额实在必行。
2.2.2旅游经济建设发展的需要
以发展旅游经济为龙头，旅游经济建设将大步加速发展。
旅游及休闲度假产业迅速崛起，刺激了风景园林建设和城市园林绿化建设。
再加上新兴风景名胜及了旅游城市园林景观建设，将极大的促进花卉苗木产业发展。
某某城市化进程加快和房地产业复苏是花卉苗木产业发展的加速器。
园林绿化建设将需要大量的花卉苗木。
城市绿化覆盖率要达标，房地产项目在生态园林景观建设方面份的投入增长，将近一步促进园林花卉苗木产业的发展加大花卉苗木的市场需求量。
2.2.3个人消费发展的需要
个人收入水平和消费素质的不断提高也将大大促进花卉苗木产品消费，意味着花卉苗木消费由礼品消费、集团消费为主转向日常消费，空间也将迅速扩大。
同时居民家庭绿化。
私人庭院造园有也将快速启动，花卉苗木产业市场范围就打打拓展。
环保意识的提高，将大大促进环境建设和园林建设的发展，从而拉动花卉苗木的需求。
2.2.4休闲生态旅游农业发展的需求
高档花卉苗木产业填补某某农业经济的空白，提供农业支柱经济发展的新思路。
产业经济效益高，利于“三农”的建设，带动农民致富和增加就业机会。
项目适应休闲生态旅游农业的发展需求，必将起着推动农业增效、农民增收积极作用，促进县农业经济加速发展。
花卉苗木业发展是某某省农业现在化、市场化、国际化的需要
花卉苗木业的产业有利于培育某某省区域性农业主导产业，促进某某省“名优特产品的培育，创造良好的花卉苗木业市场的组织发育的产业环境，提高某某省市场组织化程度，培育花卉苗木市场组织竞争力。
第三章、项目建设地址与建设条件
3.1建设地址
某某花木基地项目位于某某市龙桥镇境内，沿海榆东线高速公路西侧，即高速公路（某某—三亚方向侧）龙桥加油站南边、第一与第二天桥之间区域。
与龙桥镇高速公路相望，距某某市中心约8km，占地面积约500亩。
3.2自然条件
3.2.1地貌
项目所在的龙桥镇处于羊山地区，东部、西部、和南部为丘陵区，北部和东北部地势平缓。
拟建的“某某花木基地”正位于西部丘陵区域。
项目区内可耕作地少，且为无水旱地，多为火山岩石，土层薄，农业生产效率低（坡稻亩产仅为100g左右）。
3.2.2气象
项目所在区域属于季风性热带气候，日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数2225h，辐射量为122千卡/cm;年平均气温23.8C，最高平均气温28.0C，最低平均气温18.8C；年平均降水量1691mm，日降水量在0.1mm以上，雨日150d；年平均蒸发量1847mm,平均相对湿度85%；常年以东北风和东风为主，年平均风速3.3m/s。
冬季时有强寒流侵袭，带来短时阵寒；5-11月，时有热带气旋影响；10-4月盛行东北季风，5-10月盛行西南季风。
3.2.3地震烈度
根据《某某省地震基本烈度区划图》，某某市地震基本烈度为8度，设计力度采用基本烈度，本工程按8度抗震设防。
3.2.4工程地质
1、工程地质
根据初步勘察，场地处于花岗岩风化剥蚀台地，地表位松散层覆盖，未发现影响场地稳定的不良地质现象，场地稳定。
2、水文地质
场地属侵入岩类含水岩组，富水程度弱，地下水对混凝土有弱侵蚀性，应采取防护措施。
无液化土层存在。
3.3基础设施配套条件
3.3.1道路交通
项目位于海榆东线西侧，与某某市区距离约为8km。
交通条件良好，方便快捷。
3.3.2给排水
项目区地下水资源丰富，所需用水均取自地下水，但需要打井取水。
现状水条件不够成熟，需要重新建设排水系统。
3.3.3电力
地处龙桥镇区。
本项目可从附近电网引入高压电源。
3.3.4建设材料
项目附近区域有砂土、石料，施工取土及开采石料较为方便。
施工中所需钢材、沥青、水泥及汽油、柴油等，均可在某某市场购买，交通便利。
3.4本报告对场址的评述
项目建设地点距某某市区较近，区位环境、投资环境、工作条件和外协条件好，有利于项目的发展。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场调查
某某属热带海洋气候，周年暖热，雨量充沛，干湿季节明显，大部分地区降雨充沛，加之复杂地形造成的气候多样性，为四季花卉生产提供了良好的生态环境。
自然资源丰富，植物物种优质且种类多，地理环境优越。
区位优势明显，地处东南亚经济圈周围，毗邻的广东是国内花卉生产大省，广州是全国花卉产品的重要集散中心。
云南是亚洲最大的花卉出口基地。
两地是某某省花卉产品的重要投放市场。
某某国际旅游岛建设主要指标
指标名称
2009年
2012年
2015
2020年
绝对值
年均增长
绝对值
年均增长
绝对值
年均增长
地区生产总值（亿元）
1646．6
2376
13%
3430
13%
6900
15%
人均生产总值（元）
19166
26930
12%
37835
12%
72850
14%
城镇居民人均可支配收入（元）
13751
19320
12%
27140
12%
48900
12.5%
农民人均纯收入（元）
4744
6665
12%
9620
12.5%
17720
13%
旅游人数（万人天次）
2250.33
3160
12%
4760
14.6%
7680
10%
旅游收入（亿元）
211.72
314
14%
540
20%
1240
18%
旅游业增加值比量
6.4%
75%
9%
12%
第三产业增加值比量
45%
47%
50%
60%
第三产业从业人数比量
34.6
39%
45%
60%
中共某某省委书记、某某省人大常委会主任卫留成认为，“未来5年、10年、15年或者更长的一段时间，某某省真正能够影响中国的，能够给中国做出贡献的，不是某某的工业，业不是某某的科技，而是在某某独特的、不可替代的自然环境基础上发展起来的休闲农业和旅游产业。
根据我国官方统计数据显示，2007年我国花卉生产面积为75万hm2，花卉销售总额613。
7亿元，拥有花卉信息网站300多个重大型花卉批发市场2450多个，全国有花卉生产企业54651个，其中中大型企业7825个，专业技术人员就超过13200万人，目前的花卉种植面积居世界第一位。
从数据分析，国内花卉产业发展迅猛，种植规模大。
据某某省林业局统计数据，某某省2007年全省共有各类花卉市场13个，花卉生产企业271家，其中大中型企业75个，花农1502户，从业人员6420人，其中专业技术人员700人；花卉种植面积4630hm2；花卉销售总额达50046.85万元，出口额733.26万美元。
目前某某花卉种植产品有六大类型。
鲜切花、盘在观赏植物、观赏
苗木类仍是我省花卉产业的主打产品。
种植面积占到全省花卉种植面积22.8%和32.2%，产值分别占全省花卉产值的39%、41%和12.2%（见表）
2008年某某花卉主品种情况
主要
类型
种类
种植面积/hm2
销售额/万元
销售市场
主产地
1．切花切叶植物
切花
文心兰、菊花、玫瑰、百合、唐菖蒲、红掌、天堂鸟等。
387．23
6632.51
国内（广州、上海、福建、北京等）、韩国、日本、等
三亚、某某、东方、乐东、琼海等市
切叶
巴西铁、散尾葵、鸟巢蕨、龟背竹
293。
.63
9358。
.18
切枝
富贵竹
307。
.37
1246。
.65
2盆栽观赏植物类
国内、欧美、韩国、日本等
三亚、某某、东方、琼海等市
盆栽植物
蝴蝶兰、大花蕙兰、一品红、红掌、凤梨、金钱树、苏铁
885。
.31
9900。
.69
盆景
榕树等
164。
.2
3813。
.86
花坛植物
矮牵牛、美人蕉、凤仙、一瓶红
409。
.21
4412。
.51
3、观赏苗木类
马拉巴瓜栗、大王棕、三角梅、榕树、变叶木、印度紫檀、鸡蛋花等
1394。
.19
5396。
.39
国内、欧美、韩国等
某某、三亚
合计
3841。
.14
40760.79
目前某某的花卉苗木规模较小，缺乏龙头企业的带动。
某某花卉企业多处于小规模、分散经营的状态，缺乏龙头企业，难以开展规模化、专业化生产、产生效益低。
某某花卉的种植分布呈两极分化，发展不平衡，具有较大的空间。
全省花卉种植主要集中在以某某市、三亚市、东方市、琼海市等为代表的中心城市。
其中仅某某市的花卉种植面积就达2310hm2，占全省总面积的50%具有很好的产品来源，减少运输费。
某某市主要花卉品种有：
（1）切花切叶类植物:
红掌、石解兰、蝴蝶兰、舞女兰、黄金鸟、散尾葵、等远销日本、香港等国家和地区，具有较强的市场竞争力及较高的生产产值。
（2）热带、亚热带乔木类植物：
重阳木、印度紫檀、凤凰木、蛋黄果及榕树类等。
（3）萌生类、热带花灌木类植物：
龙血树、巴西铁、发财树等。
（4）棕榈科植物：
乔木、大王棕、琼棕、霸王棕等。
4.2市场预测
根据未来十年某
升级会员 