外包管理系统控制程序.docx

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外包管理系统控制程序

外包管理控制程序

1.目的

建立零组件加工厂商审核评估程序，以确保代工产品品质与环境管理体系能符合要求。

2.范围

零组件在需要以合约方式委外加工制作其承制厂商均应通过外包厂商资格鉴定合格。

相关会签单位为采购部、质量部、外包需求部门。

3.参考程序

3.1产品质量控制程序

3.2供方评定表

3.3设计开发控制程序

3.4采购控制程序

4.定义

将外包定位视同公司生产线的延伸，从认可至交货过程须谨慎评估辅导，使其品质与环境管理体系符合公司要求。

5.作业内容

5.1流程图（如下页）

5.2厂商调查/初审

5.2.1外包小组或采购获得新的供应商来源，并认为该厂商有承制能力时，须提交【供方评估报告】（附件一）一份并要求填写完整，同时提供相关的依据。

5.2.2对外包厂须于每次外包前再次执行5.2.1要求。

5.2.3由采购部/外包小组及设计工程师、外包管理工程师组成外包厂审查小组，视需要该小组可要求外包需求部门参加。

5.2.4审查小组应赴厂商处对其设备、管理、加工能力及品质制度与环境管理制度进行考核，并由外包负责人员汇总小组成员意见填写【供方评估报告】（附件一）。

5.3试制/辅导

5.3.1审查小组依照【供方评定表】进行评估，初步审查是否属合格厂商，可由发包部门小量下单试制。

5.3.2试制产品应由外包小组执行进料检验（或以驻厂检验方式）。

5.3.3试制产品应全数检验。

流程图

5.3.4外包品管单位对试制产品的检验结果，应记录填写【进货检验记录】。

5.3.5审查小组成员审阅外包产品检验报告，并判定该厂商可否给予正式合格。

5.3.6小组成员应厂商适当支持并随时督导，以促使厂商充分了解本公司品质与环境管理及该产品重点。

5.3.7每次试制应以一种产品为原则，不合格时，可允许再次试制，最多二次。

5.4合格厂商管理

5.4.1经鉴定合格厂商承制本公司产品时，由外包质量工程师负责稽查责任，以确保产品在适当的流程下制作。

5.4.2产品依照合约规定项目制作完成交货，质量部发出材料验收单，外包质管做进料检验，验收可使用抽样方式。

无特殊规定，依进料检验程序采用的允许标准，检验合格则须在验收单上签证验收，每次验收结果均应记录于【进货检验记录】上。

5.4.3检验不合格，应退货并视需要，要求厂商全数筛选及修理或更换不良品后重检，并视需要依照【不合格品控制程序】，督促厂商整改。

5.4.4每种产品都应有样品试制，经质量部及设计工程师认可并填写【进货检验记录】通知厂商量产。

5.4.5某一种产品在外包厂商处停止生产超过六个月以上等，应重新制作。

5.4.6某一外包厂商二年内未曾制造本公司任何产品时，应重新进行资格审定。

5.5紧急外包处理

5.5.1当有紧急外包状况发生时，为满足时效性，应由质量部最高主管批准，经填写外包审核小组评估程序，直接进行试制并由本公司设计人员进行督导生产。

5.5.2外包工作进行中，视需要再执行外包小组评估，以完备规定程序。

附件：

附件一【供货商评估报告】

供货商评估报告

编号：

尊敬的供货商或分包商：

以下就我司建立社会责任管理体系要求的有关事项向贵司发出此份评估报告。

评估原则：

本公司将供货商或分包商分为3类，即：

A类：

评估报告80分（含）以上者，可直接优先采购或分包；

B类：

评估报告60—80分者，但能在规定时间内完成整改的，则升为合格者，可直接进行采购或分包；

C类：

评估报告在60分以下者，则不予考虑。

以下为供货商或分包商填写

一、基本情况：

1、贵司现有总人数：

人；

其中：

管理人员人；

直接生产人员人；

品管人员人。

2、贵司生产有班，其中：

班人；班人，班人。

3、贵司的主要产品：

。

4、贵司的产品销往：

国内%；国外%。

5、贵司是否有淡旺季？

淡季从月到月，旺季从月到月。

6、贵司在生产旺季时每周工作天或小时，其中最长小时/天。

7、贵司考勤系统是：

刷卡打卡挂牌或其它

8、贵司建筑总面积为平方米，其中生产车间平方米。

9、贵司是否有食堂？

是□否□

10、贵司是否有专门的员工宿舍？

是□否□

11、贵司工会专职人员有人，其中男人，女人。

二、雇工

1、贵司是否雇用未满16周岁的工人，如有请说明雇用理由并要有当地政府部门许可雇用证（复印件）。

是

否

注：

如有则列为C类。

2、贵司是否雇用16周岁但未满18周岁的工人？

是

否

3、贵司雇用16—18岁的工人是否到当地政府部门备案？

是

否

4、贵司是否有在其厂规中有明确声明不雇用18周岁以下的工人？

是

否

5、贵司是否与所雇之员工均有签定劳动合同？

是

否

三、雇工劳动

1、贵司是否有在雇用工人时收取工人之押金或身份证等？

是

否

2、贵司是否按规定让员工自由辞工？

是

否

3、贵司是否在上班时要锁住车间大门，以防员工上班时离开？

是

否

四、结社自由

1、贵司是否有工会组织？

是

否

2、贵司是否有专职的工会管理人员？

是

否

3、贵司是否有将工会之事项在厂规中或相关资料中得到声明？

是

否

五、非歧视

1、贵司是否有将非歧视政策在厂规（或相关资料）中得到声明？

是

否

2、贵司是否雇用工人时有地域限制？

是

否

3、贵司是否有要求工人下班或离厂前须进行身体检查（目的在于工人是否携带公司东西外出）？

是

否

六、健康和安全

1、贵司是否有对机械设备的安全性能进行测试？

是

否

2、贵司是否有发生工伤或火灾等安全事故？

如有请说明整改结果。

是

否

3、贵司是否有专门培训过的卫生急救人员？

是

否

4、贵司是否有专门培训过的安全人员？

是

否

5、贵司是否有经政府部门出具的消防合格证明？

是

否

6、贵司是否有对操作机器设备的员工进行安全培训且保存有培训记录？

是

否

7、贵司是否有提供安全卫生的可饮用水之设备？

是

否

8、贵司是否有按规定配有适当数量的消防设施？

是

否

9、贵司是否有在人聚集之处（如车间、宿舍等）装有清楚的安全出口标志？

是

否

10、贵司的厂房是否是“三合一”（即仓库、车间和宿舍在一栋建筑内）？

是

否

11、贵司是否提供足够数量的卫生间？

是

否

12、贵司的卫生间是否有打扫，且打扫要求在相关的资料或文件中说明？

是

否

13、贵司是否有足够的急救药品且急救药品能随时提供？

是

否

14、贵司提供的工人宿舍是否能达到平均每人2平方米以上？

是

否

15、贵司是否有每年至少举办一次消防演习且有消防演习记录？

是

否

16、贵司是否有提供个人安全防护用品？

是

否

17、贵司的男女宿舍是否分开？

有效保护工人隐私。

是

否

18、贵司的消防设备是否有定期检查并有保存相关记录？

是

否

19、贵司的是否有危险化学品物料物质安全资料表（MSDS），且在相应场所有公布？

是

否

20、贵公司是否有建立起应急措施处理机制，且保存相关的记录？

是

否

21、贵公司是否有要求员工至少每年进行一次体检？

是

否

七、作业时间

1、贵司工作时间是否与劳动法相抵触？

是

否

如有则请说明理由，并附政府相关部门之证明资料；如没有则列为C类。

2、贵司是否经常因赶货而让员工每周工作6天或每天超过8小时或更长？

是

否

3、贵司是否每周至少安排1天休息？

是

否

如没有则列为C类。

4、贵司对员工加班的加班费是有按国家劳动法之规定给予？

是

否

如没有则列为C类。

5、贵司是否有在厂规（或相关资料）中对产假至少90天的声明？

是

否

八、惩戒性措施

1、贵司是否有在厂规（或相关资料中）针对工人惩戒性措施声明？

是

否

2、贵司是否有提供员工因惩戒而可申诉的途径？

是

否

九、劳动报酬

1、贵司是否有执行当地的最低工资保障制度？

是

否

如没有则列为C类。

2、贵司是否每月准时发放薪水？

是

否

3、贵司是否有员工工资明细表？

是

否

4、贵司是否有发放员工个人工资条？

是

否

5、贵司若将员工工资误算时？

是否能得到及时的补发？

是

否

如没有则列为C类。

备注：

1、以上各项分别有标注的，发现一处不符，则我司将对贵司不予考虑；

2、以上各项没有标注的，则每一不符项扣3分；

3、若评估分数在60—80分者，我司将发出书面整改通知，如贵可在规定时间内（最长为90天），未能达到整改要求的，则不予考虑。

4、若有必要，我司将派人到贵司进行现场审核，贵司无合理理由不得拒绝。

以下由我司填写

1、经过评估，此供应商或分包商分数为分，列为类供应商/分包商。

2、是否建议对此供货商/分包商进行现场审核？

是□否□

3、是否需发出整改书面报告？

是□否□

评估人1：

日期：

。

评估人2：

日期：

。

评估人3：

日期：

。

审核人：

日期：

。