机械制造企业安全生产标准化考评检查表技术标准.docx
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机械制造企业安全生产标准化考评检查表技术标准
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测
值
一、基础管理考评（230分）
1
安全生产责任制
按№.101查证
100%
15
按检查表实得分
2
职业安全健康规章制度
按№.102查证
20种
15
按检查表实得分
3
规划与年度计划
按№.103查证查前三年资料
15
按检查表实得分
4
机构与人员
按№.104查证
15
按检查表实得分
5
职业安全健康教育，其中
按№.105查证查前三年资料
9种
45
按检查表实得分
新职工进厂三级教育
100%
6
少1人扣全分
特种作业人员培训教育
100%
8
少1人扣全分
中层及中层以上干部教育
100%
4
少10%扣2分
班组长教育
100%
4
少5%扣2分
变换工种和“四新”教育
100%
3
少5%扣2分
职业健康教育
100%
3
少5%扣2分
全员教育
100%
4
少5%扣2分
复工教育
100%
3
少5%扣2分
安全管理人员教育
100%
6
少1人扣全分
安全知识抽查合格率
＞80%
4
低于80%扣4分
6
事故管理
按№.106查证查前三年资料
20
按检查表实得分
7
“三同时”管理
按№.107查证查前三年资料
15
按检查表实得分
8
班组安全管理
按№.108查证安全班组合格率
100%
12
不合格班组数
按检查表计分，实得分=
抽查班组数
12×
×0.12×100
9
安全操作规程
按№.109查证
13
按检查表实得分
10
特种设备及人员安全管理
按№.110查证查前三年资料
10
按检查表实得分
11
相关方安全管理
按№.111查证查前三年资料
10
按检查表实得分
12
现场监督检查
按№.112查证查前三年资料
10
按检查表实得分
13
应急救援预案
按№.113查证
10
按检查表实得分
14
危险源管理
按№.114查证
10
按检查表实得分
15
安全健康档案
按№.115查证
12种
15
按检查表实得分
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测值
二、设备设施安全考评（600分）
1
工业气瓶
按№.201查证不合格率
0
22
按不合格率计算每1%扣.54分
2
危险化学品库
按№.202查证
10
按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值
3
油库、油罐
按№.203查证
20
按检查表实得分多个油库取平均值
4
液化气站
按№.204查证
12
按检查表实得分多个液化气站取平均值
5
煤气站
按№.205查证
10
按检查表实得分
6
制氧站
按№.206查证
10
按检查表实得分
7
压力容器
按№.207查证不合格率
0
16
按不合格率计算每1%扣0.50分
8
乙炔发生站
按№.208查证不合格率
15
按检查表计分，多个站房按不合格率计算每1%扣0.6分
9
锅炉与辅机
按№.209查证
0
24
按不合格率计算每1%扣0.80分
10
空压机
按№.210查证
16
按检查表实得分，多台空压机取平均值
11
工业管道
按№.211查证
8
按检查表实得分
12
木料场所
按№.212查证
8
按检查表实得分，多个木料场所取平均值
13
工厂建筑
按№.213查证不合格率
0
10
按不合格率计算每1%扣0.40分
14
涂装作业场所
按№.214查证
15
按检查表实得分，多处场所取平均值
15
锻造机械
按№.215查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
16
铸造机械
按№.216查证不合格率
0
18
按不合格率计算每1%扣0.54分
17
铸造熔炼炉
按№.217查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.54分
18
酸碱油槽
按№.218查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.20分
19
工业梯台（直梯）
按№.219-1查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
20
工业梯台（斜梯）
按№.219-2查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测值
21
工业梯台（活动轻金属梯）
按№.219-3查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
22
工业梯台（轮式移动平台）
按№.219-4查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
23
工业梯台（走台、平台）
按№.219-5查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
24
工业炉窑
按№.220查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
25
厂内机动车
按№.221查证不合格率
0
15
按不合格率计算每1%扣0.50分
26
运输（输送）机械
按№.222查证
12
按检查表实得分,多个运输（运送）机械取平均值
27
变配电系统
按№.223查证
40
按检查表实得分,多台取平均值
28
低压电气线路（固定线路）
按№.224-1查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.18分
29
低压电气线路（临时线路）
按№.224-2查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.18分
30
动力（照明）配电箱（柜、板）
按№.225查证不合格率
0
20
按不合格率计算每1%扣0.72分
31
电网接地系统
按№.226查证不合格率
0
15
按不合格率计算每1%扣0.54分
32
防雷接地装置
按№.227查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
33
电焊机
按№.228查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.30分
34
手持电动工具
按№.229查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
35
移动电气设备
按№.230查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.24分
36
电气试验（台、室）
按№.231查证
12
按检查表实得分,多台取平均值
37
探伤设备（磁粉探伤）
按№.232-1查证不合格率
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
38
探伤设备（射线探伤）
按№.232-2查证不合格率
0
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
39
探伤设备（着色探伤）
按№.232-3查证不合格率
0
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
40
探伤设备（超声波探伤）
按№.232-4查证不合格率
0
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测值
41
起重机械
按№.233查证不合格率
0
32
按不合格率计算每1%扣0.78分
42
金属切削机床
按№.234查证不合格率
0
26
按不合格率计算每1%扣0.54分
43
冲、剪、压机械
按№.235查证不合格率
0
26
按不合格率计算每1%扣0.64分
44
木工机械
按№.236查证不合格率
0
10
按不合格率计算每1%扣0.54分
45
砂轮机
按№.237查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.30分
46
风动工具
按№.238查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.15分
47
电梯
按№.239查证
0
16
按不合格率计算每1%扣0.72分
48
注塑机
按№.240查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.36分
49
装配线
按№.241查证
18
按检查表实得分,多个装配线取平均值
50
炊事机械
按№.242查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.24分
51
其他机械
按№.243查证不合格率
7
按不合格率计算每1%扣0.24分
三、作业环境与职业健康考评（170分）
1
厂区环境
按№.201查证
25
按检查表实得分
2
车间作业环境
按№.202查证
35
按检查表实得分,多个装配线取平均值
3
仓库
按№.203查证
10
按检查表实得分,多个装配线取平均值
4
危险化学品使用现场
按№.204查证，查二年资料
15
按检查表实得分,多个装配线取平均值
5
职业危害作业点达标率
按№.205查证，查二年资料
75%
25
按检查表实得分,多个装配线取平均值
6
职业危害防护设备设施合格率
按№.206查证，查二年资料
85%
15
按检查表实得分,多个装配线取平均值
7
职业危害作业人员健康监护
按№.207查证，查二年资料
20
按检查表实得分,多个装配线取平均值
8
职业危害分级
按№.208查证
15
按检查表实得分
9
职业病管理
按№.209查证，查二年资料
10
按检查表实得分,多个装配线取平均值
机械制造企业安全质量标准化考评检查
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
№.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
1、组织建立企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分
2、确定本单位安全生产投入的有效实施（有企业长远规划中有安全健康内容、有年度工作计划、有安措费），不符合扣2分
3、设立与本企业相符合的安全管理机构，且提供人力资源，不符合扣1分
4、每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分
2
建立各职能部门的安全职责
1、有文本、覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣5分
2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分
3
建立各级各类人员的安全职责
1、有文本、涵盖企业内各级管理者《班组长》，且与行政管理职能相符，一处不符合扣0.5分
2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果，一处不符合扣0.5分
合计
15
职业安全健康规章制度考评检查表
№.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵伤亡事故管理制度；
⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；
⑸特种设备及人员安全管理制度；
⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度；
⑼电气临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度；
⑾厂内交通安全管理制度；
⑿职业病预防管理制度；
⒀安全奖惩制度；
⒁安全防护设备管理制度；
⒂防尘防毒设施管理制度；
⒃劳动防护用品管理制度；
⒄女工和未成年工保护制度；
⒅易燃易爆场所管理制度；
⒆安全生产“五同时”管理制度；
⒇劳动合同安全监督制度。
1、查看文本，每少一种扣0.8分。
2、其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3、其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4、剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
5
合计
15
规划与年度计划考评检查表
№.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3、三年均未能完成目标扣全分。
4
2
年度工作计划
1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。
5
3
劳动保护措施经费（安措费）管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分。
2、安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。
6
合计
15
机构与人员考评检查表
№.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2、扣职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
4
2
安全管理机构
1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2%及以上比例配备
1、查人员名单，每降低1‰扣3分。
2、查安全管理人员条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
7
合计
15
职业安全健康教育考评检查表
№.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100%，少1人扣全分（厂级、车间、班组三级，教育培训时间不少于24学时，危险性大的行业和岗位不少于48小时）
6
2
特种作业人员培训教育[含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业（含水质化验）、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业]
目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少1人扣全分，（培训时间不少于24学时，每年再培训不少于8学时）
4
4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分，（1/1a）
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%，少5%扣2分（车间、班组二级培训，四新为新技术、新工艺、新设备、新材料）
3
6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分（1/2a）
3
7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分（1/1a）
4
8
复工教育
目标值100%，少5%扣2分（车间、班组）
3
9
安全管理人员教育
目标值100%，少1人扣全分（培训时间不少于24学时，每年再培训不少于8学时）
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%，低于80%扣4分
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容
合计
45
事故管理考评检查表
№.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。
3
2
工伤事故率控制指标（死亡率：
0.035‰；重伤率：
0.30‰）
死亡率或重伤率超控制指标的（近三年），扣10分。
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
4
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。
3
合计
20
“三同时”管理考评检查表
№.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件审查记录，一项不合格口2分
5
2
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施运行记录，一项不符合口0.5分
4
3
验收阶段:
安全设施安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
1、查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0.5分
2、生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分
3
4
安全设施投资应纳入建设项目的概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分
3
合计
15
安全操作规程考评检查表
№.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分
7
合计
13
班组安全管理考评检查表
№.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一样扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分
24
4
安全活动
每月两次安全安全活动，少一次安全活动扣10分
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分
15
合计
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
不合格班组数
计分方法：
实得分=×0.12×100
抽查班组数
特种设备及人员安全管理考评检查表
№.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监测检验证明等文件，一处不合格扣0.5分
2
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录
⑶特种设备的日常使用状况记录
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪表的日常维护保养记录
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分
2
3
特种设备定期检查
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备运行故障和检验报告，一台未检验扣1分
3
4
特种设备操作人员
⑴查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分
⑵查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分
3
合计
10
注：
定期检验周期：
一年一次的有：
锅炉外部、压力管道在线检验、电梯、施工升降机、厂内机动车、固定式压力容器年检、移动式压力容器年检
二年一次的有：
锅炉内部、铁路罐车3级、
三年一次的有：
固定式压力容器安全状况3级、玻璃纤维增强热固性树脂压力容器、汽车罐车3级、压力管道3级
五年一次的有：
石墨制非金属压力容器、汽车罐车1、2级
六年一次的有：
锅炉水压、固定式压力容器安全状况1、2级、压力管道1、2级
相关方安全管理考评检查表
№.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1、查安全协议，每少一单位扣2分
2、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分
3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分
3
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2
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