过程绩效目标实现体系审核不合格项跟踪验证情况的报告.docx

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过程绩效目标实现体系审核不合格项跟踪验证情况的报告

XX公司管理评审发言材料

过程绩效目标实现、体系

审核、不合格项跟踪验证

情况的报告

（共8页）

品管部

本司从08年12月份通过外部审核开始，依据ISO/TS16949：

2002标准建立体系运行至今，现总结2008年的工作，对公司领导汇报目前体系的进展状况：

一、工作总结

二、

1各部门及车间都已认真学习和理解本司的质量方针和质量目标，各部门都已掌握所在岗位的职责和权限。

2质量体系文件已基本健全。

3文件和资料控制：

（1）文件发放前得到批准，确保适宜的文件在使用场所有效使用，《文件发放记录》已基本完成；

（2）对已拥有的国家标准、行业标准都已登入《外来文件清单》；

（3）确保文件保持清晰，易于识别检索；

（4）进行一次文件评审。

4内部质量管理体系审核控制程序：

（1）2008年年度内审计划已如期完成。

（2）内部质量审核记录已完成，并归档保存。

5人力资源培训：

（1）识别从事影响质量活动的能力要求，并提供已满足有意义性要求。

ISO/TS16949:

2002标准培训已按计划完成，并做好相应的考核记录。

（2）质检员及操作人员的培训，都已按计划完成，并已做好相应的考核、认可记录。

（3）员工的现场操作能力及一些应知内容都已培训，并采用现场考核的形式做好相应的考核、认可记录。

（4）员工培训档案已建立。

（5）顾客意识、质量意识、为实现质量目标从事相关活动的重要性意识在全体员工中形成。

6加强本司内部不同层次和职能之间的沟通。

我司主要采用各种会议、公布栏、讨论会、局域网等沟通工具对质量管理体系的过程及有效性（包括质量要求、质量目标和完成情况，以及实施的有效性）进行沟通，使本司全体员工及不同层次、不同职能获取各种信息，相互了解，相互信任，达到全员参与的效果。

7质量记录控制

（1）形成质量记录的程序文件、控制文件等；

（2）质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置得以控制。

二、对公司质量管理体系运行绩效的总体评价

第一部分2008年质量方针、目标完成情况

1、目标完成情况

序号

目标及目标值

实际完成情况

工业总产值：

3020万元

生产计划完成率：

≥95％

重点设备完好率：

100％

工业总产值：

3028.9万元

生产计划完成率：

100.04％

重点设备完好率：

100％

销售收入：

3000万元

新产品开发：

2种

及时交付率：

100％

顾客满意度分值>90％

销售收入：

3050.3万元

新产品开发：

3种

及时交付率：

100％

顾客满意度分值：

100％

产品总成本：

2420万元

不合格成本：

40万元

产品总成本：

2419.8万元

不合格成本：

39.4万元

2、分析

工业总产值3028.9万元，占年度计划100.3％；销售收入3050.3万元，占年度计划的101.7　　　　　　％；新产品开发：

3种；及时交付率：

100％；生产计划完成率100.04％；设备完好率　　　　　　　100％。

　　　　　第二部分顾客投诉、顾客抱怨及改进情况分析

1、公司2008年共接到顾客反馈质量信息22件，已按要求做了8D分析处理。

现对顾客投诉的问题进行分类细化如下：

序号

质量问题描述

频次

反馈厂家

Φ8孔径与Φ16.5孔径相交处有毛刺。

大连三洋公司

左曲柄半圆键槽有超差现象，还符合装配要求。

山东华盛公司

2、对顾客投诉的问题，品管部在24小时之内对问题进行分析，并将质量信息反馈到相关部门，同时要求责任部门在3天之内将原因分析、纠正措施、预防措施反馈到销售部。

对于有具体措施的信息，我们全部在一周内反馈给顾客。

从顾客的二方审核情况来看，今年北京配特来电器有限公司对10月份我公司进行了二方审核，从审核的结果来看，对我公司体系运行情况基本满意。

第三部分　　顾客满意度调查部分

一、调查分析情况：

评价水平

评价因素

非常

满意

基本满意

不满意

合计

1、产品质量

2、缺陷率

3、交付及时率

4、投诉处理及时性

5、投诉处理

6、沟通

7、对目前产品的评价

与其他同行业相比

8.质量

9.交货期

10.紧急出货

11态度

合计

所占（%）

79.5%

20.5%

100%

二、统计结果分析

1.公司国内顾客3家，发出调查表3份，收回3份，回收率100%。

2.经调查评价公司顾客满意度为100%。

其中非常满意的项次占顾客户数的79.5%；满意的占顾客总户数20.5％。

2.调查评价相对不足的项次是缺陷率（第2项），单项评价非常满意率为50%；投诉处理（第5项），单项评价非常满意率62.5%；对目前产品的评价（第7项），单项非常满意率62.5%；交货期（第9项），单项评价非常满意率为62.5%，需要改进。

三、改进意见

1.抓好员工质量方针、目标培训，强化质量意识，树立“第一次就把事情做对”、“工序加工零缺陷”的观念，降低缺陷率，提高准时交付率，从源头上控制不合格品的发生，让顾客满意。

2.加强过程控制，从人、机、料、法、环、测的整体要求上提高过程能力，确保关键工序的过程能力CPK＞1.67，一般工序的过程能力CPK＞1.33。

3.通过工艺改进，对瓶颈工序设备进行改进，购置六工位数控车床1台，加工中心3台，钻床2台，保证加工精度满足工艺要求。

4.强化检测手段，购置粗糙度量块，配齐了三坐标、内经千分尺等检测设备，确保出厂检验满足规程要求。

5.对顾客提出的意见制造部编制了产品的《安全储备量定额》，规定了重要产品的最高储备定额和最低储备定额，以满足顾客的需要。

　四、对顾客满意度测量除发出调查表之外，还实施日常监控，具体见下表：

（2008年度）顾客满意度监控情况

序号

项目

内容

应扣分

实际扣分

08年1月

08年2月

08年3月

08年4月

08年5月

08年6月

08年7月

08年8月

08年9月

08年10月

08年11月

08年12月

合计

交付产品质量

PPM=0　

100

PPM>400，每100PPM　

因质量问题造成顾客停线，每次　

小计　

交付

表现

每迟交一次，没有造成顾客停线

每迟交一次，造成顾客潜在停线　

每迟交一次，造成顾客停线　

额外运费每发生一次　

小计　　

顾客

投诉

每顾客投诉一次，8－D报告，按时回复　

每顾客投诉一次，8－D报告，不按时回复　

每次重大投诉/顾客特殊通知　

小计　

顾客审核的结果

90分以上　

80～90分　

70～80分　

70分以下　

小计　

序号

项目

内容

应扣分

实际扣分

08年1月

08年2月

08年3月

08年4月

08年5月

08年6月

08年7月

08年8月

08年9月

08年10月

08年11月

08年12月

合计

内部

绩效

一次交检不合格品率（P）

5%以内

P>10％,每1%

　小计

扣分

实得分

100

总计扣分

评定结论及改进意见

顾

客

满

意

度

目标

98.7%

实际

备注：

本次监控主要针对配特来、北开、珍晟等主要顾客。

统计

2008.11.15

第四部分　　过程业绩及质量符合性

一、产品审核反映出的产品质量符合性：

2008年度共进行了4次产品审核

（1）4月27日对曲轴总成产品进行了审核。

审核结论：

质量特性值（QKZ）＝99.85

（2）6月7日对曲柄销进行了审核。

审核结论：

质量特性值（QKZ）＝99.8

（3）8月14日对曲柄进行了审核。

审核结论：

质量特性值（QKZ）＝99.8

（4）9月15日对连杆进行了审核。

审核结论：

质量特性值（QKZ）＝99.9

（5）10月15日对压缩机轴进行了审核。

审核结论：

质量特性值（QKZ）＝100

　　2007年已分别对全部主要产品进行全尺寸检验，检验的结果：

主要（关键）项次合格率＝100％　

　　非主要项次合格率＝99％

从上述指标来看，通过采取有效的纠正和预防措施，产品质量特性控制得比较理想，废品率指标均处于下降趋势。

主要性能指标已达到顾客要求，产品质量稳步提高，在实际产品出厂检验和顾客信息反馈中已经得到证实。

二、外部反馈质量问题

与2006年度外部质量反馈质量问题相比，2008年反馈质量问题明显减少，尤其是A、B类不合格项明显减少，对出现的质量问题也开始运用8D法进行纠正。

三、内部实物质量分析

质量目标/过程绩效指标

2008年1－10月

产品质量绩效趋势图表

机械加工综合废品率

月份

目标值

实际值

99.66%

99.70%

99.73%

99.75%

99.82%

99.81%

99.88%

99.82%

99.87%

99.85%

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

100%

实际值

100%

产品状态标识完整有效性

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

100%

实际值

100%

产品检验状态标识完整有效性

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

100%

实际值

100%

不合格品纠正预防措施完成率

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

100%

实际值

100%

控制计划规定的全尺寸检验实施率

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

100%

实际值

100%

错检率

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

实际值

漏检率

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

实际值

返工返修率

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

≤1％

实际值

0.19%

0.04%

四、不良质量成本分析：

不合格质量成本：

2008年1--10月份内部废品损失39.4万元，其占销售收入1.3%，占成本1.63%，返修损失10.2万元，其占销售收入0.3%，占成本0.4%。

1--10月份外部退货损失8万元，其占销售收入0.3%，占成本0.33%，故障处理损失1.7万元，其占销售收入0.01%，占成本0.01%。

内部损失费和外部损失费低于往年值，原因是实行ISO／TSl6949认证后，严格控制了工序质量，加大了内部抽检力度，力争做到不合格品不出厂。

五、过程业绩指标分析：

　　结合过程绩效评价，公司下达2008经营计划，对各部门对本部门过程绩效指标进行了监控，品管部进行了汇总，从绩效目标的完成情况看，主要过程的绩效指标得到识别和控制，达到年初经营计划设定的目标，具体情况参见《2008年经营计划》、《2008年绩效目标完成情况》。

　　　存在的主要问题：

1）运用统计技术的方法掌握不熟悉，在质量控制过程中未能全部使用相应的统计技术进行过程的分析改进。

2）对外部顾客比较重视，但对内部顾客的关系不明确，重视程度不够，上下工序、相互岗位缺乏监控和必要的协调。

第五部分　　内部审核和纠正预防措施

内部质量体系审核

2008年公司组织了1次内部质量体系审核，2次过程审核，4次产品审核，对审核发现的不符合项采取推进计划的方式，明确不合格的类型、发生的原因、纠正的方法、责任部门、完成时限等，下达相应的纠正预防措施，要求责任单位按规定的时限予以关闭，品管部进行跟踪验证，基本达到改进目的。

对于二方审核提出的不合格项，分别由品管部、技术部、制造部采取了纠正和预防措施，并及时回复了顾客，得到顾客的认可。

针对体系运行现状，提出以下质量改进意见：

1）与体系有关的改进：

――继续组织各部门认真学习体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书，结合本公司的实际情况，不断改进和完善体系；各部门要认真落实体系要求，，将各项工作做深做细。

――明确对供方的体系要求，按体系标准对供方适时控制。

2）与过程有关的改进：

――制造部加强过程监控，运用统计技术方法及时对过程进行监控。

――各车间制定工序质量目标，加强考核。

3）资源需求

――环境资源：

理顺加工工步，改善劳动条件，绿化厂区。

为达到顾客对产品质量和数量的需要，配备相应的先进的加工设备和检测设备。

――人力资源：

针对管理岗位人员专业知识薄弱，应引进高学历的专业人才。

有针对性的组织各岗位人员进行公司内部培训，进一步深化和提高公司人员专业素质。

第六部

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